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普洱市地方公路管理处2025年部门预算公开目录

第一部分普洱市地方公路管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市地方公路管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市地方公路管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全市农村公路养护工作，督促县（区）落实农村公路养护权力和责任清单；编制全市农村公路管理养护发展规划和市级养护补助资金计划，复核上报全市农村公路养护计划，并监督执行；组织开展全市农村公路养护技术培训；研究推广农村公路养护新材料、新设备、新工艺、新技术；协调指导农村公路区域性突发灾害的应急保障、抢险保通、修复工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、养护管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度工作计划，一是持续深化农村公路管理养护体制改革工作，建立健全完善工作运行体制机制，同时压实县（区）人民政府农村公路养护主体责任，建立稳定农村公路养护资金保障体系。二是进一步加强对县（区）养护管理工作的督促指导，加快推进养护工程实施进度，特别是安防工程和危桥改造项目，确保年内全面完工。三是以点带面，典型示范引领，以国家级、省级“四好农村路”示范县为抓手，向全领域达标创建，加快推进绿美公路建设工作，力求取得实效。四是加强对县（区）在建养护工程施工安全管理和农村公路日常养护安全管理工作督促、检查，特别是日常养护排查出路基路面安全隐患，要做到及时消除，在建项目存在安全隐患的要督促企业及时整改落实，全过程跟踪，闭环处理，确保农村公路养护安全运行。五是持续推进农村公路信息化建设。进一步完善《普洱市公路桥涵管养系统》，全面完成全市农村公路桥涵管理数字化和信息化，创造条件开发《“四好农村路”信息化管理平台》，为“四好农村路”高质量发展提供智力支撑。六是积极开展农村公路科研课题项目的研究及推广应用，鼓励在农村公路养护工程中推广应用节能、环保的新技术、新材料、新工艺。

二、预算单位基本情况

普洱市地方公路管理处编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入239.40万元，其中：一般公共预算239.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入219.87万元对比，增加19.53万元，增长8.88%，增加的主要原因：2025年单位人数较上年增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入239.40万元，其中：本年收入239.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入219.87万元对比，增加19.53万元，增长8.88%，增加的主要原因：2025年单位人数较上年增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出239.40万元。财政拨款安排支出239.40万元，其中：基本支出239.40万元，与上年财政拨款基本支出202.87万元对比，增加36.53万元，增长18.01%，增加的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故基本支出较上年增加；项目支出0.00万元，与上年财政拨款项目支出17.00万元对比，减少17.00万元，下降100.00%，减少的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出3.67万元，其中：基本支出3.67万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位退休人员生活补助支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元，其中：基本支出23.03万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.93万元，其中：基本支出0.93万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出9.01万元，其中：基本支出9.01万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4.38万元，其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.80万元，其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工伤及大病保险金支出。

7.2140106交通运输支出－公路水路运输－公路养护支出181.69万元，其中：基本支出181.69万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位办公、差旅等日常公用经费支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出15.89万元，其中：基本支出15.89万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市地方公路管理处2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市地方公路管理处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市地方公路管理处2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市地方公路管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.13万元对比，增加0.01万元，增长7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市地方公路管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年因公出国（境）费预算0.00万元对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市地方公路管理处2025年公务接待费预算为0.14万元，与上年公务接待费预算0.13万元对比，增加0.01万元，增长7.69%，增加的主要原因：2025年公务接待任务增加，故公务接待费较上年增加。国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市地方公路管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年公务用车购置及运行维护费0.00万元对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年公务用车购置费0.00万元对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年公务用车运行维护费0.00万元对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市地方公路管理处2025年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市地方公路管理处为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市地方公路管理处资产总额70.15万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产69.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额80.02万元对比，本年资产总额减少9.87万元，其中固定资产增加1.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800300111