监督索引号53080000935900101000

普洱市电视转播台2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市电视转播台为普洱市广播电视局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，确保广播电视节目安全优质播出，使广大农民群众及城市部分区域能够无偿收听收看到更多的广播电视节目，较好地解决我市广大农村及城市部分区域“听广播看电视难”的问题。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实推进党建工作，全面加强党的领导

2023年以来，普洱市电视转播台党支部按照市广电局党总支党建工作总体安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧密联系实际，全面推进党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，为单位各项工作开展提供坚强的政治和组织保障。

（1）抓学习教育，提高党员队伍的思想政治素质  

一是通过坚持集中学习与自学相结合，通过“三会一课”、红色教育、观看警示教育片、运用学习强国APP等形式，坚持政治理论学习。二是3月份和4月份组织党员参加了两期“万名党员进党校”学习。三是积极参加市广电局开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。通过学习筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵，拧紧思想的总开关。

（2）抓组织建设，增强党组织的凝聚力战斗力

 一是严格落实“三会一课”制度。把落实“三会一课”制度作为使党员“长期受教育、永葆先进性”的有效载体。二是扎实开展主题党日活动，做到主题党日活动“年度有计划，季度有安排，每月一主题，活动有方案”，推进主题党日常态化、制度化。三是认真开展好党员积分管理考核工作。四是落实民主评议党员制度。支部按照要求组织党员认真开展组织生活会及民主评议党员。五是开展谈心谈话制度。通过狠抓组织建设，不断增强全台党员党的意识和组织观念。

（3）抓党风廉政建设，增强拒腐防变能力

一是结合作风革命、效能革命，不断改进工作作风。二是强化班子成员“一岗双责”，切实履职尽责担当。三是继续抓好党风廉政建设。党员签订党员目标管理责任书、党员干部签订党风廉政建设目标责任书、与职工家属签订“廉洁修身、廉洁齐家”公约。强化廉政意识，抓好廉政建设，树立良好形象。四是组织观看反腐倡廉警示教育片，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

2.扎实推进安全保障工作，提升安全播出保障能力

安全是广播电视的生命线，是广电行业的基础和保障。普洱市电视转播台全力做好广播电视安全工作，进一步筑牢安全播出、安全传输、设施安全的基础，进一步创造安全优质、稳定有序的广播电视播出环境。通过全台干部职工共同努力，完成了包括元旦、春节、全国两会、杭州亚运会等重保期在内的广播电视安全播出工作，2023年未发生安播事故，实现广播电视节目的安全播出。

（1）加强培训学习，提高思想认识水平

普洱市电视转播台坚持在每周二下午开展政治理论、业务知识、广播电视规章制度、文件传达学习。要求干部职工通过“学习强国”等平台自学、参加上级组织的培训等方式，多渠道进行学习。7月份派员参加市广电局组织的广播电视技术能手竞赛暨安全播出管理业务培训。广大干部职工不断增强政治责任感和使命感，把牢固树立政治意识，提高政治站位刻在心上。通过对安全播出事件事故通报的学习，全体干部职工思想上时刻绷紧“安全播出是广播电视的生命线”这根弦，全力做好广播电视节目安全优质播出工作。

（2）加强值班值守，提高应急处置能力

普洱市电视转播台强化值班值守，严格值班工作制度。台班子编入班组内值班，严格落实领导带班、专人值班、24小时值班值守制度；值班人员严格执行值班工作规定，定时对设备播出情况进行巡查、记录，及时接听电话，随时观察动态，切实做到任务到岗、责任到人、管理到位，确保一旦发生突发事件，可以及时报告，并赶赴现场进行处置，切实做到反应灵敏，行动迅速，处置有力，最大限度地减少安播事故的发生。

（3）加强运行维护，提高技术保障能力

一是建立“计划科学、分界明确、操作规范、管理严格”的运维机制，做好各技术系统日常运行维护、设备维修、更新改造等工作。每周二对设备进行周检、设备清洁维护，按照计划对设备进行月检、季检、年检。与具备资质的公司或设备厂家签订代维协议，对供配电系统、信号接收系统、发射系统、天馈系统、防雷接地系统进行定期检测维护。通过运维检测，及时排查消除安全播出隐患，保障技术系统正常运行。

二是完善备机备品备用信号配置。5月份完成大尖山至营盘山中央广播电视节目无线数字化覆盖信号源IP方式互传备份建设；完成营盘山UPS电源电池组更新，保障备用电源正常工作；6月份，在完成地面数字电视700MHz频率迁移后，大尖山发射站将原29CH发射机改频为23CH、原21CH发射机改频为32CH，完成23CH和32CH发射设备备机配置，提高安全播出保障能力。

（4）加强培训演练，提高应急反应能力

我台每季度组织技术骨干讲解设备使用，操作规程、信号流程，技术人员积极参加单位的工程项目建设和设备安装调试，提高干部职工业务水平和实际操作能力。8月份，组织干部职工到市应急管理局开展“防灾减灾.你我同行”主题党日活动，学习防灾减灾、紧急避险、紧急救护等知识。10月份，在大尖山发射站和云盘山发射站同时开展了模拟地震应急演练，演练针对故障频率较高的供配电系统、信号接收系统、发射系统进行了实际操作应急演练，切实提高干部职工对突发情况的应急反应和应急处置能力，确保应急处突万无一失。

3.完成上级安排的工作任务

（1）持续推进“三化”美丽台站建设

普洱市电视转播台按照省、市级广电主管部门对“三化”美丽台站建设要求，持续推进“三化”美丽台站建设。一是对照规范化建设要求，查缺补漏，完善规章制度建设；二是对照标准化建设要求，强化设备的配置；三是加强台站周边环境的提升。

（2）持续开展乡村振兴工作

按市广电局的安排部署，普洱市电视转播台积极投入到全面推进乡村振兴建设工作中。2023年5月驻村工作队轮换重新调整一名党员到墨江县新安镇新安村驻村。春节前组织干部职工到新安村走访慰问，了解结对户的生产生活情况，开展农村人居环境提升集中整治，购买农特产品。4月份至5月份，分两批安排人员随市广电局到新安村开展强基础补短板行动普法培训宣传，到村民小组、在赶集日发放普法材料，有效助力乡村振兴、促进基层社会治理。

（3）持续开展强边固防工作

按照市委、市政府、市广电局安排，派出一名工作人员到江城县-055三级联防所驻守，担任联防所所长，到2023年8月份按照上级安排回单位上班。切实扛起了为国守门、为国把关的政治责任。

（4）持续开展志愿服务工作

按照市广电局安排，组织干部职工到责任区开展环境卫生治理，到责任小区开展登革热防治知识入户宣传，发放宣传材料，开展登革热防治消除蚊子滋生环境整治。到责任河道开展河道清理，铲除杂草，清理垃圾，让河道清水长流无污染。切实履行不计回报、服务社会的志愿服务精神。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱市电视转播台共设置3个内设机构，包括：办公室、技术部、播出部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市电视转播台作为二级预算单位纳入普洱市广播电视局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市电视转播台2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

普洱市电视转播台2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市电视转播台2023年度收入合计5,290,203.58元。其中：财政拨款收入5,290,203.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加87,707.65元，增长1.69%。其中：财政拨款收入增加88,052.22元，增长1.69%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少344.57元，下降100.00%。收入比上年增加主要原因是2023年预算时比2022年预算时增加2名在职职工，相应工资薪酬和公用经费增加452,400.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市电视转播台2023年度支出合计5,303,166.56元。其中：基本支出3,966,680.81元，占总支出的74.80％；项目支出1,336,485.75元，占总支出的25.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加101,015.20元，增长1.94%。其中：基本支出增加239,829.90元，增长6.44%；项目支出减少138,814.70元，下降9.41%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。支出比上年增加主要原因是2023年预算时比2022年预算时增加2名在职职工，相应工资薪酬和公用经费增加452,400.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市电视转播台机构正常运转的日常支出3,966,680.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,788,854.72元，占基本支出的95.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,826.09元，占基本支出的4.48%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市电视转播台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,336,485.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

本年度用于保障普洱市电视转播台用于保障普洱市电视转播台日常业务正常运转经费支出为1,336,485.75元:其中业务经费支出202,844.73元，用于保障日常办公所需的支出；普洱广播电视台设备管理维护经费12,962.98元；安保、电视信号监测系统及检测维护支出20,000.00元，主要用于大尖山发射站、云盘山发射站广播电视信号监测系统维护及环境安保系统等支出；市级发射机运行维护支出20,000.00元，主要用于普洱一套电视节目发射机、普洱广播节目一套电视节目发射机运行维护支出；中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护支出1,080,678.04元,主要用于中央广播电视节目无线覆盖发射机、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护支出。

项目经费保障了日常文电、会务、机要、档案、督查督办、老干、信息、保密、信访等工作；行政机关政务公开工作；机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；组织实施行业人才队伍建设规划；宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看、对广播电视播出(转播)机构的监督检查、广播电视节目播出传输发射质量和覆盖效果的监测管理、广播电视节目安全播出管理以及应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施；广播电视监管平台建设项目的实施等，确保了各项工作任务顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市电视转播台2023年度一般公共预算财政拨款支出5,290,203.58元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加88,052.22元，增长1.69%,主要原因是2023年预算时比2022年预算时增加2名在职职工，相应工资薪酬和公用经费增加452,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,002,441.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、中央广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、市级发射机运行维护、电视信号监测及检测、云盘山发射站房屋维护支出。

8.社会保障和就业（类）支出769,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于退休人员工资、在职职工失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出270,142.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职人员的医疗保险、工伤生育和大病险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出248,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于在职人员的住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,738.00元，决算为46,582.73元，完成年初预算的86.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为38,412.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.46%，完成年初预算的98.49%；公务接待费支出年初预算为14,738.00元，决算为8,170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.54%，完成年初预算的55.43%，具体是国内接待费支出决算8,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市电视转播台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,738.00元，支出决算为46,582.73元，完成年初预算的86.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为38,412.73元，完成年初预算的98.49%；公务接待费支出年初预算为14,738.00元，决算为8,170.00元，完成年初预算的55.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,058.55元，下降6.16%。其中：因公出国（境）费支出决0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少340.55元，下降0.88%；公务接待费支出决算减少2,718.00元，下降24.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支，故接待费减少；二是今年公务用车维修较少，故公务用车运行维护费也降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障大尖山发射站每周换班、日常机器维护检修、覆盖信号质量收测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待广播电视设备厂家进行设备安装、调试，机器设备维修维护专业人员及相应台站人员来台学习发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市电视转播台2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。普洱市电视转播台属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市电视转播台资产总额9,433,415.61元，其中，流动资产129,398.90元，固定资产9,250,302.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53,714.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,004,046.24元，其中固定资产减少14,904,109.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产122项，账面原值2,409,265.91元，实现资产处置收入6,300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。项目支出绩效自评表数据是  1,144,100.00元，文本中用于专项业务工作的经费支出数据是 1,336,485.75元，差额是192,385.75元，两个数据不一致的原因是含涉密项目资金和上年结转自有资金12,962.98元。

五、其他重要事项情况说明

普洱市电视转播台无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000935900101111