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普洱市广播电视局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.从严从实强党建，干部队伍持续加强

一是以党的政治建设为统领，把旗帜鲜明讲政治贯穿于广电工作各方面、全过程，坚持党对广电工作的全面领导，切实守牢守好广电意识形态阵地，推动党建工作和业务工作深度融合、相互促进。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展调查研究，完成调研报告4篇。强化理论武装，持续深化党的二十大精神学习。三是落实全面从严治党主体责任，扎实推进“清廉普洱”建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，反对形式主义、官僚主义。四是全面加强领导班子和干部队伍建设。持续选派干部职工到北京、浙江、陕西和省内先进州市学习交流培训。深化“躺平式”干部专项整治，强化作风建设，营造担当氛围。率先在全省与国家广电总局二八一台共建创新实践基地，在内容评价体系建设、技术合作、安全播出、人才培养等领域深化合作。建立青年人才储备库，积极为青年干部创造学习、培训、实践的机会和条件。选派4名选手参加第28届全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区），其中3名获得3个比赛类别三等奖，为近年来我市取得的最好成绩。

2.坚定不移抓导向，主流舆论巩固壮大

一是深化广播电视“头条”建设和网络视听“首页首屏首条”建设。坚持重点宣传工作提示机制，编发工作提示16期。二是督促指导全市各级广播电视所属新媒体发挥媒体融合发展优势，开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“新时代 新征程 新伟业——唱响‘实干兴普、奋勇争先’主旋律”“让全国人民喝上普洱茶”“普洱咖啡 全球共享”“全面推进乡村振兴”“绿美普洱建设”等专栏，开展全媒体全景式宣传，形成良好舆论声势。三是充分发挥应急广播在服务政策宣传、疫情防控、防汛减灾、强边固防、乡村振兴等方面作用。自投入使用以来，全市各级应急广播已累计播发日常宣传服务信息10万余条次，时长约8.2万小时；累计播发服务疫情防控、防灾减灾等应急信息3880余条次，时长约1505小时。建立应急广播节目资源库，不断拓展宣传产品制作、供给途径。率先在全省取得“学习强国”总平台授权我市应急广播使用，不断拓展应急广播优质内容来源。探索“应急广播+志愿服务”模式，组建市应急广播志愿服务总队。面向普洱学院征集应急广播音频作品，引领50余名高校青年学子参与应急广播志愿服务音频录制，评选出20件优秀作品。四是扎实做好边疆民族地区普通话推广普及工作。

3.全力以赴抓提升，精品创作可圈可点

一是按照习近平总书记“找准选题、讲好故事、拍出精品”的重要要求，研究制定《普洱市广播电视及网络视听节目精品扶持工作实施方案》，以季度推优、年度评选为抓手，引导和激励各级制播机构打造广播电视和网络视听精品。各级制播机构打造优质广播电视和网络视听精品。全年共上报160余件作品，截至12月底，12件作品获省级优秀作品，其中《景迈山系列短视频》作为优秀节目向国家广电总局推荐，为讲好普洱故事，把独具魅力、饱含潜力、富有活力的普洱形象推荐给世人、推介给世界赋能鼓劲。二是加强电视剧创作指导和支持保障，加强全流程服务，集中力量推动电视剧《海与山的拥抱》创作生产。三是组织各级业务人员参加国家、省级举办的政务短视频创作与运营直播培训班、全省广播电视和网络视听文艺精品创作暨采风培训班等节目创作业务培训，提高舆论引导能力、文艺创作生产能力。

4.持之以恒抓建设，事业发展取得进步

一是推动智慧广电固边工程、乡村工程建设。督促指导江城、澜沧、西盟3个县完成边境地区广播电视传输网络建设、智慧广电公共服务管理平台建设、专用文化信息服务平台建设，智慧广电固边工程建设目标基本完成，并通过省、市、县三级验收，不断满足边境地区各族群众生产生活和综合信息需求，为维护边疆和谐稳定发挥重要作用。指导孟连县积极申报2024年中央投资计划。督促指导西盟县勐卡镇马散村完成智慧广电乡村工程省级试点建设。二是坚持科技赋能，指导报送的“镇沅虚拟数字人主播”项目在“第三届广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛”荣获三等奖，云南省共3个项目获奖。三是完成市级广播电视和网络视听新媒体监测监管平台、市级应急广播平台验收整改、试运行等各项工作，推动平台共融共用，有效提升智慧监管水平。四是完成省级节目无线覆盖工程二期建设工作，103个地方节目发射设备完成省级“搭车”，实现省、市、县共8套电视节目和4套广播节目的同频播出。五是大力实施2023年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作，全面完成11769套建设任务。

5.多措并举保安全，安全防线更加坚实

一是压实安全播出工作责任，层层传导压力，拧紧责任链条，召开4次安全播出指挥部扩大会议暨联席会议，开展2次广播电视安全播出业务培训，编制下发全市安全播出季度通报4期，截至12月，安播事故发生率同比下降62.5%。二是按照“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求，扎实做好各重保期和其他重点时段、重要节目安全传输保障工作和日常管理工作，圆满完成元旦春节、全国两会、第31届大运会等安全播出保障工作。三是部署安排全市2023年广播电视设施保护工作、落实“三电”保护宣传月各项任务。督促指导各播出单位完成2023年广播电视设施保障和网络安全检查数据在线填报工作。

6.一以贯之惠民生，公共服务水平提升

一是持续推进应急广播体系建设。项目启动建设以来，积极争取各级建设资金71,153,000元，建成1个市级平台、10个县级平台、103个乡镇前端、1186个村级前端和7277个自然村终端，市、县（区）、乡（镇）、行政村（社区）、自然村五级应急广播体系建设的总体架构已基本完成。思茅区、镇沅县、西盟县、景谷县、景东县、墨江县、江城县、孟连县已实现20户以上自然村应急广播全覆盖。二是全市广播电视公共服务网络标准化建设全面完成，建成87个乡镇市场维修网点、103个乡镇便民服务网点、1058个行政村便民服务网点，云南省基层广电公共服务运维信息化系统后台网点绑定率达100%，实现全市县（区）、乡（镇）、村（社区）100%覆盖，基本建成市、县（区）、乡（镇）、村（社区）、村民小组五级相贯通的公共服务体系，服务质量明显提升，人民群众需求得到较好满足。

7.转变职能优服务，治理效能不断提升

一是坚持依宪施政、依法行政，自觉接受各方面监督，全年妥善处理“12345”政务热线投诉9件。二是全面落实意识形态工作责任制，严格落实属地管理责任和主管主办责任，全面开展治理电视“套娃”收费及操作复杂和规范电视直播频道业务秩序工作。持续深化文娱领域综合治理，持续整治低俗庸俗媚俗、违规广告等群众反映强烈的问题。三是深入推进非法卫星地面接收设施专项整治工作，2023年全市共出动执法人员648人，车辆161次，检查酒店、市场、小区249个（次），劝解自行拆卸接收设施17套。四是组织开展传媒机构管理工作调研，深入调研全市媒体融合后机构存在的主要问题，全面了解掌握全市情况，找准问题、破解难题、服务行业，扎实推进媒体深度融合。

8.服务工作大局，各项重点工作有序推进

一是扛牢强边固防工作责任。将强边固防作为重要的政治任务，选派联防所所长1名到江城县瑶家山村黄竹林联防所，圆满完成驻防任务。二是扎实抓好定点帮扶工作。抽调2名精干力量驻墨江县新安镇新安村帮扶，派强第一书记。局领导班子年内到新安村调研指导工作6次，沟通对接帮扶需求，落实帮扶任务。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，投入30,000元帮扶新安村种植玉米，增加村集体收入，增强村级集体“造血”功能。走访慰问47户监测户，送去价值16,000元的毛毯、食用油。开展消费帮扶，购买紫米、花生等农产品30,000余元。三是全力抓好招商引资工作，赴北京开展外出招商活动1次。持续做好跟踪服务工作，主动对接客商，年内服务1家企业落地注册。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科。所属单位2个，分别是：

1.普洱市广播电视局（本级）

2.普洱市电视转播台

（二）决算单位构成

纳入普洱市广播电视局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.普洱市广播电视局（本级）

2.普洱市电视转播台

纳入普洱市广播电视局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市广播电视局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市广播电视局2023年度收入合计10,781,702.42元。其中：财政拨款收入1,0761,702.42元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少3,280,137.65元，下降23.33%。其中：财政拨款收入减少3,279,793.08元，下降23.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少344.57元，下降1.69%。主要原因为2022年收入中有中央2个项目资金3,719,086.00元，普洱市市级应急广播系统建设项目专项资金2,086,086.00元、普洱市视听媒体监测监管平台建设项目专项资金1,636,000.00元，2023年没有该两个项目资金收入。

二、支出决算情况说明

普洱市广播电视局2023年度支出合计10,814,665.40元。其中：基本支出7,364,444.14元，占总支出的68.10％；项目支出3,450,221.26元，占总支出的31.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,286,830.10元，下降23.31%。其中：基本支出减少96,883.39元，下降1.30%；项目支出减少3,189,946.71元，下降48.04%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为2022年支出中包含中央2个项目资金3,719,086.00元，普洱市市级应急广播系统建设项目专项资金2,086,086.00元、普洱市视听媒体监测监管平台建设项目专项资金1,636,000.00元，2023年支出中没有该两个项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,364,444.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,900,157.47元，占基本支出的93.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464,286.67元，占基本支出的6.30%。人均支出14,976.99元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,450,221.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。            

2023年具体项目开支及开展工作情况：

1.本年度用于保障普洱市广播电视局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,113,735.51元，共7个项目：为业务经费950，683.35元、服务中心业务经费235，177.16元、健康教育宣传经费40,000元、人才工作经费10,000.00元、离退休党支部党建工作经费4,000.00元、普洱市市级应急广播系统建设项目专项资金423,755.00元、普洱市视听媒体监测监管平台建设项目专项资金450,100.00元。

2.本年度用于保障普洱市电视转播台用于保障普洱市电视转播台日常业务正常运转经费支出为1,336,485.75元:其中业务经费支出202,844.73元，用于保障日常办公所需的支出；普洱广播电视台设备管理维护经费12,962.98元；安保、电视信号监测系统及检测维护支出20,000.00元，主要用于大尖山发射站、云盘山发射站广播电视信号监测系统维护及环境安保系统等支出；市级发射机运行维护支出20,000.00元，主要用于普洱一套电视节目发射机、普洱广播节目一套电视节目发射机运行维护支出；中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护支出1,080,678.04元,主要用于中央广播电视节目无线覆盖发射机、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护支出。

项目经费保障了日常文电、会务、机要、档案、督查督办、老干、信息、保密、信访等工作；行政机关政务公开工作；机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；组织实施行业人才队伍建设规划；宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看、对广播电视播出(转播)机构的监督检查、广播电视节目播出传输发射质量和覆盖效果的监测管理、广播电视节目安全播出管理以及应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施；广播电视监管平台建设项目的实施等，确保了各项工作任务顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,761,702.42元,占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少3,279,793.08元，下降23.36%,主要原因为2022年支出中有中央2个项目资金3,719,086元，普洱市市级应急广播系统建设项目专项资金2,086,086.00元、普洱市视听媒体监测监管平台建设项目专项资金1,636,000.00元。2023年没有该两个项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于党政储备人才的安家补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,981,020.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.16%。主要用于人员工资和办公经费、日常业务工作经费，用于办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车、扶贫工作等；

8.社会保障和就业（类）支出1,785,554.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于单位离退休人员支出及基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出565,292.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育、大病、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出419835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,212.00元，决算为187,319.93元，完成年初预算的77.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为175,500.00元，决算为164,717.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.93%，完成年初预算的93.86%；公务接待费支出年初预算为66,712.00元，决算为22,602.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.07%，完成年初预算的33.88%，具体是国内接待费支出决算22,602.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,212.00元，支出决算为187,319.93元，完成年初预算的77.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为175,500.00元，决算为164,717.93元，完成年初预算的93.86%；公务接待费支出年初预算为66,712.00元，决算为22,602.00元，完成年初预算的33.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,720.80元，下降7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,729.20元，增长7.67%；公务接待费支出决算减少26,450.00元，下降53.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看、对广播电视播出(转播)机构的监督检查、广播电视节目播出传输发射质量和覆盖效果的监测管理、广播电视节目安全播出管理以及应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施等项目实施过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看、对广播电视播出(转播)机构的监督检查、广播电视节目播出传输发射质量和覆盖效果的监测管理、广播电视节目安全播出管理以及应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施等项目实施过程中省级、市级、县级三级的交流、检查和验收考核各项工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市广播电视局2023年机关运行经费支出286,460.58元，比上年减少47,142.42元，下降14.13%,主要原因是本年度三公经费支出减少。单位机关运行经费主要用于：保障单位运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市广播电视局资产总额24,951,368.59元，其中，流动资产590,937.2元，固定资产23,438,141.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产922,289.49元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,214,915.4元，其中固定资产减少22,431,136.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额238,820.00元，其中：政府采购货物支出198,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。公开报告中的项目支出数与公开表中的项目支出合计数不一致，差额为10,347,900.00元，不一致的原因是：公开表中包含了中央及省对下转移支付资金11,378,000.00元；公开报告中的项目决算支出数包含了单位自有资金13,000.00元、2023年年初结转上年项目资金873,900.00元和一个涉密项目资金。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000935901111