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普洱市广播电视局2025年部门预算公开目录

第一部分  普洱市广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市广播电视局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 第一部分  普洱市广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科。

所属单位3个，分别是：

1.普洱市广播电视局（本级）

2.普洱市电视转播台

3.普洱市广播电视发展服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦责任落实，夯实主体责任。坚持党对广电工作的全面领导，认真落实管党治党主体责任，扎实推进党建工作、党风廉政建设、意识形态工作各项任务有效落实，以高质量党建引领广电工作高质量发展。牢牢把握“广电局是政治机关、广电工作是政治工作”定位，把党的领导落实到广电工作各方面各环节，为事业高质量发展提供坚强保障。持续巩固和深化市委第二巡察组巡察反馈问题整改成果，防止问题反弹回潮。

2.聚焦主题主线，提升引导能力。深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，持续学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神，做大做强正面宣传，加强改进经济宣传，做优做活广电新媒体宣传。持续抓好优秀作品创作生产传播，加强扶持引导，推动形成更多精品、更广传播、更优环境。强化国际传播，以讲好普洱故事、传播好普洱声音的实际行动，积极展示好普洱形象。

3.聚焦关键环节，提升保障能力。围绕安全生产、安全播出、网络安全，强化隐患整治整改。巩固深化电视“套娃”收费和操作复杂工作治理成效，构建局台网联动、上下贯通的管理工作格局。持续开展非法卫星电视地面接收设施集中整治，加强市场巡查和专项检查，坚决防范非法节目和有害内容。

4.聚焦服务民生，抓好项目建设。强化宗旨意识，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为广电工作的出发点和落脚点，深化基层公共服务标准化建设成果运用，坚持应急广播“建管用”一体推进，推动实施孟连县智慧广电固边工程及江城县、澜沧县、西盟县应用试点建设，推进广播电视发射转播台站“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，持续提升广播电视公共服务水平，更好满足人民群众新需求。

5.聚焦作风建设，提升队伍活力。持续推进作风革命、效能革命，培树“学习创新、专业规范、担当尽责、从严从实、善作善成、勇于争先”六种作风，建强专业队伍，持续提升干部队伍向心力、凝聚力、执行力、战斗力，锻造想干事、能干事、干成事的高素质广电人才队伍。持续做好统一战线、乡村振兴、创文成果巩固、爱国卫生运动、妇女儿童等各项工作，为全市经济社会发展贡献广电力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入896.93万元，其中：一般公共预算892.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4万元。

与上年对比增加17.68万元，增幅2.01%，主要原因是：本部门2024年4月调入1名副处级干部，9月退休1人，其他收入预算本年增加2万元，因此2025年预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 892.93万元，其中:本年收入892.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.68万元，增幅1.79%，主要原因是：本部门2024年4月调入1名副处级干部，9月退休1人，其他收入预算本年增加2万元，因此2025年预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出896.93万元。财政拨款安排支出 892.93万元，其中：基本支出892.93万元，与上年对比增加175.68万元，增幅24.49%，主要原因：本年将市级业务经费项目纳入了基本支出范围，因此本年基本支出增加175.68万元。项目支出0万元，与上年对比减少160万元，主要原因：本年将市级业务经费项目纳入了基本支出范围，因此本年项目支出减少160万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.2万元，比上年预算数增加0.2万元，增长100%。主要用于：机关和下属事业单位党建事务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2025年预算数为334.51万元，比上年预算数增加16.33万元，增长5.13%。主要用于：机关和普洱市农村广播电视公共服务技术中心人员工资和办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车、扶贫工作等支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2025年预算数为280.19万元，比上年预算数减少11.06万元，下降3.80%。主要用于：转播台人员工资和办公经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为71.22万元，比上年预算数增加4.06万元，增长6.05%。主要用于：行政离退休人员工资和特需经费的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为47.72万元，比上年预算数增加0.77万元，增长1.64%。主要用于：事业退休人员工资和特需经费的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.91万元，比上年预算数增加1.42万元，增长2.43%。主要用于：养老保险方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.15万元，与上年度对比持平，无变化。主要用于：遗属生活补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.72万元，比上年预算数增加0.02万元，增长1.18%。主要用于：失业保险方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.22万元，比上预算数增加1.46万元，增长8.71%。主要用于：行政单位医疗保险方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为16.73万元，比上年预算数增加0.22万元，增长1.33%。主要用于：事业单位医疗保险方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.46万元，比上年预算数增加0.36万元，增长2.38%。主要用于：公务员医疗保险方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.46万元，比上年预算数减少0.84万元，下降19.53%。主要用于：工伤、生育医疗保险方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.45万元，比上年预算数增加0.74万元，增长1.77%。主要用于：住房公积金方面的支出。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市广播电视局2025年无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市广播电视局2025年无按既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市广播电视局2025年无经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市广播电视局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.74万元，较上年减少6.69万元，下降31.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市广播电视局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市广播电视局2025年公务接待费预算为3.61万元，较上年减少1.69万元，下降31.89%，国内公务接待批次为56次，共计接待430人次。

减少原因：牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格执行八项规定及其实施细则，接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市广播电视局2025年公务用车购置及运行维护费为11.13万元，较上年减少5万元，下降30.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.13万元，较上年减少5万元，下降30.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：三公经费预算严格按照只减不增的原则，严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市广播电视局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市广播电视局2025 年机关运行经费安排169.26万元，与上年对比增加137.04万元，主要原因是本年度将市级业务经费纳入基本支出公用经费中。主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市广播电视局资产总额4650.93万元，其中，流动资产29.05万元，固定资产4454.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产167.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.48万元，其中固定资产增加0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值45.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 普洱市广播电视局2025年度部门预算表

（详见附件）

监督索引号53080000935900111