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普洱市广播电视局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分 普洱市广播电视局（本级）2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市广播电视局（本级）2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

第一部分  普洱市广播电视局（本级）2024年单位预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市广电局将紧紧围绕普洱市广播电视和网络视听“1117”工作思路，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深学细悟习近平文化思想，突出7项重点工作，推动全市广播电视和网络视听工作迈上新台阶。

1.加强党对广电工作的全面领导。以党的政治建设为统领，坚持党对广电工作的领导，扎实落实好中央、省委、市委各项决策部署。以市委书记李庆元对广电工作提出的“五个高”工作要求为目标，不断加强广电行业党的建设和人才队伍建设，强化履职尽责。认真落实管党治党主体责任，扎实推进党建工作和党风廉政建设迈向新台阶。

2.巩固壮大主流思想舆论。深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，加强经济宣传和舆论引导，认真做好新中国成立75周年等重大主题宣传。围绕宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深化广播电视“头条”建设和网络视听“首页首屏首条”建设，指导推动各级广电媒体进一步提升舆论引导能力，提升定调引领能力，发挥好“定音鼓”、“风向标”作用。

3.深耕精品创作丰富和优化内容供给。加强跟踪指导服务，督促引导各广播电视和网络视听节目制播机构按照习近平总书记“找准选题、讲好故事、拍出精品”的重要要求，强化优秀广播电视和网络视听作品创作生产。加大精品扶持力度、视听企业扶持力度，主动上门服务办理视听节目经营许可证。持续丰富应急广播节目资源库，不断拓展应急广播宣传产品制作、供给途径。充分发挥用好用活首家获得的“学习强国”平台资源、普洱市应急广播志愿服务总队的引领示范作用，带动全市各县（区）用好用活应急广播。

4.积极深化改革加强传播力建设。坚持大屏小屏联动、长短视频互动、广播电视媒体与网络视听平台协同发力，运用全媒体形态、融合传播等多种形式，精准面向不同群体，广泛开展接地气、有生气的宣传。强化国际传播力建设，不断提升讲好中国故事能力，不断增强中华文明的传播力影响力。

5.以科技创新引领行业发展强化公共服务。坚持技术产业属性，顺应技术产业发展规律，用先进技术赋能行业发展。全力推动应急广播“建管用融”各项工作，确保2024年上半年前实现全市20户以上自然村应急广播全覆盖。加快建立应急广播指挥调度体系，形成全市一体化指挥调度体系。积极探索城市应急广播体系建设，丰富应急广播应用场景。建立健全应急信息发布工作机制，推动应急广播系统在应急管理领域应用。督促江城县、澜沧县、西盟县完成2023年智慧广电固边工程审计结算、资产移交等各项工作。督促指导孟连县完成孟连县智慧固边工程“一网两平台”建设。积极推进广电5G建设和应用，初步实现人民群众从“看电视”到“用电视”的转变。

6.体系化推进安全保障。持续强化底线思维，以“时时放心不下”的责任感，提高风险预见、应对、处置能力，体系化推进广电安全保障能力建设，进一步强化内容安全、播出安全、网络安全、设施保护一体化运行管理，进一步完善各类安全的管理措施、制度机制、技术手段，整体推进安全保障工作。加强检查督查，做好风险研判、应急演练、值班值守等各项工作，确保各主频率主频道完整转播《新闻联播》《全国新闻联播》《新闻和报纸摘要》节目，准点播放国歌，全力做好上级部署的重大会议、重要活动、重要节目的安全播出保障工作，切实维护政治安全、文化安全、意识形态安全。

7.全面提升行业治理水平。加强广播电视行业监管，不断提高治理能力和治理水平，努力塑造风清气正的行业生态。持续加强同国家广电总局二八一台的合作，不断深化在内容评价体系建设、技术合作、安全播出、人才培养等领域合作。运用市广播电视和视听新媒体监测监管平台加强监管，统筹用好“双随机、一公开”、监听监看等手段，坚持导向管理全覆盖、无死角，加强播前三审、重播重审等制度执行监督。持续深入开展电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理，努力让群众更加方便快捷地观看电视。持续打击“灰广播”和非法卫星地面接收设施。持续深化文娱领域综合治理，持续整治低俗庸俗媚俗、违规广告等群众反映强烈的问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入452.96万元，其中：一般公共预算450.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年对比减少22.88万元，下降4.81%，主要原因是：本单位2023年2月退休1人，9月退休1人，因此2024年预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入 450.96万元，其中:本年收入450.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.88万元，下降4.43%，主要原因是：本单位2023年2月退休1人，9月退休1人，因此2024年预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出 452.96万元。财政拨款安排支出 450.96万元，其中：基本支出315.96万元，与上年对比减少20.88万元，下降6.20%，主要原因是：本单位2023年2月退休1人，9月退休1人，因此2024年预算支出减少。项目支出135万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为316.18万元，比上年预算数减少21.46万元，下降6.36%。主要用于：机关和普洱市农村广播电视公共服务技术中心人员工资和办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车、扶贫工作等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为67.16万元，比上年预算数增加5.88万元，增长9.60%。主要用于：行政离退休人员工资和特需经费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.52万元，比上年预算数增加2.52万元，增长100%。主要用于：事业离退休人员工资和特需经费的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.51万元，比上年预算数减少1.87万元，下降8%。主要用于：养老保险方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要用于：失业保险方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.76万元，比上预算数减少0.93万元，下降5.26%。主要用于：行政单位医疗保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.93万元，比上年预算数减少0.03万元，下降1.53%。主要用于：事业单位医疗保险方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.54万元，比上年预算数减少1.86万元，下降22.14%。主要用于：公务员医疗保险方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.04万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于：工伤、生育医疗保险方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.12万元，比上年预算数减少3.23万元，下降16.69%。主要用于：住房公积金方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市广播电视局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

普洱市广播电视局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市广播电视局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市广播电视局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.41万元，较上年减少2.44万元，下降12.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市广播电视局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市广播电视局（本级）2024年公务接待费预算为4.18万元，较上年减少1.02万元，下降19.62%，国内公务接待批次为55次，共计接待490人次。

下降的原因是:原因是严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市广播电视局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为12.23万元，较上年减少1.42万元，下降10.40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；；公务用车运行维护费12.23万元，较上年减少1.42万元，下降10.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降的原因是:原因是严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市广播电视局（本级）无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市广播电视局（本级）2024年机关运行经费安排32.22万元，与上年对比减少0.77万元，下降2.33%，主要原因是本年度机关人员退休2人及压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市广播电视局（本级）资产总额1551.79万元，其中，流动资产46.15万元，固定资产1418.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产86.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.53万元，其中固定资产减少53.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 普洱市广播电视局（本级）2024年度部门预算表

（详见附件）

监督索引号53080000935900200111