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 普洱市电视转播台2024年预算公开目录

第一部分 普洱市电视转播台2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市电视转播台2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

第一部分 普洱市电视转播台2024年度单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

普洱市电视转播台承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，播出的广播电视信号覆盖普洱市及周边地区，保障广播电视节目安全优质播出。

（二）机构设置情况

我台下设三个内设机构，分别为办公室、技术部、播出部。

办公室主要职责:1.协助台领导抓好日常工作，协调内外关系。2.协助分管领导搞好人事工作，负责全台人员调资、职称（技术等级）评定、考核、及人事档案工作；3.组织好台内各类文件的起草、效验和来文传阅、办理工作。4.负责办公用品购置计划的审核工作。5.做好信访、来人接待工作。6.负责各类会议的组织工作。7.抓好办公室全体人员的思想教育和业务学习工作。

技术部主要职责：1.贯彻执行台、机房的各项规章制度和操作规程，保障安全优质播出。2.负责和组织对发射机维护检修，指标调整，保证设备运行在最佳状态。3.制定月检、周检、重要播出和节日播出的检修计划，并完善《检修卡片》内容。根据检修人员的水平分配任务，提出技术要求和安全措施。5.及时报告机器设备的异常情况，并适时处理机器故障和异态。6.做好故障分析、维护经验总结。7.组织工程技术人员进行业务学习。8.在技术副台长的领导下，完成各项工作。

播出部主要职责：1.在台长、分管副台长带领下，全面负责机房的安全优质播出和各项管理工作。2.贯彻落实各项规章制度、有关规定及管理办法，做好值班安排，组织机房工作人员实施各自岗位职责，落实机房费各项安全措施。3.熟悉机房设备的运行情况和技术指标。按技术标准制定年检、半年检、季检、月检、周检计划，并具体实施。4.负责机房的技术报告和统计报表工作。5.贯彻执行安全制度，强化安全意识，采取防范措施，确保设备和人身安全。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.持续开展政治理论学习

继续组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实云南省委、省政府、市委、市政府决策部署，把思想和行动统一到市委、市政府和市广电局的安排部署上来。

2.深入做好安全播出工作

加强责任意识教育，加大对职工队伍的政治理论、业务知识和业务技能的培训力度，加强应急演练，做好设备维护维修工作，确保广播电视节目安全播出工作万无一失。

3.开展大尖山发射站生活区监控室及监控监测系统升级改造

4.持续推进“三化”美丽台站建设

按照省广电局和市广电局安排部署，对照省局“三化”美丽台站建设指导意见，推进“三化”美丽台站建设。

5.加强信号指标收测，提升公共服务水平

 每年两次定期组织单位技术骨干到墨江、宁洱、思茅区等东西南北四个方向收测点,实际收测本台信号无线覆盖范围和收听收看效果，实地走访了解当地群众收听收看情况，提升广播电视无线覆盖水平。

6.完成上级安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入426.29万元，其中：一般公共预算426.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.99万元，增幅3.39%，增加的主要原因是：1.2023年10月转正定级1人 ；2.岗位变动3人； 3.事业单位每年一次正常升薪；4.养老保险测算基数变动，导致全年预算总收入比上年增加 。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入426.29万元，其中:本年收入426.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.09万元，增幅4.95%，增加的主要原因是：1.2023年10月转正定级1人 ；2.岗位变动3人； 3.事业单位每年一次正常升薪；4.养老保险测算基数变动，导致全年预算收入比上年增加 。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出 426.29万元。财政拨款安排支出 426.29万元，其中：基本支出401.29万元，与上年对比增加20.09万元，增幅5.27%，增加的主要原因是：1.2023年10月转正定级1人 ；2.岗位变动3人； 3.事业单位每年一次正常升薪；4.养老保险测算基数变动，导致全年预算总支出比上年增加 ；项目支出25万元，与上年对比与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）本年预算数为291.25万元，比上年预算数增加7.03万元，增幅2.47%。主要用于：人员经费支出的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）本年预算数为44.43万元，比上年预算数增加0.37万元，增长0.84%。主要用于：实行归口管理的事业单位退休人员公用经费和退休费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为36.98万元，比上年预算数增加7.85万元，增幅26.95%，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）本年预算数为1.15万元，比上年预算数增加0.04万元，增幅3.6%，主要用于：职工遗属的生活补助。。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）本年预算数为1.49万元，比上年预算数增加0.32万元，增幅27.35%。主要用于：由单位缴纳的失业保险费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为14.58万元，比上年预算数增加0.39万元，增幅2.75%。主要用于：事业单位基本医疗保险费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为8.55万元，比上年预算数减少1.50万元，减幅为14.93%。主要用于：公务员医疗补助经费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为2.26万元，比上年预算数增加0.01万元，增幅0.44%。主要用于：事业单位工伤、生育保险费的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为25.6万元，比上年预算数增加5.57万元，增加27.81%。主要用于：事业单位按比例为职工缴纳住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市电视转播台2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市电视转播台2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市电视转播台2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.02万元，较上年减少0.35万元，下降6.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市电视转播台2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市电视转播台2024年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少0.35万元，下降23.81%，国内公务接待批次为20次，共计接待136人次。

减少原因：三公经费预算严格按照只减不增的原则，严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市电视转播台2024年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款25万元，其中，重点项目 0个，绩效目标：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化。主要原因是普洱市电视转播台属于事业单位，无机关运行经费，机关运行经费只有行政单位和参照公务员法管理事业单位才有。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市电视转播台资产总额943.34万元，其中，流动资产12.94万元，固定资产925.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.76万元，其中固定资产减少165.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产130项，账面原值240.43万元，实现资产处置收入0.63万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 普洱市电视转播台2024年部门预算表 

（详见附件）

监督索引号53080000935900100111