监督索引号53080001235001000    

普洱市工业和信息化局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设政策措施的落实，推动企业社会化服务体系、信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。  

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1、抓实国家项目，通信设施快速改善。大力实施边境通信网络保障能力提升百日攻坚、推进5G基础设施项目建设、抓实电信普遍服务项目等几方面重点工作，全市通信基础设施状况迅速改善，为“两化融合”发展蓄势赋能。一年来，累计完成边境移动基站建设94个，提前完成建设任务,完工比率101%,全省排名第一；建成并开通5G基站1428个，全市国家级、省级新型工业化产业示范基地、各县（区）主城区等重要区域，已实现5G网络全覆盖；全市互联网国际出口带宽提升至2660GB，IP地址总量达24.07万个，光缆线路总长度达16.81万公里，固定宽带接入用户达73万户，实现所有行政村以上光纤宽带全覆盖，自然村通光网率达70.4%。全市实现电信业务总量360.08亿元，同比增长30.13%，比全省平均增速高0.61个百分比，增速排名全省第9位。  

2、转变发展方式，工业绿色化改造初见成效。一是通过采取试乘试驾、落实补贴政策、完善售后服务等措施，新能源汽车推广使用量快速增长。全市登记在册新能源汽车2201辆，建有444只充电枪,全年累计充电量248.51万千瓦时。二是通过借助“外脑”搞好服务，采取向第三方购买服务的模式，开展重点行业、重点企业的合同能源管理和能效水平达标等工作，做好新技术、新工艺在新建、技改项目上的应用，建材、矿山等重点企业能效管理水平不断提升，云南省盐业有限公司普洱制盐分公司、普洱市思茅区森盛林化有限责任公司、普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司、云南大唐汉方制药股份有限公司、普洱工业园区5个单位被列入云南省绿色制造名单。三是积极协调华能澜沧江、大唐李仙江等发电企业多发电、多送电，坚决稳住电力生产这个大盘。全市累计发电量318.26亿千瓦时，同比增长1.63%；实现电力工业总产值95.23亿元，同比增长5.6%。  

3、整合各方资源，重点项目顺利推进。一是对市工业和信息化局牵头推动的重点项目，整合人员力量，组建项目工作小组，建立一个重点项目、一班工作人马、一套工作机制的工作格局。制定工作方案，拉列工作清单，压实部门工作职责，充分调动市直责任单位工作主动性，形成左右联动、协调配合的工作氛围。二是按月召开推进会，通报工作进展情况，明确工作任务和措施，有力推动重点项目建设。林浆纸.林板家居一体化项目一期80万吨化学浆项目完成备案、可研、能评等前期工作；40万方定向刨花板一期项目完成项目备案、可研报告、场平等工作；华能、大唐、国能计划投资15.5亿元，装机容量30.8万千瓦的4个光伏项目推进顺利。  

4、强化协调服务，民营经济持续壮大。一是持续落实局分管领导挂钩联系县（区）制度，深入开展服务企业、提质增效活动，帮助企业协调融资、林地等困难问题，确保重点企业、重点行业生产经营正常。二是加强工作指导服务，积极向上级部门申报财政资金项目扶持，为咖啡精品园区争取300万元专项资金扶持，获批2021年省级中小企业延链补链强链发展资金项目2个、470万元，2021年国家级专精特新“小巨人”企业研发经费投入补助资金项目1个、200万元，2020年中央小微企业融资担保业务降费奖补企业4家、171.85万元，第六届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛奖励项目1个、2万元。三是解决融资难题。采取开展“银保企”金融服务供需对接活动、与农信社达成战略合作协议、积极引导中小企业注册“信易贷”平台等措施，努力解决好中小企业融资难、融资贵问题。截至2021年末，全市中小微企业（含小微企业主及个体工商户贷款）贷款余额525.45亿元，同比增长15.16%；全市融资担保机构（含省农担普洱办事处担保业务）合计担保余额23.78亿元，有效撬动银行信贷投放。2021年，全市实现民营经济增加值482.97亿元，增速6.8%，占GDP比重46.9%；民营经济市场主体22.44万户，同比增长12.29%，其中：私营企业2.42万户，同比增长11.4%；全市民营经济市场主体完成注册资金1749.35亿元，同比增长1.52%；上缴税金24.35亿元，同比增长2.30%。  

5、深化改革创新，释放工业发展新动能。一是煤炭行业改革顺利推进，被省煤炭产业集团兼并整合保留的7个煤矿全部与省煤炭产业集团签订整合框架协议，30万吨/年核准建设煤矿1个（已开展复建工作，待验收），其余6个已办理30万吨/年项目审批；直接关闭退出3个煤矿已关闭到位，整合关闭1个煤矿完成市县两级验收，直接退出产能51万吨已完成置换。二是园区改革持续深化。按产业园区优化提升“六个一”工作要求，思茅、景谷两个省级产业园区总规修编通过省级部门审查，环评报告编制正加快推进。思茅产业园区人员管理体制、市级经济管理权限下放、土地收储机制改革不断深化，赋予园区更大自主权、决策权，激发园区开发建设活力，促进宁洱片区开发加快推进。  

一年来，在各项工作取得一定成绩的同时，我们也清醒的认识到工作中还存在诸多问题和困难：市场主体“散小弱”、产业融合“低短浅”、园区创新能力和承载能力弱、产品精深加工不够、要素保障不到位、大项目支撑能力弱等，在新的一年，需要我们正视困难，奋起直追，加快推进工业经济发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市工业和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：普洱市工业和信息化局、普洱市无线电监测站、普洱市中小企业服务中心。设15个内设机构：办公室、政策法规研究室、综合经济运行科、电力工业科、原材料与装备工业科、消费品工业科、食品药品工业科、发展规划与技术创新科、中小企业科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产科（应急办公室）、煤炭管理科、信息产业科、无线电管理科（无线电监督检查科），及机关党委办公室（人事教育科）、离退休人员办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市工业和信息化局部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

普洱市工业和信息化局2021年度部门决算公开表（公开01表-公开09表），普洱市工业和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市工业和信息化局部门2021年度收入合计2,005.20万元。其中：财政拨款收入1,997.68万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.52万元，占总收入的0.37%。与上年对比减少297.40万元，下降12.92%，主要原因：一是人员经费支出减少。2021年工作变动行政调入3人、调出3人、开除公职1人，事业调出2人，新录用党政储备人才2人，退休人员病故2人。二是财政安排项目资金减少。创文工作经费、中央无线电管理经费、业务运行工作经费、2019年度工业攻坚暨稳增长专项资金、普洱市林产业“双百”项目领导小组办公室工作经费减少。    

二、支出决算情况说明  

普洱市工业和信息化局部门2021年度支出合计2,003.96万元。其中：基本支出1,645.99万元，占总支出的82.14%；项目支出357.97万元，占总支出的17.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少296.34万元，下降12.88%，主要原因：一是人员经费支出减少。2021年工作变动行政调入3人、调出3人、开除公职1人，事业调出2人，新录用党政储备人才2人，退休人员病故2人。二是财政安排项目资金减少。创文工作经费、中央无线电管理经费、业务运行工作经费、2019年度工业攻坚暨稳增长专项资金、普洱市林产业“双百”项目领导小组办公室工作经费减少。  

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障普洱市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,645.99万元。比上年减少192.20万元，下降10.46%，主要原因：人员经费支出减少。2021年工作变动行政调入3人、调出3人、开除公职1人，事业调出2人，新录用党政储备人才2人，退休人员病故2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,529.97万元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.02万元，占基本支出的7.05%。  

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障普洱市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.97万元。比上年减少104.14万元，下降22.54%，主要原因：财政安排项目资金减少，即创文工作经费、中央无线电管理经费、业务运行工作经费、2019年度工业攻坚暨稳增长专项资金、普洱市林产业“双百”项目领导小组办公室工作经费减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市工业和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,997.68万元，占本年支出合计的99.69%。比上年减少297.19万元，下降12.95%，主要原因：一是人员经费支出减少。2021年工作变动行政调入3人、调出3人、开除公职1人，事业调出2人，新录用党政储备人才2人，退休人员病故2人。二是财政安排项目资金减少，即创文工作经费、中央无线电管理经费、业务运行工作经费、2019年度工业攻坚暨稳增长专项资金、普洱市林产业”双百“项目领导小组办公室工作经费减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他组织事务支出3.39万元。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出530.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于行政单位离退休人员及公用经费408.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.51万元、其他行政事业单位养老支出2.08万元、死亡抚恤19.77万元。  

9.卫生健康（类）支出176.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于行政单位医疗122.96万元、公务员医疗补助44.57万元、其他行政事业单位医疗支出8.57万元。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,216.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.91%。主要用于行政运行863.14万元、无线电及信息通信监管126.85万元、产业发展3.00万元、其他工业和信息产业监管支出218.60万元、中小企业发展专项5.13万元。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出70.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于住房公积金70.75万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市工业和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.20万元，支出决算为50.77万元，完成预算的251.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48.05万元，完成预算的237.89%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的13.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年12月购无线电专用车一辆（福特牌CAF6510B62E、多用途乘用车）35.98万元，用2021年中央无线电管理资金支付，上级资金不含在年初预算。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34.09万元，增长204.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加34.09万元，增长244.02%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年12月购无线电专用车一辆（福特牌CAF6510B62E、多用途乘用车）35.98万元，用2021年中央无线电管理资金支付，上级资金不含在年初预算。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.05万元，占94.65%；公务接待费支出2.72万元，占5.35%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.05万元。其中：  

公务用车购置支出35.98万元，购置车辆1辆。2021年12月购无线电专用车一辆（福特牌CAF6510B62E、多用途乘用车）35.98万元，该车正进行改装，已计入“在建工程”，待改装结束后转增“固定资产”。  

公务用车运行维护支出12.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于普洱市工业和信息产业的发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2.72万元。其中：  

国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引进相关企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的费用。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市工业和信息化局部门2021年机关运行经费支出114.44万元，比上年减少3.72万元，下降3.15%，主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。部门机关运行经费主要用于部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市工业和信息化局部门资产总额5,110.39万元，其中，流动资产20.46万元，固定资产4,650.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程247.91万元，无形资产191.24万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261.09万元，其中固定资产减少225.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1,925.96平方米，账面原值60.50万元，实现资产使用收入19.05万元。    

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

普洱市工业和信息化局部门绩效自评情况详见附表（公开10表-公开12表）。  

五、其他重要事项情况说明  

2020年省级财政节能降耗专项补助资金结余1万元，2020年功能分类2119901，2021年变更功能分类2119999，因2021年财政取销功能分类2119901。  

“收入决算表”中其他收入7.52万元，其中：中国共产党普洱市委员会老干部局拨入离休人员春节慰问金8,800.00元；普洱市公共就业和人才服务中心拨入公益性岗位及社保补贴66,358.26元。  

货币资金比上年下降53.85%，其原因:上缴存量资金315,454.06元；应缴财政款比上年下降89.74%，其原因:利息及房租收入已缴国库177,818.48元；年末其他人员数比上年下降80%，其原因:劳务派遣7人，辞职1人；对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%，其原因：2020年3位党政储备人才安家补贴、交通补贴3.09万元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001235001111