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普洱市工业和信息化局部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1．抓实疫情防控与复工复产。牵头保障疫情物资，累计争取调拨防护口罩310余万只、防护服1.8万余套、手套19.1万双，有力支持边疆疫情防控。常态化深入企业、项目点协调解困，力保市场主体、保产业链供应链稳定，企业全面复工复产，市场主体户数增长13.37%。积极汇报对接，协调金融机构，3户企业列入国家级疫情防控重点保障企业、101户企业列入省级疫情防控重点保障企业，53户贷款名单制管理企业获得贷款23.53亿元，3户企业获国家贴息资金27.32万元。大唐汉方等5户企业获得中央应急物资保障体系建设补助资金3490万元。规上工业增加值从一季度的-35.3%持续回升，全年实际增长-4.5%。  

2．产业结构调整不断加快。普洱工业园区产城融合项目和基础设施建设顺利推进，宁洱产业新区全面启动建设。景谷“双百”产业园被列为云南省产业发展重大投资项目，景谷林产工业园区列为全省唯一的国家绿色产业示范基地，普洱工业园区获省级“绿色园区”称号，绿色生物制造和现代林业产业园区发展初见雏形。林达木业技改搬迁、中林木业15万方刨花板等40余个延链、补链、强链项目顺利开工竣工，大唐汉方儿童专用药、云茯苓精深加工等新兴产业项目落地开工，云景林纸30万方定向刨花板、惠科电子等招商洽谈取得实质性进展。昆钢嘉华入围2020年度云南省工业企业能效“领跑者”企业。全市工业投资增长26%。  

3．市场主体活力持续增强。争取省级工业和信息化发展专项资金580万元，市级稳增长资金1054万元。新增认定省级成长型中小企业6户，省级小企业创业示范基地2个、省中小企业公共服务示范平台1个，科茂林化、森盛林化入选国家第二批专精特新“小巨人”企业公示名单。新增省级1户、市级3户企业技术中心。全市应清尽清拖欠民营企业中小企业无分歧账款8.82亿元全部“清零”。  

4．5G等新基建加快建设。建成5G基站607座，开通5G基站475座，县（区）主城区已陆续实现5G网络全覆盖，5G用户达29.92万户。上报省工信厅计划总投资217.365亿元的数字新基建项目57个。新增铁骑力士、孟连昌裕2户省级“两化”融合管理体系贯标试点企业，云景林纸林浆纸智能化改造项目入选2020年云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目。建成47个快充充电站（点），218个充电桩，326个充电枪；全市新能源汽车保有量达1158辆。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市工业和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（非独立核算事业单位），分别是：普洱市无线电监测站、中小企业服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市工业和信息化局部门2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员103人，其中：离休4人，退休99人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

2020年度部门决算公开表（公开表附表1表-附表9表）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市工业和信息化局部门2020年度收入合计2,302.60万元。其中：财政拨款收入2,294.87万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.73万元，占总收入的0.34%。比上年减少277.17万元，下降10.74%，主要原因：一是离退休病故4人、调入2人、招录3人、调出2人、退休2人、节能监察支队整体划转5人，净减少8人；二是2020年财政安排项目资金减少。  

二、支出决算情况说明  

普洱市工业和信息化局部门2020年度支出合计2,300.30万元。其中：基本支出1,838.19万元，占总支出的79.91%；项目支出462.11万元，占总支出的20.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%%。比上年减少632.97万元，下降21.58%，其主要原因：一是离退休病故4人、调入2人、招录3人、调出2人、退休2人、节能监察支队整体划转5人，净减少8人；二是2020年财政安排项目资金减少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,838.19万元。比上年减少166.06万元，下降8.29%，其主要原因：一是离退休病故4人、调入2人、招录3人、调出2人、退休2人、节能监察支队整体划转5人，净减少8人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,717.99万元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.20万元，占基本支出的6.54%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.11万元。比上年减少466.91万元，下降50.26%，其主要原因：2020年财政安排项目资金减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市工业和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,294.87万元，占本年支出合计的99.76%%。比上年减少621.88万元，下降21.32%，其主要原因：一是离退休病故4人、调入2人、招录3人、调出2人、退休2人、节能监察支队整体划转5人，净减少8人；二是2020年财政安排项目资金减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于整治城市“蜘蛛网”乱象，排查修复城区破损窨井盖和通信箱，进一步提升城市形象，全力助推全国文明城市创建工作。  

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出623.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.15%。主要用于：行政单位离退休人员及公用经费419.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.16万元、其他行政事业单位养老支出2.08万元、死亡抚恤118.48万元。  

  9.卫生健康（类）支出197.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于：行政单位医疗142.34万元、公务员医疗补助47.00万元、其他行政事业单位医疗支出8.36万元。  

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出1,368.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.64%。主要用于：行政运行955.73万元、无线电监管150.32万元、工业和信息产业支持6.11万元、其他工业和信息产业监管支出256.50万元。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出75.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%%。主要用于住房公积金。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市工业和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.20万元，支出决算为16.68万元，完成预算的82.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.97万元，完成预算的69.15%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的13.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节能监察支队整体划转减少一辆，厉行节约。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.00万元，下降53.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.51万元，下降100.00%%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.69万元，下降28.95%；公务接待费支出决算减少5.80万元，下降68.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：节能监察支队整体划转减少一辆，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.97万元，占83.72%；公务接待费支出2.72万元，占16.28%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.97万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出13.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于普洱市工业和信息产业的发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费2.72万元。其中：  

国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引进相关企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的费用。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市工业和信息化局部门2020年机关运行经费支出118.16万元，比上年减少15.06万元，下降11.30%，主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。部门机关运行经费主要用于部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市工业和信息化局部门资产总额5,106.15万元，其中，流动资产44.81万元，固定资产4,876.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产184.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430.04万元，其中固定资产减少115.73万元。处置房屋建筑物10平方米，账面原值0.75万元；处置车辆2辆，账面原值36.91万元；报废报损资产419项，账面原值383.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1,925.96平方米，账面原值60.50万元，实现资产使用收入13.83万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额104.36万元，其中：政府采购货物支出42.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出62.24万元。授予中小企业合同金额167.47万元，占政府采购支出总额的160%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市工业和信息化局无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001235001111