监督索引号53080001235001000            

普洱市工业和信息化局2019年度部门决算公开说明  

目录  

第一部分  普洱市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市工业和信息化局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（一）实施精准应对措施，确保工业经济平稳健康增长，为全市经济社会发展作出积极贡献。  

1. 应对措施精准。一是认真贯彻落实省、市2019年度稳增长政策措施，兑现2018年度稳增长奖补资金1321.49万元，大幅提振企业信心；二是继续开展工业攻坚战，深入实施“3156”工程，三是深入南方电网云南公司、华能澜沧江糯扎渡电站对接协调，争取公司多送电、企业多发电，全年累计发电352.6亿千瓦时，实现电力产值100亿元，电力工业增加值同比增长5.6 %，占规上工业增加值的53.2%，拉动全市规上工业增长3个百分点。2019年，新增达规企业14户；实现工业增加值增长7.1%，其中规模以上工业增加值增长7%，全省排名第12位，持续有力拉动全市经济社会发展。  

2. 按照“大产业、大规划、大企业、大品牌、大整合”发展思路，持续推进重点优势产业整合发展。一是加快推进景谷“双百产业园区”建设，协调落实省生态环境厅对“9改16”环评报告作了批复；云景林纸6万吨生活用纸项目一期2.4万吨生产线于10月16日建成投产；景林科技有限公司利用生物质（桉树皮）年产3万吨木质纤维项目进入土建施工阶段。二是支持好孟连昌裕糖业、勐滨糖业技改，服务好大唐汉方儿童感冒药、淞茂制药中药配方冲泡颗粒生产线建设。绿色食品工业壮大提升，澜沧古茶公司入选2019中国茶业百强企业，荣获世界茶叶金奖赛冠军；帝泊洱、多上果汁荣登全省绿色食品“20佳创新企业”。重点产业发展趋势向好，食品制造业增加值同比增长35.7%；铁矿石产量增长406%，水泥产量增长13.5%，黄金产量增长43.5%，矿产建材业增加值增长11.7%；造纸和纸制品业增加值增长29.8%；医药制造业增加值同比增长63.1%。  

（二）以深入开展工业攻坚为抓手，努力推进投资500万元以上114个重点工业和信息化项目（其中：竣工项目20个、在建项目11个、新开工项目55个、前期项目28个）建设。一是做好服务，一年来，先后协调解决了红狮水泥土地征收、山水铜业6000万元借款、云景林纸原材料供应等问题。二是加强指导，积极组织企业申报2019年省级工业和信息化发展专项资金扶持项目57个，累计争取扶持资金1987万元，居全省第12位。争取全省中药饮片专项资金1850万元，居全省第5位。财政资金撬动民间资本投资效果明显，全年完成工业投资27.11亿元。景谷多上果汁年产5万吨果汁原浆20万吨果蔬汁饮料生产线、淞茂制药中药配方冲泡颗粒产业化、景东里竹山铁矿破碎系统技改等13个项目已竣工投入试生产；云景林纸6万吨生活用纸、红狮水泥3000吨新型干法水泥熟料生产线等11个在建项目加快推进；林达木业搬迁技改扩建、墨江水泥粉磨站建设、墨江紫光紫米迁建技改深加工等21个新开工项目开工建设。   

（三）工业园区改革取得实质性突破，体制机制初步建立。以普洱工业园区为重点的园区改革创新取得突破，初步建立人员能进能出、职位能上能下、薪酬能高能低的企业化、实体化管理体制；实现土地出让金成本清算和园区企业税收分成，解决园区建设投入“无源之水”的难题；组建普洱市绿色工业投资有限责任公司，按照市场化、实体化发展要求，盘活园区资产、参与市场竞争，增强园区投融资能力建设。一整套运转高效、管理科学的园区管理体制基本形成，调动了干部职工干事创业积极性，激发出园区建设发展的强大活力。景谷工业园区、澜沧工业园区积极借鉴普洱园区改革成功经验，因地制宜、因园施策，稳步推进改革，促进园区经济发展。2019年，全市累计入园企业327户（其中规上99户），实现工业总产值149.6亿元，同比增长2.26%；实现主营业务收入147.19亿元，同比增长6.49%。  

（四）突出绿色工业主体地位，转型升级步伐坚定有力。  

1.节能减排目标顺利完成。2019年全市单位GDP能耗下降4.29%，全面完成省政府下达2.3%的目标任务。  

2.思茅河水环境综合治理成效明显。  

3.园区循环化改造稳步推进。普洱工业园区稳步推进《循环化改造工作方案》落实，一是完成园区总规修编，大幅压缩规划控制面积，实现与“三区三线”有效衔接，科学优化产业布局，将产城融合、产教融合新发展理念更多的融合到园区规划中，为园区经济持续发展增添新动能。二是持续推进园区产业转型升级，改造提升现有绿色食品、生物医药等产业，积极引进健康养生、旅游休闲、医疗教育产业入园发展。一、二、三产业融合发展步伐坚定有力。  

（五）夯实企业服务平台，营造中小企业和民营经济发展良好营商环境。一是继续落实各级领导干部挂钩联系民营企业制度，全市318名县（处）级以上领导干部挂钩605户民营企业。二是全力推进中小微企业贷款风险补偿工作，2019年向省级报备中小微企业风险补偿贷款456笔、金额9.25亿元。三是抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，截至2019年12月底，全市共清理拖欠民营企业中小企业账款总额17.22亿元，偿还10.82亿元，清偿进度62.84%，清偿进度全省排名第三位，圆满完成省人民政府下达年底前完成50%的目标任务。四是全市实现民营经济增加值415.44亿元，同比增长8.6%，民营经济增加值占GDP比重达47.5%。  

（六）筑牢信息产业基础设施，为推动全市经济社会发展蓄力造势。一是认真贯彻落实“宽带中国”国家战略，加快推进4G移动通信网络、宽带乡村在内的互联网通信基础设施建设。二是稳步推进边境线0-3公里范围内重要区域226个4G网络基站建设。三是成功申报2019年度电信普遍服务试点项目。四是两化融合不断推进。“两化”深度融合试点取得进展，云南云景林纸股份有限公司、西盟昌裕糖业有限责任公司获批2019年云南省两化融合管理体系贯标试点企业，泳诚、蓝海两家企业入选云南省工业互联网云服务商资源池。电信基础设施持续改善，拉动电信业务总量持续增长，2019年实现电信业务总量176.11亿元，同比增长74.5%，超额完成60%增长目标。  

（七）转变招商引资思路，探索招商引资办法，产业链招商取得新成效。华侨城普洱茶康养小镇、同景教育康养新城等重点项目落地普洱工业园区启动建设。  

（八）强化安全生产，严格管控事故隐患，确保全年无重特大安全事故发生。  

（九）加大脱贫攻坚力度，脱贫攻坚任务取得阶段性成果。一是落实挂包帮人员，全局57名干部职工结对帮扶扁担山村建档立卡贫困户230户913人。二是加大投入促发展。局机关投入资金30万元，重点用于产业扶贫和基础设施建设。全局职工自发捐款14万余元，重点用于解决贫困户“十有问题”。向20户规上企业发出倡议书，鼓励企业伸出援助之手，助力脱贫攻坚，共建脱贫“爱心超市”。  

（十）加强基层党建和党风廉政建设，“不忘初心、牢记使命”主题教育成效明显。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：普洱市无线电监测站、普洱市节能监察支队、普洱市中小企业综合服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市工业和信息化局2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制45人（含机关工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含机关工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是聘用人员。  

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

2019年度部门决算公开表（公开表附表1表-附表8表）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市工业和信息化局2019年度收入合计25,797,666.58元。其中：财政拨款收入25,628,513.80元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入169,152.78元，占总收入的0.66%。比上年减少11,046,711.76元，下降29.98%。其主要原因：一是机构改革调出9人、工作变动调出3人调 入2人、新增退休2人、离休死亡2人、退休死亡3人；二是2019年财政安排项目资金减少。  

二、支出决算情况说明  

普洱市工业和信息化局2019年度支出合计29,332,659.91元。其中：基本支出20,042,494.15元，占总支出的68.33%；项目支出9,290,165.76元，占总支出的31.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少3,986,973.81元，下降11.97%。其主要原因：一是机构改革调出9人、工作变动调出3人调 入2人、新增退休2人、离休死亡2人、退休死亡3人；二是2019年财政安排项目资金减少。   

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市工业和信息化局正常运转的日常支出20,042,494.15元。比上年增加2,878,900.97元，增长16.77%，其主要原因：发放退休人员生活补助、养老保险统筹外发放部份。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.65%。人均支出120,014.94元（含在职、离退休人员）。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市工业和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,290,165.76元。比上年减少6,800,377.45元，下降42.70%。其主要原因：2019年财政安排项目资金减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出29,167,507.13元,占本年支出合计的99.44%。比上年减少3,921,476.48元，下降11.85%。其主要原因：机构改革调出9人、工作变动调出3人调 入2人、新增退休2人、离休死亡2人、退休死亡3人；2019年财政安排项目资金减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出6,330,177.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%。主要用于:归口管理的行政单位离退休4,581,427.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,015,644.16元、机关事业单位职业年金缴费支出54,281.12元、其他行政事业单位离退休支出20,800.00元、死亡抚恤658,025.00元；  

  9.卫生健康（类）支出2,586,904.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于:行政单位医疗1,989,014.74元、公务员医疗补助481,539.08元、其他行政事业单位医疗支出116,350.85元；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于小城镇基础设施建设；  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出17,252,497.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.15%。主要用于:行政运行10,544,481.00元、无线电监管3,574,418.38元、工业和信息产业支持1,133,598.60元、其他工业和信息产业监管支出2,000,000.00元；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出997,927.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,167,200.00元，支出决算为356,843.56元，完成预算的30.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为75,070.00元，完成预算的6.43%；公务用车购置及运行费支出决算为196,594.56元，完成预算的16.84%；公务接待费支出决算为85,179.00元，完成预算的7.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革划转车辆1辆、厉行节约。  

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少156,935.85元，下降30.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8,530.00元，下降10.20%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,550.85元，下降20.45%；公务接待费支出决算减少97,855.00元，下降53.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：机构改革划转车辆1辆、厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出75,070.00元，占21.04%；公务用车购置及运行维护费支出196,594.56元，占55.09%；公务接待费支出85,179.00元，占23.87%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出75,070.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容：参加普洱市绿色产业经贸合作赴白俄罗斯、俄罗斯代表团。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出196,594.56元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出196,594.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出85,179.00元。其中：  

国内接待费支出85,179.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次626人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引进相关企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的费用。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市工业和信息化局2019年机关运行经费支出1,332,115.00元，与上年对比增加677,680.01元,增长103.55%，主要原因：支付聘用人员工资及社会保险费182,540.23元，残疾人就业保障金115,043.62元。部门机关运行经费主要用于是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市工业和信息化局资产总额21,776,741.84元，其中，流动资产322,960.92元，固定资产17,565,713.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,408,400.00元，无形资产1,479,667.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,625,236.34元，其中;流动资产减少3,484,099.12元，固定资产减少4,491,702.89元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加2,408,400.00元，无形资产减少57,834.33元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值184,529.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,925.96平方米，账面原值605,010.08元，实现资产使用收入291,153.71元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额3,236,000.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出3,236,000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表详见以下附表（公开9表-公开13表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001235001111