第一部分  普洱市工业和信息化委员会概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.贯彻执行国家工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。    

2.根据本市国民经济和社会发展总体规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和本市产业发展规划；拟订产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。    

3.监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理，参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协同有关部门做好反垄断相关工作。    

4.负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；负责部门预算内的政府信息化项目的前置审批；对信息化重大投资项目和市级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费；会同有关部门管理工业和信息业利用外资工作，开展工业和信息业的对外合作与交流。    

5.负责全市工业园区建设的规划、统筹和指导；负责指导编制全市工业园区总体规划、产业发展规划、控制性详细规划和招商方案等；负责起草工业园区产业发展目标和配套政策，制定年度工作计划等。    

6.负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织实施有关国家、本市工业和信息产业科技重大项目，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产品质量管理；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。    

7.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录，推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。    

8.建立服务全社会企业的工作体系；加强对中央、省在普洱企业服务；指导、促进中小企业和民营经济发展，推动建立和完善中小企业服务体系，维护中小企业和民营经济经营者的合法权益；负责企业的治乱减负工作。归口管理和指导行业协会工作。    

9.推进生产性服务业发展，协同有关部门推进现代物流业的发展，促进服务业与制造业融合发展。    

10.负责对机械、冶金、钢铁、有色金属、建材、煤炭、石化、黄金、电力、轻纺、食品、医药等工业实施行业管理；制定地方性行业规划、产业技术政策和行政规范性文件并组织实施。负责电力日常运行的监控协调；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。    

11.负责监督检查煤矿安全生产工作；指导和监督煤矿企业落实安全责任制和安全基础管理工作；负责煤炭产业结构调整和转型升级工作；负责煤炭企业兼并重组工作；负责组织指导煤矿生产、技术改造，技改项目核准，负责煤矿建设项目设计审批；指导煤炭行业技术创新和技术进步，推进煤炭行业技术创新体系建设。    

12.指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。    

13.负责本市信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。    

14.组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。承办普洱市网络安全和信息化领导小组安排的具体工作。组织、协调和指导信息化宣传培训、普及教育和专业人才预测、规划等工作。    

15.提出改善经济融资环境的政策措施，指导企业融资和申报上市工作；推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系，指导信用服务行业，推动信用服务行业的培育和发展，组织协调信用信息资源的开发和共享，促进经济信用担保体系建设。    

16.负责审查全市无线电台站（网）的建设布局和台址；按照权限审批无线电台站的设置、使用，核发无线电台站执照；依照国家有关规定收取无线电频率占用费；负责无线电监测和监督检查；协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序；制定地方性无线电管理制度；依法对辖区内无线电发射设备的生产、销售、使用进行管理；指导全市无线电管理机构的业务工作。    

17.负责民用爆破器材生产和流通的行业管理。    

18.承办普洱市人民政府交办的其他事项。    

普洱市工业和信息化委员会行政审批项目以市人民政府公布保留的审批项目目录为准。    

（二）2016年度重点工作任务介绍    

2016年是“十三五”起步之年，实现“十三五”良好开局，具有十分重要的意义。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在省工信委的指导帮助下，通过全市上下共同努力，实现了工业和信息化平稳发展，各项工作取得积极成效，具体表现在以下几个方面：    

（一）工业经济在国内外经济下行中仍保持稳步增长。全市规上工业年初以8.8%的增速实现良好开局，但受电力生产下滑的影响，增速逐月回落，到7月份累计增速回落到1.1%，创全年最低。面对严峻的经济形势，在市委、市政府的领导下，全市上下攻坚克难，切实采取有效措施，8月份开始全市工业又逐月回升，截止11月，全市规上工业累计完成增加值82.9亿元，累计增速回升到9.4%，全年累计全市工业可保持较快增长，预计省级下达的88亿元增加值和9%的增速目标将超额完成。    

（二）非电工业强劲增长。预计全年规模以上非电工业实现增加值45亿元，同比增长25%，对全市工业稳增长提供了强有力的支撑。    

（三）以生物医药为代表的特色生物产业，以及以水泥建材为代表的绿色载能产业快速增长。预计生物医药同比增长2倍；水泥生产同比增长超过50%；蔗糖产业逆势上扬，2015/2016年榨季，全市累计甘蔗入榨量204万吨，累计生产食糖25万吨，生产酒精1.55万吨，分别较同期增长2%和4%，在全省蔗糖产业连续下滑的大环境下，普洱蔗糖产业逆势上扬，实现4连增。    

（四）供给侧结构性改革取得实质性进展。按时按质完成了全市供给侧结构性改革相关配套方案的编制；制定《普洱市煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展初步方案》，积极稳妥推进煤炭行业化解过剩产能与结构调整、转型升级工作，全市11户煤矿企业，有 3户完成转型升级，2户企业通过竣工验收，3户取得开工备案开展工程建设， 2户完成初步设计审查，1户正在进行初步设计；严格落实276个工作日制度，实现减量化生产。全面推进两户水泥企业33万吨落后产能淘汰工作。    

（五）深化电力改革降低用电成本成效显著。预计2016年全市工业累计参与市场化交易电量55000万千瓦时，占全市大工业电量的60%以上；预计累计退费7500万元，实际结算电价降幅约为0.13元/千瓦时。    

（六）招商引资工作取得实效。按照市委市政府的统一部署，前往昆明、贵阳、山东、深圳、重庆、北京等地开展招引资工作，先后到富士康集团贵阳科技园、云计算中心和九次方大数据交易所、山东万华生态板业股份有限公司、重庆小康、航天云网科技发展有限责任公司、亚信集团考察调研和进行招商推介。市政府与中国移动云南分公司、中国电信云南分公司、云南电网公司等签订了战略合作协议书。“中国普洱云”项目的以商招商在社会各界产生了巨大影响，与泳成科技洽谈的企业已超过100多家，已确定合作的有32家知名企业，已签订了战略合作协议的有16家。其中，与市政府和泳成科技共同签订三方战略合作协议的公司有华为、富士康、清华同方3家；与泳成科技签订双方合作协议的有中软国际、杭州华三、北京亚信、北京数字智通、智华信、中盈信、中国联通云南分公司、中国移动普洱分公司、中国电信普洱分公司、北京尚优力达、威科姆、珠海太川和上海泛微等13家。    

（七）园区建设稳步推进，一批项目建成投产。2016年全市工业园区实施在建基础设施项目13个，涉及通水、通电、通路、排污等方面；市级安排专项资金1500万元，有效拉动基础设施投资2.49亿元，园区基础设施不断完善。景谷林产工业园区和普洱工业园区在上半年全省省级工业园区综合排名中分别由第35位、42位上升到第9位和第25位，为全市工业园区建设争得了荣誉。在加快园区硬件建设的同时，一年来，按照 “职责分明、简政放权、权责统一、先行先试”的原则，从全方位、多层面角度对全市工业园区管理体制和运行机制改革进行了探索，草拟了《关于深化改革全市工业园区管理体制和运行机制的若干意见》。普洱昆钢嘉华水泥、北京汇源食品饮料集团公司纯净水、墨江国里畜牧食品有限公司制品深加工、普洱泳成网络信息科技有限责任公司“中国普洱云”数据中心科恩学苑分中心等一批项目建成投产。    

（八）民营经济和中小企业健康发展。组建成立中小企业服务中心，搭建普洱市中小企业工作服务窗口和普洱中小企业公共服务网络两个平台，促进民营经济和中小企业健康发展。预计2016年全市民营经济增加值增速增长9.5%，高于全市GDP增速；预计实现民营经济增加值占GDP比重、民间投资占全市固定资产投比重、民营经济对全市经济增长的贡献均达40%以上，民营经济成为普洱经济发展主力军。预计2016年全市民营企业户数达12万户，从业人员达28万人，民营经济成为普洱社会就业的主渠道。全市20户高新技术企业、2户云南省创新型企业、5户创新型试点企业、211户科技型中小企业、1户众创空间主要来自民营企业；32户省市级企业技术中心民营企业占29户；21个云南名牌产品、10个普洱名牌以及获得有机产品认证的115户企业都来自民营企业；民营经济成为普洱科技创新主战场。    

（九）信息化工作稳步推进。信息基础设施不断完善，全市互联网国际出入口带宽达220GB，IP地址总量达9.1万个，全市固定宽带接入用户达20.29万户；全市992个行政村已通有线宽带888个，行政村通达率89.52％；4G网络在乡（镇）及以上区域的信号覆盖达100%，行政村4G网络覆盖率超过90%。围绕 “加快信息基础设施建设，普及4G网络，提前部署支撑5G产业发展的基础设施，推进三网融合”的目标任务，加快落实各项政策措施，中国移动、中国电信和中国铁塔在普洱完成投资7.14亿;“中国普洱云”项目一期工程竣工，云存储系统已上线试运行，分中心二期扩容全面推进； “互联网+”行业应用取得新进展， “互联网+”融合传统产业的水平进一步提高，“互联网+” 在商务、农业、教育、医疗、便民服务、政务服务等领域应用开始显现成效，互联网与经济社会的融合发展得到提升。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市工业和信息化委员会2016年度部门决算编报的单位共1个下含5个不独立核算的事业单位,分别是：普洱市信息技术发展中心、普洱市无线电监测站、网管中心、节能监察支队、中小企业服务中心。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市工业和信息化委员会2016年末实有人员编制63人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制4人），事业编制17人；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员6人），事业人员13人，离退休人员113人。其中：离休15人（含企业代管离休人员6人），退休98人。遗属、落实政策干部及享受部分生活待遇人员10人，临时聘用人员7人。车辆编制11辆，实有车辆11辆（公务用车8辆人、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆)。    

第二部分  2016年度部门决算表    

（详见附表）    

第三部分  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市工业和信息化委员会2016年度收入合计33,806,956.09元。其中：财政拨款收入32,515,956.09元，占总收入的96.18%;其他收入1,291,000.00元，占总收入的3.82%。与上年对比增加7,049,113.94元，增长26.34%，主要原因一是工资增加，随之相应的人员经费增加，基本支出增加；二是项目支出安排比上年同期增加。    

二、 支出决算情况说明    

普洱市工业和信息化委员会2016年度支出合计34,073,019.93元。其中：基本支出16,608,163.26元，占总支出的48.74％；项目支出17,464,856.67元，占总支出的51.26％。与上年对比增加6,785,161.11元，增长24.87%。主要原因一是工资增加，保险金、公积金计提基数相应增高，人员经费增加，基本支出增加；二是项目支出安排比上年同期增加。    

（一）基本支出情况    

2016年度用于保障普洱市工业和信息化委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,608,163.26元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48％。    

（二）项目支出情况    

2016年度用于保障普洱市工业和信息化委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,464,856.67元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市工业和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出32,743,019.93元,占本年支出合计的96.10%。与上年对比增加6,650,397.71元，增长25.49%。,主要原因:    

201类一般公共服务支出比年初预算0元，增加136,600元。追加预算“两类”社会组织党建经费；2015年度党风廉政责任考核奖；绿色评价标准制定工作经费。    

20805行政事业单位离退休支出比年初预算增加441,570元，增长7.92%。增长原因是工资增支，社会保障缴费也随之增加。    

20808死亡抚恤支出比年初预算0元增加450,730元 。增长原因是按死亡人员工资情况计算追加预算。    

21005医疗保障支出增加340,001.16元 。增长24.96%。增长原因是工资增支，社会保障缴费也随之增加。    

21505工业和信息产业监管支出比年初预算增加8,822,241.51元，增长69.74%。增长原因一是基本支出增支2,960,449.50；二是项目资金增加：电子政务OA系统建设及租用费2,000,000元; 2016年度市级绿色工业发展专项等项目资金增支2,997,100元;无线电管理费增支581,294.18元。    

21508支持中小企业发展和管理支出支出比年初预算增加205,700.00元，增长9.98%。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出136,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。    

2.社会保障和就业（类）支出6,470,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.76%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出1,702,219.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。
　　4.节能环保（类）支出74,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。
　　5.资源勘探信息等（类）支出23,712,258.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.42%。
　　6.住房保障（类）支出647,613.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　普洱市工业和信息化委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,182,600.00元，支出决算为839,752.99元，完成预算的71.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为548,696.99元，完成预算的46.40%；公务接待费支出决算为291,056.00元，完成预算的24.61%。我委高度重视“三公”经费支出原则，严格执行中央八项规定，厉行节约、严控支出范围和支出标准，其中：公务用车运行维护费支出主要用于保障公务及执法执勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比增支原因是国家政策性预算科目调整。即1.无线电频率占用费基金科目调为一般预算科目致增加；2.散装水泥基金停止征收致基金支出减少，一般预算支出增加。公务接待费支出主要用于引进相关企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的费用。与上年对比增支原因是国家政策性预算科目调整。即1.无线电频率占用费基金科目调为一般预算科目致增加；2.散装水泥基金停止征收致基金支出减少，一般预算支出增加。    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加240,175.48元，增长40.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加154,136.48元，增长39.07%；公务接待费支出决算增加86,039.00元，增长41.97%。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出548,696.99元，占65.34%；公务接待费支出291,056.00元，占34.66%。具体情况如下：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出548,696.99元。其中：公务用车运行维护支出548,696.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费支出主要用于保障公务及执法执勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

2.公务接待费支出291,056.00元。其中：国内接待费支出291,056.00元,共安排国内公务接待364批次,接待人次3,639人。主要用于引进相关企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的费用。    

其他重要事项及相关口径情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

普洱市工业和信息化委员会2016年机关运行经费支出1,075,737.34元，与上年对比增加696,706.47元，增长183.81%,主要原因分析电子政务OA系统建设及租用费2,000,000元; 2016年度市级绿色工业发展专项等项目资金增支2,997,100元;无线电管理费增支581,294.18元;支持中小企业发展和管理支出支出比年初预算增加205,700.00元。    

部门机关运行经费主要用办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）其他重要事项情况说明