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普洱市工业和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、机关党委（人事教育科）、政策研究室、综合法规科、经济运行科、发展规划科、原材料工业科、装备工业科、消费品工业科、食品药品工业科、中小企业科、工业园区科、信息产业和技术创新科、无线电管理科（无线电监督检查科）、离退休人员办公室。

所属单位2个，分别是：

1.普洱市无线电监测站；

2.普洱市中小企业综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.普洱市无线电监测站；

2.普洱市中小企业综合服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，所属单位2个，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休3人，退休97人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南时重要讲话精神和关于推进新型工业化的重要指示精神，坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，为普洱深入推进新型工业化开好局，为全面完成“十四五”经济社会发展预期目标全力冲刺。围绕“3815”发展战略，立足普洱资源经济、园区经济、口岸经济，锚定工业经济一个核心指标，着力实现重点项目、招商引资、助企纾困三大突破，强化五项抓手措施，努力推进全市工业经济止跌回升向好发展。

工业增加值。全市共有规上工业企业210户，较2023年底净增23户，完成目标任务215户97.6%；2024年完成规上工业总产值279.94亿元，同比增长6.5%，其中：规上电力工业产值103.74亿元，同比增长6.9%；非电工业产值176.20亿元，同比增长6.3%；非电工业产值130.29亿元，同比增长4.9%；规上工业增加值同比增长0.8%，居全省第12位，与增长8%的目标任务相差9.4个百分点。

工业投资。全年工业投资完成128.08亿元，同比增长77.9%，全省排名第1位。完成100亿元目标任务的128%，其中：能源以外工业投资完成46.95亿元，同比增长28.9%，全省排名第3位，制造业投资完成32.87亿元，同比增长23.6%。全省排名第3位。

电信业务总量。电信业务总量同比增长10.92%，居全省第11位，与增长15%的目标相差4.08个百分点。

三年行动计划。《普洱市促进民营经济高质量发展三年行动方案（2022-2024年）》：全市民营经济市场主体33.11万户，完成目标任务32万户的103.4%，其中：中小企业4.22万户，完成目标任务5.67万户的74.4%，同比增长17.45%，与增长27.1%的目标任务相差9.65个百分点；实现民营经济增加值450.68亿元，完成目标任务700亿元的64.4%，同比增长3%，高于全市GDP增速0.7个百分点，占GDP比重55.3%，与56%的目标任务相差0.7个百分点；民间投资占全市总投资比重33.4%，超出28%的目标任务5.4个百分点。

   第二部分  2024年度部门决算表

 （详见附件）

本部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

         第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市工业和信息化局2024年度收入合计37715691.49元。其中：财政拨款收入37715691.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加16589935.31元，增长78.53%。其中：财政拨款收入增加16589935.31元，增长78.53%。主要原因是项目资金增加,其中工业稳增长奖励资金9264292.88元、2023年优质中小企业贷款贴息资金7333740.31元。

二、支出决算情况说明

普洱市工业和信息化局2024年度支出合计37715691.49元。其中：基本支出14864565.07元，占总支出的39.41％；项目支出22851126.42元，占总支出的60.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16589935.31元，增长78.53%。其中：基本支出减少599350.17元，下降3.88%；项目支出增加17189285.48元，增长303.60%。主要原因：行政、事业及离退休人员净减少2人，导致基本支出减少；增加工业稳增长奖励资金9264292.88元、2023年优质中小企业贷款贴息资金7333740.31元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14864565.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13757223.15元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1107341.92元，占基本支出的7.45％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出335542.03元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27008.34元。

（二）项目支出情况

2024年用于保障普洱市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22851126.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年第二批优质中小企业贷款贴息资金3353209.98元，主要用于：2023年第二批优质中小企业贷款贴息。

2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金3980530.33元，主要用于：2023年第一批优质中小企业贷款贴息。

2024年中央无线电管理经费181945.22元，主要用于：2024年中央无线电管理。

城镇公益性岗位和社会保险补贴资金91443.4，主要用于：城镇公益性岗位和社会保险补贴。

工业稳增长奖励资金9264292.88元，主要用于：奖励工业稳增长。

离退休干部党组织工作经费12000元，主要用于：离退休干部党组织工作。

普洱市硅基新材料产业发展规划编制经费638400元，主要用于编制普洱市硅基新材料产业发展规划。

人才工作专项补助资金153000元， 主要用于：党政储备人才、入选“茶城英才”等支出。

省委联系专家工作经费2000元，主要用于：云南活尔咖啡有限责任公司柳燕、云南天士力帝泊尔洱生物茶集团有限公司刘顺航。

市直企业单位离休干部三项经费27000元， 主要用于：市直企业离休干部特需费及公用经费。

业务运行工作专项经费1801706.66元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

中央无线电管理经费3345597.92元，主要用于：开展无线电管理维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出37715691.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16589935.31元，增长78.53%,完成年初预算的240.97%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   

1.一般公共服务（类）支出155000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的100%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6206502.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。完成年初预算的125.59%。

9.卫生健康（类）支出1494756.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。完成年初预算的114.72%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出29280935.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%。完成年初预算的333.23%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出578497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，完成年初预算的93.39%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

          四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为289339.00元，决算为213695.59元，完成年初预算的73.86%；支出决算较上年减少140704.25元，下降39.70%。

其中：因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为161339.00元，决算为196400.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.91%，完成年初预算的121.73%；公务接待费支出年初预算为88000.00元，决算为17295.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.09%，完成年初预算的19.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少61120.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50912.25元，下降20.59%；公务接待费支出决算较上年减少28672.00元，下降62.38%；具体是国内接待费支出决算17295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为289339.00元，支出决算为213695.59元，完成年初预算的73.86%，支出决算较上年减少140704.25元，下降39.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为161339.00元，决算为196400.59元，完成年初预算的121.73%；公务接待费支出年初预算为88000.00元，决算为17295.00元，完成年初预算的19.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2024年无公务出国安排；二是根据《无线电管理经费资金管理办法》（2023年7月21日修订），省财政厅对相关资金支付进行锁定，导致2024年无线电管理经费中公务用车运行维护费不能正常支付；三是2024年公务接待减少；四是会议费比上年下降20.01%，其主要支出：2024年工信工作会议费4,698.00元、2023中国产业转移发展对接活动（云南）赴普洱考察座谈会8,402.00元、专精特新企业梯度培育会议费1,146.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少61120.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50912.25元，下降20.59%；公务接待费支出决算减少28672.00元，下降62.38%，具体是国内接待费支出决算17295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于普洱市工业和信息产业的发展及无线电监测站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 （三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市工业和信息化局2024年机关运行经费支出1107341.92元，比上年增加23552.92元，增长2.17%,主要原因是：办公费、电费、劳务费、其他商品和服务支出增加。

   部门机关运行经费主要用于部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市工业和信息化局资产总额22924254.31元，其中，流动资产204333.83元，固定资产21734264.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产985655.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少754324.05元，其中：固定资产增加2864014.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1126084.59元，其中：政府采购货物支出15800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1110284.59元。授予中小企业合同金额1035410.00元，其中：授予小微企业合同金额1019610.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额15800元，占政府采购支出总额的0.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）项目绩效目标完成情况。

优质中小企业贷款贴息资金：第一批贴息资金3,980,530.33元，于2024年3月27日拨付到企业。支持优质中小企业贷款贴息企业37户，新增优质中小企业放贷202.38亿元。第二批优质中小企业贷款贴息资金3,353,209.98万元，于2024年11月25日拨付到企业。支持优质中小企业贷款贴息企业15户，新增优质中小企业放贷规模3.5亿元。鼓励金融机构扩大对优质中小企业放贷规模，有效缓解中小企业融资难融资贵问题，助力提升中小企业创新能力和专业化水平。

中央无线电管理经费：①加强重点业务、重点频段的无线电监测和电磁环境保护。②利用5G基站检测设备，完成各项检测任务，促进5G通信建设。③开展26个无线电监测网站运行维护保障。④完善应急通信保障预案，加强重要业务、重点台站、重要考试的无线电安全保障。重大活动保障4次，考试保障20次。

2024年第一批省级制造业高质量发展专项资金：①普洱市思茅华誉家居用品有限公司FSC100%木衣架及木制家居用品项目：建立示范生产线8条以上；年新增产值10000万元、利润460万元、税收150万元；节省成本30%以上；节约能耗15%以上；降低排放20%以上。安排劳动就业200人。每年可以带动周边农民致富3000万元。②安琪酵母（普洱）有限公司年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目（二期年产1.7万吨酵母抽提物绿色制造项目）：2024年12月31日前建成投产，2024年产值不低于5000万元，提供就业岗位100人左右。

工业稳增长奖励资金：新建达规、小升规工业企业达规奖励；企业扩销促产增产奖励、工业投资奖励；国家级、省级“专精特新”培育认定、小微企业示范基地、中小企业公共服务示范平台奖励；绿色发展企业奖励；企业技术中心、质量标杆认定奖励；稳增长工作经费奖励，稳增长奖励1000万元。

（二）整体支出绩效目标实现情况

全市共有规上工业企业210户，2024年完成规上工业总产值279.94亿元，同比增长6.5%。全年工业投资完成128.08亿元，同比增长77.9%，全省排名第1位。电信业务总量同比增长10.92%，居全省第11位。

全市民营经济市场主体33.11万户，其中：中小企业4.22万户，同比增长17.45%；实现民营经济增加值450.68亿元，同比增长3%，高于全市GDP增速0.7个百分点。

五、其他重要事项情况说明

年末非财政拨款结转和结余38,950.18元，与上年保持一致。单位年末非财政拨款结转和结余资金已长期留存，多年未使用，建议全部缴回市财政局。

“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”155,000.00元，其中：2024年青年人才安家补贴50,000.00元、“茶城经管人才”专项补贴20,000.00元、省委联系专家工作经2,000.00元、2022年企业人才专项补贴83,000.00元。

公务员实有人数比上年下降3.03%，其原因：2024年因工作变动行政调入1人，行政退休2人，公务员净减少1人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001235001111