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| 普洱市工业和信息化局2023年部门预算公开 | ||||||||||||
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监督索引号53080001235000000
普洱市工业和信息化局2023年部门预算公开目录
第一部分 普洱市工业和信息化局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 普洱市工业和信息化局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
普洱市工业和信息化局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。
（二）机构设置情况
根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，普洱市工业和信息局是普洱市人民政府工作部门，正处级；设15个内设机构：办公室、政策法规研究室、综合经济运行科、原材料与装备工业科、消费品工业科、食品药品工业科、发展规划与技术创新科、中小企业科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产科（应急办公室）、信息产业科、无线电管理科（无线电监督检查科）和机关党委办公室（人事教育科）、离退休人员办公室。所属单位2个分别是：
1、普洱市无线电监测站；
2、普洱市中小企业综合服务中心。
（三）重点工作概述
2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是开启中国式现代化普洱新篇章的关键之年。市工业和信息化局将在市委、市政府的领导下，全面落实党的二十大精神，将工信工作与“3815”战略目标紧密结合起来，凝心聚力、踔厉奋发，在补短板、强弱项、扬优势上取得新突破，努力实现工业经济高质量发展再上新台阶。
1、主要目标：全市规上工业增加值增长15%，完成工业投资88亿元，电信业务总量力争增长15%。
2、重点措施
一是抓好重点项目建设。强化协调服务、提供要素保障，加快正泰光伏电池、中科海钠钠离子电池、新天力能源、上海采日能源、广东能源集团等一批新材料产业项目落地普洱，将新材料研究成果转化为工业经济发展的强力支撑；力争云景飞林40万方轻质超强刨花板、金通（普洱）绿色林板家居、福通30万方刨花板建成投产；加快江城医疗器械产业园、镇沅高岭土产业园、墨江预制菜产业园建设；积极推动澜沧竜浪煤矿和景东大街煤矿技改提升项目建设，尽快实现正常生产。
二是持续打牢工业发展基础。全面落实《普洱市工业高质量发展三年行动计划（2022—2025）》《普洱市促进民营经济发展的若干措施》，加快出台《普洱市民营经济高质量发展行动方案》《新兴制造业“十四五”规划》《普洱市产业园区发展“十四五”规划》等规划。积极推进5G行业专网建设，累计建成开通5G基站4000个以上，持续扩大5G网络覆盖范围。
三是抓好助企纾困服务。用活用好纾困主管制、政策专员制，积极推动政策专员全面履职，调动部门楔入履职，闭环运行民营企业反映问题“三办一销号”机制。持续深入推进进一步帮扶中小微企业纾困发展“十大专项行动”，实现民营企业保存量、扩增量、提质量。积极融入全省统一的惠企政策申报系统，按照“谁制定、谁梳理、谁解释、谁更新”要求，全面归集政府部门惠企政策，逐步实现惠企政策“一口发布、一口受理、一口咨询”服务。加大清欠力度，健全预防和化解拖欠中小企业款项问题长效机制，持续推进清欠工作。
四是抓实安全生产监管职责。要全面贯彻落实习近平总书记关于统筹安全和发展的重要论述，重点抓好民爆流通、工业园区等重点领域安全生产工作，确保不发生重大安全生产事故。持续开展网络安全、国家安全、保密工作等方面法律法规宣传学习，不断提升全局干部职工国家安全意识。开展边境无线电信号监测工作，严厉打击伪基站、黑广播等违法行为。持续抓好扫黑除恶、扫黄打非等工作，做到早发现、早处置、保安全。
五是抓实产业发展载体建设。落实好《普洱市各类开发区优化提升实施方案》，加快推进思茅产业园区修建性详细规划和景谷产业园区总体规划、规划环评修编，进一步优化园区功能定位和产业布局。推进思茅产业园区“腾笼换鸟”工程，依法依规清理僵尸企业，盘活闲置、低效利用土地资源，大力实施绿美园区建设，实现产业园区高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共3个，其中下设2个非独立核算事业机构，普洱市无线电监测站、普洱市中小企业服务中心。其中：财政全额供给单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人。
离退休人员 109人，其中： 离休7人（含代管企业离休人员3人），退休 102人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算财务总收入16,489,394.38元，其中：一般公共预算16,489,394.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少2,191,453.04元，下降11.73%，减少的主要原因是：一是2023年财政安排项目资金减少841,700.87元；二是行政人员、事业人员及退休人员净减少4人，导致基本支出减少1,349,752.17元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门预算财政拨款收入16,489,394.38元，其中：本年收入16,489,394.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,489,394.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少2,191,453.04元，下降11.73%，减少的主要原因是：一是2023年财政安排项目资金减少841,700.87元；二是行政人员、事业人员及退休人员净减少4人，导致基本支出减少1,349,752.17元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 16,489,394.38元。财政拨款安排支出16,489,394.38元，其中：基本支出14,489,394.38元，与上年对比减少1,349,752.17元，下降8.52%，主要原因：2022年工作变动行政调入3人、调出2人，新录用选调生1人，退休7人，事业辞职1人、死亡1人，退休病故4人；项目支出2,000,000.00元，与上年对比减少841,700.87元，下降29.62%，主要原因：2023年年初预算没有安排上年项目结余结转资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2023年部门一般公共预算当年拨款16,489,394.38元，与上年对比减少2,191,453.04元，下降11.73%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4,152,962.4元，与上年对比增加83,788.61元，增长2.06%。主要用于：离休人员工资及离退休人员活动经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为844,819.94元，与上年对比减少82,597.91元，下降8.91%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为113,004.00元，与上年对比增加113,004.00元。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4,968.81元，与上年对比增加4,968.81元。主要用于：事业单位失业保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为952,961.67元，与上年对比减少375,558.36元，下降28.27%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为60,335.55元，与上年对比增加60,335.55元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为307,161.27元，与上年对比减少226,494.79元，下降42.44%。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为101,356.62元，与上年对比增加11,894.49元，增长13.30%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）2023年预算数为7,245,414.00元，与上年对比减少1,106,150.23元，下降13.24%。主要用于：行政单位基本支出。
10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为2,000,000.00元，与上年对比减少527,646.87元，下降20.88%。主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
11、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为706,410.12元，与上年对比增加3,003.66元，增长0.43%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
普洱市工业和信息化局2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
普洱市工业和信息化局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
普洱市工业和信息化局2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额169,900.00元，其中：政府采购货物预算139,900.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
普洱市工业和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
普洱市工业和信息化局2023年公务接待费预算为78,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为130次，共计接待780人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年实行绩效目标管理的项目共2个，本次下达2,000,000.00元，提前下达4,430,000.00元。
（一）“中央无线电管理经费”项目年度绩效目标 2、开展普洱市无线电监测网络安全管理维护工作，确保无线电监测网络信息安全。利用5G基站检测设备，组织技术人员研究掌握5G公众移动通信技术及其无线电测试装备，进一步提升系统设备检测能力，完成各项检测任务，促进5G通信建设。
3、开展无线电监测网运行维护保障。做好高山站、固定站、移动站、小型监测执行站等无线电监测网技术设施运行维护工作，进一步提高无线电监测、检测设备的完好率和利用率，保障监测网正常运行，为无线电管理提供技术保障，切实保证无线电管理专用网络畅通及系统正常运行。
4、完善应对突发事件和风险的应急通信保障预案，加强重要业务、重点台站、年度普通高考、公务员招考、医师资格考试等重要考试的无线电安全保障，使重要时期、重大活动和重点任务的无线通信得到保障。重视和协助配合军队开展无线电相关工作。
5、进一步建立频谱使用评估常态化工作机制。
6、普洱市墨江边境交通枢纽二类无线电固定站监测建设。
（二）“业务运行工作专项经费”项目年度绩效目标
1、抓好重点项目建设。强化协调服务、提供要素保障，加快正泰光伏电池、中科海钠钠离子电池、新天力能源、上海采日能源、广东能源集团等一批新材料产业项目落地普洱，将新材料研究成果转化为工业经济发展的强力支撑；力争云景飞林40万方轻质超强刨花板、金通（普洱）绿色林板家居、福通30万方刨花板建成投产；加快江城医疗器械产业园、镇沅高岭土产业园、墨江预制菜产业园建设；积极推动澜沧竜浪煤矿和景东大街煤矿技改提升项目建设，尽快实现正常生产。
2、持续打牢工业发展基础。加快出台《普洱市民营经济高质量发展行动方案》《新兴制造业“十四五”规划》《普洱市产业园区发展“十四五”规划》等规划。
3、抓好助企纾困服务。持续深入推进进一步帮扶中小微企业纾困发展“十大专项行动”，实现民营企业保存量、扩增量、提质量。积极融入全省统一的惠企政策申报系统，全面归集政府部门惠企政策，逐步实现惠企政策“一口发布、一口受理、一口咨询”服务。
4、抓实安全生产监管职责。重点抓好民爆流通、工业园区等重点领域安全生产工作，确保不发生重大安全生产事故。
5、抓实产业发展载体建设。加快推进思茅产业园区修建性详细规划和景谷产业园区总体规划、规划环评修编，进一步优化园区功能定位和产业布局。推进思茅产业园区“腾笼换鸟”工程，依法依规清理僵尸企业，盘活闲置、低效利用土地资源，大力实施绿美园区建设，实现产业园区高质量发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱市工业和信息化局2023年机关运行经费安排1,107,089.00元，与上年对比减少92,153.00元，下降7.68%。主要原因：行政人员、事业人员及退休人员减少，导致行政公用经费及退休公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，普洱市工业和信息化局资产总额64,090,552.20元，其中，流动资产245,616.35元，固定资产53,984,496.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,948,000.00元，无形资产1,912,439.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,986,529.89元，其中固定资产增加7,476,685.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入374,747.39元，其中出租资产2261.89平方米，资产出租收入374,747.39元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53080001235000111 |
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附件【普洱市工业和信息化局2023年部门预算公开表.xlsx】 |
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