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普洱市工业和信息化局

2022年部门预算编制说明

目录

　第一部分 普洱市工业和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市工业和信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。

（二）机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关编制规定〉的通知》的规定，普洱市工业和信息局是普洱市人民政府工作部门，正处级；设15个内设机构：办公室、政策法规研究室、综合经济运行科、电力工业科、原材料与装备工业科、消费品工业科、食品药品工业科、发展规划与技术创新科、中小企业科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产科（应急办公室）、煤炭管理科、信息产业科、无线电管理科（无线电监督检查科），及机关党委办公室（人事教育科）、离退休人员办公室；下设2个非独立核算事业机构，即：普洱市无线电监测站、中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

2022年，全市工信工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、市委经济工作会议精神，正视困难和挑战，认清优势和机遇，增强信心、坚定决心，保持定力、把牢方向，坚决克服各种不利因素影响，巩固提升绿色能源，积极培育生物医药，发展壮大现代林产业，强化园区产业集聚，努力实现绿色工业稳健发展。

主要目标:实现规上工业增加值同比增长12%；工业投资同比增长12%；民营经济增加值同比增长8%;电信业务总量同比增长25%以上。其主要措施：

1．抓存量强调度，稳住工业经济发展态势。一是“抓大不放小”。细化监测分析和运行调度机制，抓住167家规模以上工业企业的服务和生产经营调度，让企业满负荷生产经营，为工业经济持续稳定发展打牢基础。强化与南方电网、华能澜沧江、大唐李仙江等重点电力企业的对接联系，稳住电力这块压仓石；二是强化达规培育工作，继续引入第三方机构，重点挑选发展潜力大、基础条件较好，主营业务收入超千万元的企业进行重点培育，力争净增规上企业25户以上。

2．抓项目稳投资，增强工业经济发展后劲。一是突出重点项目这个切入点，集中力量、攻坚克难，坚决抓好以林浆纸.林板家居一体化、“风光水储”清洁能源基地建设为代表的重大项目建设，为普洱工业绿色发展、跨越发展打牢坚实基础。二是实施《普洱市（县区）城区5G通信基础设施专项规划（2019—2023）》，新增1000座5G基站，为两化融合发展赋能。

3．抓平台强主体，筑牢工业发展基础。落实好《普洱市各类开发区优化提升实施方案》，加快推进思茅、景谷两个产业园区规划建设。抓实宁洱绿色产业新区、景谷林产“双百”园区、生物医药产业园区征地拆迁、基础设施配套，为企业落户园区做好准备。

4．抓招商促落地，加快推进产业转型升级。深入研究绿色能源、矿产资源、绿色食品、林产林化等重点产业的优势、短板、潜力等具体情况，充分发挥比较优势，针对性编制储备一批延链、补链、强链项目，强化与科研院所、高校、优势企业合作，引入新工艺、新技术加快现有企业升级改造，推进产业转型升级。

5.抓创新增活力，加强政策研究落地。围绕国家和省政策支持方向，立足普洱实际、依托资源优势，研究制定《促进工业企业发展若干政策措施》、《支持产业园区高质量发展政策措施》，为工业经济持续健康发展提供抓手和支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个，其下设2个非独立核算事业机构，即：普洱市无线电监测站、普洱市中小企业服务中心。其中：财政全额供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制42人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人。

离退休人员105人，其中：离休8人（含代管企业离休人员4人），退休97人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,868.08万元，其中：一般公共预算1,868.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.56万元，下降2.94%，减少的主要原因是：2021年上年结转151.25万元，2022年无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,868.08万元，其中:本年收入1,868.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,868.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.56万元，下降2.94%，减少的主要原因是：2021年上年结转151.25万元，2022年无上年结转。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,868.08万元。财政拨款安排支出1,868.08万元，其中：基本支出1,583.91万元，与上年对比增加25.52万元，增长1.64%，主要原因：2021年工作变动行政调入3人调出3人开除公职1人、事业调出2人、新录用党政储备人才2人、退休病故2人；项目支出284.17万元，与上年对比减少82.08万元，下降22.41%，主要原因：2021年上年结转项目资金151.25万元，2022年无上年结转项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款 1,868.08万元，与上年对比减少56.56万元，下降2.94%。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2022年预算数为15万元，与上年持平。主要用于：煤矿安全隐患排查专项治理。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为406.92万元，与上年对比增加9.01万元，增长2.26%。主要用于：离休人员工资及离退休人员活动经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为92.74万元，与上年对比增加13.91万元，增长17.65%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为132.85元，与上年对比增加9.15万元，增长7.40%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为53.37万元，与上年对比增加8.27万元，增长18.34%。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.95元，与上年对比增加0.66万元，增长7.98%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）2022年预算数为835.16万元，与上年对比增加6.79万元，增长0.82%。主要用于：行政单位基本支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）2022年预算数为252.76万元，与上年对比减少6.74万元，下降2.60%。主要用于：其他工业和信息产业监管支出。

9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为70.34万元，与上年对比减少5.87万元，下降7.70%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为233.28万元，其中（其中：基本支出233.28万元，项目支出0元）。主要用于：按规定发放的公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员岗位工资、薪级工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为253.88万元，其中（其中：基本支出253.88万元，项目支出0元）。主要用于：机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为168.67万元，其中（其中：基本支出152.27万元，项目支出16.40万元）。主要用于：机关工作人员年终一次性奖金。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为54.72万元，其中（其中：基本支出54.72万元，项目支出0元）。主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为92.74万元，其中（其中：基本支出92.74万元，项目支出0元）。主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为60.85万元，其中（其中：基本支出60.85万元，项目支出0元）。主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为53.37万元，其中（其中：基本支出53.37万元，项目支出0元）。主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为8.95万元，其中（其中：基本支出8.95万元，项目支出0元）。主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为70.34万元，其中（其中：基本支出70.34万元，项目支出0元）。主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为19.50万元，其中（其中：基本支出3.00万元，项目支出16.50万元）。主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为4.50万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出4.50万元）。主要用于：单位的印刷费支出。

12.商品和服务支出（类）咨询费（款）2022年预算数为7.00万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出7.00万元）。主要用于：单位咨询方面的支出。

13.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为2.00万元，其中（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.50万元）。主要用于：单位的水费、污水处理费等支出。

14.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为3.36万元，其中（其中：基本支出0.85万元，项目支出2.51万元）。主要用于：单位的电费支出。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为8.00万元，其中（其中：基本支出2.50万元，项目支出5.50万元）。主要用于：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

16.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数为1.7万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1.7万元）。主要用于：办公用房的物业管理费。

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为84.34万元，其中（其中：基本支出11.03万元，项目支出73.31万元）。主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

18.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为7.66万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出7.66万元）。主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

19.商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为9.40万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出9.40万元）。主要用于：租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

20.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为6.50万元，其中（其中：基本支出3.50万元，项目支出3.00万元）。主要用于：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

21.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为5.30万元，其中（其中：基本支出3.30万元，项目支出2.00万元）。主要用于：除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为7.80万元，其中（其中：基本支出0.84万元，项目支出6.96万元）。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

23.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为38.46万元，其中（其中：基本支出7.00万元，项目支出31.46万元）。主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用。

24.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为17.00万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出17.00万元）。主要用于：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

25.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为10.84万元，其中（其中：基本支出10.84万元，项目支出0元）。主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费。

26.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为10.84万元，其中（其中：基本支出10.84万元，项目支出0元）。主要用于：单位按规定提取或安排的职工福利费。

27.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为10.00万元，其中（其中：基本支出3.42万元，项目支出6.58万元）。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

28.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为57.74万元，其中（其中：基本支出45.74万元，项目支出12.00万元）。主要用于：除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为69.41万元，其中（其中：基本支出16.57万元，项目支出52.84万元）。主要用于：上述科目未包括的日常公用支出，如国内组织的会员费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数为84.09万元，其中（其中：基本支出84.09万元，项目支出0元）。主要用于：机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为315.85万元，其中（其中：基本支出315.85万元，项目支出0元）。主要用于：机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

32.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为11.64万元，其中（其中：基本支出11.64万元，项目支出0元）。主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。

33.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数为72.00万元，其中（其中：基本支出72.00万元，项目支出0元）。主要用于：机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费。

34.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为6.35万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出6.35万元）。主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　普洱市工业和信息化局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　普洱市工业和信息化局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　其他工业和信息产业监管支出1,176.00万元，主要用于：2020年稳增长奖励专项资金1080万元，景东县大街煤矿资源税奖励补助资金96.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额42.35万元，其中：政府采购货物预算27.85万元、政府采购服务预算14.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.80万元，较上年减少2.40万元，下降11.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市工业和信息化局2022年公务接待费预算为7.80万元，较上年减少0.40万元，下降4.88%，国内公务接待批次为39次，共计接待390人次。其原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市工业和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。其原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共11个，本次下达284.17万元，另文下达1,211.00万元。其中，市对下转移支付1,176.00万元，重点项目 0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市工业和信息化局2022年机关运行经费安排119.92万元，与上年对比减少3.70万元，下降2.99%。主要原因：行政单位离退休及行政运行公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市工业和信息化局资产总额1,538.37万元，其中，流动资产20.46万元，固定资产1,137.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程247.91万元，无形资产132.58万元，其他资产0.01万元。与上年相比，本年资产总额减少261.09万元，其中固定资产减少480.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入19.05万元，其中出租资产2,214.398平方米，资产出租收入19.05万元。

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