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普洱市工业和信息化局

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市工业和信息化局概况

第二部分 普洱市工业和信息化局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市工业和信息化局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市工业和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。

（二）机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，普洱市工业和信息局是普洱市人民政府工作部门，正处级；设15个内设机构和机关党委办公室（人事教育科）、离退休人员办公室；下设2个独立事业机构，即：普洱市无线电监测站、中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，全市工信系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以项目为王，不断壮大产业链，全力推动产业升级，着力抓好以下几方面工作：

1、抢抓开局，赢得主动，全力以赴赢取“开门红”。全面总结2020年工作经验教训，着眼全年、抓住当前，集中精力抓好经济运行，确保一季度工业经济实现“开门红”，为全年工业持续平稳增长奠定坚实基础。

2、全力推动重点项目建设。加快推进云景林纸60万吨浆、30万方定向刨花板、大唐汉方儿童感冒药、安琪酵母、云茯苓精深加工等项目建设，实现早开工、早竣工、早达产、早见效益。继续引入第三方机构，一对一做好“纳规”企业培育，确保景林科技、兴迈农业等竣工企业及时达规入统。加快推进宁洱片区、景谷林产“双百”园区征地拆迁、基础设施配套，增强园区载体功能。创新方式、精准招商，加强引进林产、矿产、食品药品及消费品等产业的延链补链项目，加快培育电子信息、机械制造、家居消费等新兴产业，统筹协调推进5G基础设施建设，实现主城区及各行业各领域连续覆盖，支撑社会各界融合应用，为普洱工业经济发展增强后劲、注入活力。

3、大力扶持骨干企业发展。支持鼓励大唐汉方、云景林纸、天士力帝泊洱等龙头企业实施创新驱动发展，支持帮助澜沧古茶、大唐汉方等企业上市。继续推行干部挂县挂企责任制，及时补齐制约企业发展和项目推进的短板，创优工业经济发展环境。加快技术创新步伐，鼓励企业抓好新产品开发，新技术、应用，积极争取省级资金扶持，支持企业建立企业技术中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其下设2个非独立核算事业机构，即：普洱市无线电监测站、普洱市中小企业服务中心。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制45人，事业编制10人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人。

离退休人员107人，其中：离休8人，退休99人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19,246,405.83元，其中：一般公共预算17,733,915.48元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少2,131,763.17元，下降9.97%，减少的主要原因是：2020年离退休病故4人、调入2人、招录3人、调出2人、退休2人、节能监察支队整体划转5人，净减少8人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入19,246,405.83元，其中:本年收入17,733,915.48元，上年结转1,512,490.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,733,915.48元（本级财力17,733,915.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少2,131,763.17元，下降9.97%，减少的主要原因是：2020年离退休病故4人、调入2人、招录3人、调出2人、退休2人、节能监察支队整体划转5人，净减少8人。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19,246,405.83元。财政拨款安排支出19,246,405.83元，其中：基本支出15,583,915.48元，与上年同口径对比减少3,794,253.52元，下降19.58%，减少的主要原因是：2020年离退休病故4人、调入2人、招录3人、调出2人、退休2人、节能监察支队整体划转5人，净减少8人；项目支出3,662,490.35元，与上年同口径对比增加1,662,490.35元，增长83.12%，增加的主要原因是：上年结转1,512,490.35元，2021年增加煤矿安全隐患排查治理专项经费150,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 19,246,405.83元，比2020年预算数减少2,131,763.17元，下降9.97%。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为33,900.00元，比2021年预算数增加33,900.00元，增长100%。主要用于：市级2020年党政储备人才招引及2020年度省级人才发展。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为9,000.00元，比2020年预算数增加9,000.00元，增长100%。主要用于：2020年度“两新”组织党建工作。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2021年预算数为150,000.00元，比2020年预算数增加150,000.00元，增长100%。主要用于：煤矿安全隐患排查专项治理。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3,979,084.9元，比2020年预算数减少610,798.10元，下降13.31%。主要用于：离休人员工资及离退休人员活动经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为788,287.14元，比2020年预算数减少639,562.86元，下降44.79%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1,237,037.58元，比2020年预算数减少106,887.42元，下降7.95%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为450,958.32元，比2020年预算数增加165,388.32元，增长57.92%。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为82,852.92元，比2020年预算数减少25,499.08元，下降23.53%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）2021年预算数为8,283,632.04元，比2020年预算数减少2,123,694.96元，下降20.41%。主要用于：行政单位基本支出。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2021年预算数为823,234.37元，比2020年预算数增加823,234.37元，增长100%。主要用于：无线电基础设施运行维护和技术设施建设。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算数为2,595,015.98元，比2020年预算数增加595,015.98元，增长29.75%。主要用于：其他工业和信息产业监管支出。

12.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为762,062.58元，比2020年预算数减少438,048.42元，下降36.50%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为2,357,004.00元，其中（其中：基本支出2,357,004.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为2,735,076.00元，其中（其中：基本支出2,735,076.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为1,537,212.04元，其中（其中：基本支出1,531,212.04元，项目支出6,000.00元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为391,980.00元，其中（其中：基本支出391,980.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为788,287.14元，其中（其中：基本支出788,287.14元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为1,237,037.58元，其中（其中：基本支出1,237,037.58元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为450,958.32元，其中（其中：基本支出450,958.32元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为82,852.92元，其中（其中：基本支出82,852.92元，项目支出0元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为762,062.58元，其中（其中：基本支出762,062.58元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为102,500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出102,500.00元）。

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

12.商品和服务支出（类）咨询费（款）2021年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

13.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为16,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出16,000.00元）。

14.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为28,500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出28,500.00元）。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

16.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2021年预算数为17,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出17,000.00元）。

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为850,350.35元，其中（其中：基本支出0元，项目支出850,350.35元）。

18.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为350,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元）。

19.商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数为250,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出250,000.00元）。

20.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为25,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出25,000.00元）。

21.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为82,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出82,000.00元）。

23.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为361,183.00元，其中（其中：基本支出289,843.00元，项目支出71,340.00元）。

24.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为582,400.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出582,400.00元）。

25.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为109,682.00元，其中（其中：基本支出109,682.00元，项目支出0元）。

　　26.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为109,682.00元，其中（其中：基本支出109,682.00元，项目支出0元）。

27.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为120,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元）。

28.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为486,400.00元，其中（其中：基本支出446,400.00元，项目支出40,000.00元）。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为752,603.00元，其中（其中：基本支出280,603.00元，项目支出472,000.00元）。

30.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2021年预算数为698,502.06元，其中（其中：基本支出698,502.06元，项目支出0元）。

31.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为3,210,288.84元，其中（其中：基本支出3,210,288.84元，项目支出0元）。

32.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2021年预算数为102,444.00元，其中（其中：基本支出102,444.00元，项目支出0元）。

33.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数为30,900.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,900.00元）。

34.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为97,500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出97,500.00元）。

35.资本性支出（类）专用设备购置（款）2021年预算数为345,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出345,000.00元）。

36.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2021年预算数为66,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出66,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市工业和信息化局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市工业和信息化局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市工业和信息化局2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市工业和信息化局的机关运行经费安排1,236,210.00元，较2020年预算增加339,448.00元，增长37.85%。主要原因：行政单位离退休及行政运行公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共13个，涉及一般公共预算当年拨款3,662,490.35元，其中，重点项目 0个。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算资金合计1,025,400.00元，其中：政府采购货物项目8个预算515,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目2个预算510,400.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计202,000.00元，较上年减少965,203.00元，下降82.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市工业和信息化局2021年公务接待费预算为82,000.00元，较上年减少449,203.00元，下降84.56%，国内公务接待批次为117次，共计接待585人次。其原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少516,000.00元，下降81.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少516,000.00元，下降81.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。其原因：事业单位公车改革划转广播电视台车辆一辆、节能监察支队整体划转减少车辆1辆；贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出。

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