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普洱市工业和信息化局

2020年度部门预算编制说明

目录

第一部分 部门（单位）概况

第二部分  2020年部门预算编制说明

第三部分  2020年部门预算表

第四部分 名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织贯彻国家新型工业化高质量发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业和信息的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。 

（二）机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，普洱市工业和信息局是普洱市人民政府工作部门，正处级；设15个内设机构和机关党委办公室（人事教育科）、离退休人员办公室；下设3个独立事业单位，即：普洱市无线电监测站、节能监察支队、中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示，坚定绿色工业发展信心，着力抓好以下几方面工作:围绕目标任务抓工业经济稳增长、围绕发展后劲抓项目投资大提升、围绕营商环境抓民营经济快发展、围绕信息化建设促两化深度融合、持继推进园区改革创新发展。

二、预算单位预算编制情况

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央和省委、市委经济工作会议精神，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全口径预算执行。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾，突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据市财政局预算编制的总体要求，结合单位实际，做好部门预算，基本支出预算根据人事部门相关工资政策和基本支出定额标准核定，项目预算根据我局的工作业务需求进行预算编制，上报审批。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其下设3个独立事业单位，即：普洱市无线电监测站、节能监察支队、中小企业服务中心。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门人员编制57人，其中行政编制45人（含工勤人员编制3名），事业编制12人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员109人，其中：离休9人（含企业代管离休人员4人），，退休100人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入18,998,990.00元，其中：一般公共预算财政拨款18,159,014.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转839,976.00元。

与上年同口径对比减少2,379,179.00元，下降11.13%，减少的主要原因是：1.机构改革调出9人、工作变动调出3人调入2人、退休2人、离休死亡2人、退休死亡3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入18,998,990.00元，其中:本年收入18,159,014.00元，上年结转839,976.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,159,014.00元（本级财力18,159,014.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少2,379,179.00元，下降11.13%，减少的主要原因是：1.机构改革调出9人、工作变动调出3人调入2人、退休2人、离休死亡2人、退休死亡3人。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出18,998,990.00元。财政拨款安排支出 18,998,990.00元，其中：基本支出16,159,014.00元，与上年同口径对比减少3,219,155.00元，下降16.61%，减少的主要原因是：1.机构改革调出9人、工作变动调出3人调入2人、退休2人、离休死亡2人、退休死亡3人；项目支出2,839,976.00元，与上年同口径对比增加839,976.00元，增长42.00%，增加的主要原因是：上年结转39,976.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款18,159,014.00元，比2019年预算数减少3,219,155.00元，下降16.61%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为4,285,701.00元，比2019年预算数减少304,182.00元，下降6.63%。主要用于：离休人员工资及离退休人员活动经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为919,941.00元，比2019年预算数减少507,909.00元，下降35.57%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为8，210.00元，比2019年预算数减少6,941.00元，下降45.81%。主要用于：公益性岗位人员工资支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1,097,004.00元，比2019年预算数减少246,921.00元，下降18.37%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为235,274.00元，比2019年预算数减少50,296.00元，下降17.61%。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为28,265.00元，比2019年预算数减少80,087.00元，下降73.91%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）2020年预算数为8,596,061.00元，比2019年预算数减少1,811,266.00元，下降17.40%。主要用于：行政单位基本支出。

8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）2020年预算数为2,000,000.00元，比2019年预算数增加0元，增长0%。主要用于：其他工业和信息产业监管支出。

9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为988,558.00元，比2019年预算数减少211,533.00元，下降17.63%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为2,412,264.00元，其中（其中：基本支出2,412,264.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为3,274,890.00元，其中（其中：基本支出3,274,890.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为1,385,340.00元，其中（其中：基本支出1,385,340.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为263,952.00元，其中（其中：基本支出263,952.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为919,941.00元，其中（其中：基本支出919,941.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为647,004.00元，其中（其中：基本支出647,004.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为235,274.00元，其中（其中：基本支出235,274.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为36,475.00元，其中（其中：基本支出36,475.00元，项目支出0元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为988,558.00元，其中（其中：基本支出988,558.00元，项目支出0元）。

10.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为420,000.00元，其中（其中：基本支出420,000.00元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为251,440.00元，其中（其中：基本支出34,440.00元，项目支出217,000.00元）。

12.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为42,823.00元，其中（其中：基本支出6,823.00元，项目支出36,000.00元）。

13.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为42,823.00元，其中（其中：基本支出6,823.00元，项目支出36,000.00元）。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为51,826.00元，其中（其中：基本支出23,826.00元，项目支出28,000.00元）。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为986,924.00元，其中（其中：基本支出246,924.00元，项目支出740,000.00元）。

16.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为419,376.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出419,376.00元）。

17.商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为130,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出130,000.00元）。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为34,376.00元，其中（其中：基本支出34,376.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为178,953.00元，其中（其中：基本支出8,953.00元，项目支出170,000.00元）。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为33,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出33,000.00元）。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为113,741.00元，其中（其中：基本支出113,741.00元，项目支出0元）。

　　22.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为113,741.00元，其中（其中：基本支出113,741.00元，项目支出0元）。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为284,200.00元，其中（其中：基本支出34,200.00元，项目支出250,000.00元）。

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为584,576.00元，其中（其中：基本支出504,576.00元，项目支出80,000.00元）。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为97,247.00元，其中（其中：基本支出88,247.00元，项目支出9,000.00元）。

26.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2020年预算数为968,718.00元，其中（其中：基本支出968,718.00元，项目支出0元）。

27.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为3,242,052.00元，其中（其中：基本支出3,242,052.00元，项目支出0元）。

28.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为117,876.00元，其中（其中：基本支出117,876.00元，项目支出0元）。

29.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2020年预算数为450,000.00元，其中（其中：基本支出450,000.00元，项目支出0元）。

30.资本性支出（类）专用设备购置（款）2020年预算数为271,600.00元，其中（其中：基本支出271,600.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,159,014.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.53％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年19,378,169.00元对比减少3,219,155.00元，变动的主要原因是：1.机构改革调出9人、工作变动调出3人调入2人、退休2人、离休死亡2人、退休死亡3人。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,839,976.00元，如业务运行工作经费2,000,000.00元；无线管理经费839,976.00元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年2,000,000.00元对比增加839,976.00元，变动的主要原因是：上年结转839,976.00元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算1,216,670.00元，较2019年预算增加319,908.00元，增长35.67%。主要原因：交通补贴从人员支出调整到公用支出导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购预算情况

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计463,153.00元，较上年减少704,047.00元，下降60.32%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

2020年公务接待费预算为178,953.00元，较上年减少352,247.00元，下降66.31%，国内公务接待批次为178次，共计接待1780人次。主要是:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为284,200.00元，较上年减少351,800.00元，下降55.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费284,200.00元，较上年减少351,800.00元，下降55.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要是：事业单位公车改革减少一辆，节能监察支队划出一辆。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

普洱市工业和信息化局

2020年6月19日

监督索引号53080001235000111