普洱市工业和信息化委员会  

2018年度部门预算  

二O一八年三月  

目  录  

第一部分  部门（单位）概况  

一、  基本职能及主要工作  

二、  部门（单位）预算编制情况  

三、  部门（单位）基本情况  

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明  

第二部分  2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分 名词解释  

附   录  2018年部门（单位）预算表  

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、   部门收支总表  

六、   部门收入总表  

七、   部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行国家工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。  

2.根据本市国民经济和社会发展总体规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和本市产业发展规划；拟订产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。  

3.监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理，参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协同有关部门做好反垄断相关工作。  

4.负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；负责部门预算内的政府信息化项目的前置审批；对信息化重大投资项目和市级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费；会同有关部门管理工业和信息业利用外资工作，开展工业和信息业的对外合作与交流。  

5.负责全市工业园区建设的规划、统筹和指导；负责指导编制全市工业园区总体规划、产业发展规划、控制性详细规划和招商方案等；负责起草工业园区产业发展目标和配套政策，制定年度工作计划等。    

6.负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织实施有关国家、本市工业和信息产业科技重大项目，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产品质量管理；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。  

7.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录，推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。  

8.建立服务全社会企业的工作体系；加强对中央、省在普洱企业服务；指导、促进中小企业和民营经济发展，推动建立和完善中小企业服务体系，维护中小企业和民营经济经营者的合法权益；负责企业的治乱减负工作。归口管理和指导行业协会工作。  

9.推进生产性服务业发展，协同有关部门推进现代物流业的发展，促进服务业与制造业融合发展。  

10.负责对机械、冶金、钢铁、有色金属、建材、煤炭、石化、黄金、电力、轻纺、食品、医药等工业实施行业管理；制定地方性行业规划、产业技术政策和行政规范性文件并组织实施。负责电力日常运行的监控协调；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。  

11.负责监督检查煤矿安全生产工作；指导和监督煤矿企业落实安全责任制和安全基础管理工作；负责煤炭产业结构调整和转型升级工作；负责煤炭企业兼并重组工作；负责组织指导煤矿生产、技术改造，技改项目核准，负责煤矿建设项目设计审批；指导煤炭行业技术创新和技术进步，推进煤炭行业技术创新体系建设。  

12.指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。   

13.负责本市信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。      

14.组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。承办普洱市网络安全和信息化领导小组安排的具体工作。组织、协调和指导信息化宣传培训、普及教育和专业人才预测、规划等工作。  

15.提出改善经济融资环境的政策措施，指导企业融资和申报上市工作；推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系，指导信用服务行业，推动信用服务行业的培育和发展，组织协调信用信息资源的开发和共享，促进经济信用担保体系建设。  

16.负责审查全市无线电台站（网）的建设布局和台址；按照权限审批无线电台站的设置、使用，核发无线电台站执照；依照国家有关规定收取无线电频率占用费；负责无线电监测和监督检查；协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序；制定地方性无线电管理制度；依法对辖区内无线电发射设备的生产、销售、使用进行管理；指导全市无线电管理机构的业务工作。  

17.负责民用爆破器材生产和流通的行业管理。  

18.承办普洱市人民政府交办的其他事项。  

普洱市工业和信息化委员会行政审批项目以市人民政府公布保留的审批项目目录为准。   

（二）机构设置情况  

根据中共云南省委、云南省人民政府批复的《普洱市人民政府职能转变和机构改革方案》设立普洱市工业和信息化委员会，为普洱市人民政府工作部门，正处级。普洱市工业和信息化委员会机关设18个内设机构和机关党委办公室、离退休人员办公室。普洱市工业和信息化委员会下设4个独立事业机构，即：普洱市信息技术发展中心（人员编制6人），普洱市无线电监测站（人员编制4人），节能监察支队（人员编制5人）、中小企业服务中心（人员编制3人）。  

（三）重点工作概述  

加强工业经济运行分析工作；推动民营经济健康发展；抓好项目建设和申报营造良好工业投资环境，强化招商引资工作；夯实园区主战场的地位；努力完成节能目标；加快工业人才队伍培育；破解作息化发展瓶颈。  

二、部门（单位）预算编制情况  

（一）指导思想  

以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大精神，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全口径预算执行。  

（二）基本原则及编制方法  

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾，突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。  

（三）总体思路  

依据市财政局预算编制的总体要求，结合单位实际，做好部门预算，基本支出预算根据人事部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的，项目预算根据我委的工作业务需求进行预算编制，上报审批。  

三、部门（单位）基本情况  

普洱市工业和信息化委员会纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其下设4个独立事业机构，即：普洱市信息技术发展中心、普洱市无线电监测站、节能监察支队、中小企业服务中心。其中：财政全供给单位5个；财政全共计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制73人，其中：行政编制55人，事业编制18人。在职实有74人（财政全供养）。离退休人员113人，其中：离休13人（含企业代管离休人员5人），退休100人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。  

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明    

一、2018年部门（单位）预算收支情况    

（一）部门（单位）财务收入情况  

2018年部门（单位）财务总收入2,653.27万元，其中：一般公共预算1,740.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入912.66万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门（单位）财政拨款收入2,653.27万元，其中，本年收入1,740.61万元，上年结转收入912.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,740.61万元（其中本级财力1,740.61万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2018年部门（单位）预算总支出2,653.27万元，其中：基本支出1,590.61万元，占总支出的59.95％，项目支出1,062.66万元，占总支出的40.05％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出288.84万元，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出1.72万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出164.11万元，主要反映行政单位基本医疗保险费经费、公务员医疗补助经费及其他用于行政事业单位医疗方面的支出；“资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管”支出1,662.08万元，主要反映行政运行中在职职工工资、公用经费及各项工作经费支出、无线电监管支出、支持工业和信息产业发展的支出；“资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出”支出450万元，主要反映中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出;“住房保障支出－住房改革支出”支出86.53万元，主要反映为职工缴纳的住房公积金。  

（三）基本支出情况  

2018年用于保障普洱市工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,590.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,501.04万元，占基本支出的94.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）89.57万元，占基本支出的5.63％。  

（四）基本支出预算变动的主要原因  

与2017年1,145.50万元对比增加445.11万元，变动的主要原因是：人员工资在幅上涨。  

（五）项目支出情况  

2018年用于保障普洱市工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,062.66万元，如无线电监管支出、省级工业和信息化发展专项资金支出、人才培训及运行业务经费支出、微型企业培育工程之服务券项目支出。  

（六）项目支出预算变动的主要原因  

与2017年691.53万元对比增加371.13万元，变动的主要原因是：2017年项目结转912.66万元。  

（七）2018年一般公共预算支出情况  

2018年一般公共预算当年拨款1，740.61万元，比2017年预算数增加345.11万元，增长24.73%。  

1.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”2018年预算数为140.19万元，比2017年预算数增加44.35万元，增长46.28%。主要原因是：离休人员工资上涨及增加离退休人员活动经费。  

2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为148.64万元，比2017年预算数增加31.61万元，增长27.01%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。  

3.“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”2018年预算数为1.72万元，比2017年预算数增加1.72万元，增长100%。主要原因是：公益性岗位人员工资支出。  

4.“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗”2018年预算数为122.32万元，比2017年预算数增加17.93万元，增长17.18%。主要原因是：医疗缴费基数增大。  

5.“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－公务员医疗补助”2018年预算数为34.19万元，比2017年预算数增加8.25万元，增长31.80%。主要原因是：医疗缴费基数增大。  

6.“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”2018年预算数为7.60万元，比2017年预算数增加1.38万元，增长22.19%。主要原因是：医疗缴费基数增大。  

7.“资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管－行政运行”2018年预算数为1,049.41万元，比2017年预算数增加327.72万元，增长45.41%。主要原因是：人员工资在幅上涨。  

8.“资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管－其他工业和信息产业监管支出”2018年预算数为150万元，比2017年预算数减少100万元，降低40%。主要原因是：财政核减项目资金规模。  

9.“住房保障支出—住房改革支出－住房公积金”2018年预算数为86.53万元，比2017年预算数增加12.14万元，增长16.32%。主要原因是：住房公积金缴费基数增大。  

二、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。  

（二）与中央、省配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

三、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算89.57万元，较2017年预算减少1.82万元，降低1.99%。  

（二）政府采购情况  

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况  

2018年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。主要用于：人才培训及运行业务经费支出。   

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款    

预算情况说明    

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排116.72万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费63.6万元，公务接待费53.12万元。  

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0万元，同比下降0%。  

一、因公出国（境）经费  

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元减少0万元。  

二、公务接待费  

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算53.12万元，较2017年的53.12万元减少0万元，主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。主要用于接待引进相关企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费63.6万元，较2017年的63.6万元减少0万元，主要是是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩经费支出导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费63.6万元，主要用于保障开展云南省范围内市、县（区）、乡（镇）、村，节能环保监管、宣传工作；工业和信息产业监管工作；安全生产监管工作、支持中小企业发展和管理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

          普洱市工业和信息化委员会                

              2018年3月1日