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普洱市工业和信息化局2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市工业和信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市工业和信息化局20225年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策研究室、综合法规科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品工业科、食品药品工业科、发展规划科、中小企业科、工业园区科、信息产业和技术创新科、无线电管理科（无线电监督检查科）和机关党委（人事教育科）、离退休人员办公室。

所属非独立核算事业机构2个分别是：

1.普洱市无线电监测站；

2.普洱市中小企业综合服务中心。

（三）重点工作概述

年度目标预计完成情况：

规上工业增加值增速。2025年，预计全市规上工业产值309.7亿元，同比增长10%。预计新建投产项目18个，可新增产值12.65亿元；通过续建项目、技改项目、恢复生产5个项目实现产值增量3.40亿元。预计规上工业增加值增速5%，力争实现增速8%。

规上企业培育。2025年力争培育升规达规企业28户（新建达规企业18户，培育小升规企业10户），力争规上工业企业达235户以上。

2025年市工业和信息化局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量党建引领工信工作，建设学习型、政治型、服务型、创新型、廉洁型机关，更好地服务企业，助力普洱经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。分别是普洱市工业和信息化局。

纳入普洱市工业和信息化局2025年度部门预算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，原因是所属单位2个，即普洱市无线电监测站、普洱市中小企业综合服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休6人（含代管企业离休人员3人），退休97人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,454.89万元，其中：一般公共预算1,454.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少110.25万元，下降7.04%，减少的主要原因是：行政人员减少4人，导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,454.89万元，其中:本年收入1,454.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,454.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少110.25万元，下降7.04%，减少的主要原因是：行政事业人员减少5人，离退休人员减少2人，遗属减少2人，导致基本支出减少。

　　四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,454.89万元。财政拨款安排支出 1,454.89万元，其中：基本支出1,454.89万元，与上年对比增加98.75万元，增长6.57%，主要原因是统计口径发生变化，2024年业务运行工作专项经费200万元列支在项目支出；2025年业务运行工作专项经费199.71万元、机关党建工作经费0.29万元列支在基本支出；项目支出0万元，与上年对比减少200万元，下降100%，主要原因是统计口径发生变化，2024年业务运行工作专项经费200万元列支在项目支出，2025年业务运行工作专项经费199.71万元、机关党建工作经费0.29万元列支在基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013699其中国共产党事务支出，2025年预算数为0.29万元，与上年对比增加0.29万元。主要用于：机关党支部开展党员学习活动经费。

　　2080501行政单位离退休，2025年预算数为385.18万元，与上年对比减少5.84万元，下降1.49%。主要用于：行政单位离退休人员工资及离退休人员活动经费。

　　2080502事业单位离退休，2025年预算数为13.09万元，与上年对比增加5.53万元，增长73.15%。主要用于：事业单位离退休人员工资及离退休人员活动经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为73.18万元，与上年对比减少9.24万元，下降11.21%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤，2025年预算数为8.20万元，与上年对比减少4.13万元，下降33.48%。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为0.65万元，与上年对比减少0.22万元，下降25.36%。主要用于：事业单位失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗，2025年预算数为84.23万元，与上年对比增加2.23万元，增长2.83%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗，2025年预算数为6.23万元，与上年对比减少2.31万元，下降27.09%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　2101103公务员医疗补助，2025年预算数为27.83万元，与上年对比减少2.14万元，下降7.14%。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为7.20万元，与上年对比减少2.66万元，下降26.98%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

2150501 行政运行，2025年预算数为595.26万元，与上年对比减少83.44万元，下降12.29%。主要用于：行政单位基本支出。

2150599 其他工业和信息产业监管支出，2025年预算数为199.71万元，与上年对比减少0.29万元，下降0.14%。主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2210201住房公积金，2025年预算数为53.85万元，与上年对比减少8.10元，下降13.08%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项


本部门无与中央配套事项。


（二）按既定政策标准测算补助事项


本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项


本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额49.86万元，其中：政府采购货物预算27.13万元、政府采购服务预算22.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.91万元，较上年增加13.98万元，增长48.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市工业和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少4万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度对比减少的原因是：2025年单位没有出国境考察计划。

（二）公务接待费

市工业和信息化局2025年公务接待费预算为5万元，较上年减少3.80万元，下降43.18%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

与上年度对比减少的原因是：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格执行公务接待制度，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

市工业和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为37.91万元，较上年增加21.78万元，增长134.99%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元；公务用车运行维护费17.91万元，较上年增加1.78万元，增长11.03%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年度对比增加的原因是：2025年计划购置公务车一辆，公务用车购置费增加20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算支出，故没有重点项目的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　业务运行工作专项经费：为保障机构及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，除公用经费外申请的机关运行经费补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市工业和信息化局2025年机关运行经费安排305.55万元，与上年对比增加192.40万元，增长170.03%，主要原因是统计口径发生变化，2024年业务运行工作专项经费200万元列支在项目支出，2025年业务运行工作专项经费199.71万元、机关党建工作经费0.29万元列支在基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市工业和信息化局资产总额2,292.43万元，其中，流动资产20.43万元，固定资产2,173.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产98.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.43万元，其中固定资产减少68.44万元。处置房屋建筑物55平方米，账面原值2.15万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001235000111