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普洱市工业和信息化局2024年预算公开目录

第一部分 普洱市工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。

（二）机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，普洱市工业和信息局是普洱市人民政府工作部门，正处级；设15个内设机构：办公室、政策法规研究室、综合经济运行科、原材料与装备工业科、消费品工业科、食品药品工业科、发展规划与技术创新科、中小企业科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产科（应急办公室）、信息产业科、无线电管理科（无线电监督检查科）和机关党委办公室（人事教育科）、离退休人员办公室。所属非独立核算事业机构2个分别是：

1、普洱市无线电监测站；

2、普洱市中小企业综合服务中心。

（三）重点工作概述

一是统筹调度，强化监测，确保工业经济稳中有进。2024年将紧紧围绕规上工业增加值8%增长目标、非电规上工业增加值增长16%任务目标，力争实现电力规上工业产值100亿元以上、林产规上工业产值60亿元以上、矿产和新材料产业规上工业产值40亿元以上，生物医药产业规上工业产值8亿元以上。力争全市完成市级95亿元的年度工业投资目标和省、市政府增长10%的指导性目标。抓实市场主体培育工作，确保完成年度净增23户目标。

二是精准服务、全力清欠，推动工业经济企稳回升。积极开展企业帮扶活动，依托各级助企纾困指挥部、重点产业链长制，通过领导干部挂钩联系企业、助企纾困专员机制，深入联系产业、企业一线，开展达产满产帮扶服务。

三是抓住重点、攻克难点，确保重大项目加压推进。将已有项目推进要“快”，计划项目准备要“实”，项目审批服务要“优”作为项目推进的根本标尺。将具体项目尤其是重点项目作为2024年抓经济、促发展、保增长的落脚点。进一步优化营商环境和制定出台更为高效便捷的审批程序，推动项目按照“普洱新速度”建设。

四是盘活资源，立足优势，全链条精准招商引资促发展。按照“资源换产业、资源换市场、资源换技术，以资源推动产业发展”的政策，立足普洱优势，走差异化发展道路，重点以推动清洁能源、矿产及新材料、绿色食品、林板家居及林浆纸、生物医药五大产业集群为招商重点，引入强链补链延链项目。

五是强化基础，增强活力，推动产业园区集约集聚。引导高端项目、龙头企业和优质资源向园区集中，提高园区单位面积产出率，形成产业链上下游集群融合发展的新格局。按照“一次规划，滚动实施”的原则，修订和完善产业园区规划。加快修改完善景谷产业园、孟连边境经济合作区总体规划（修编），尽快开展控制性详规的编制工作；重点布局澜沧产业聚集区、镇沅产业聚集区、墨江产业聚集区，争取年中通过省级审核。加快景东、江城、西盟3个补充后备产业集聚区初审工作。

六是夯实基础、数字赋能，争取信息化水平有效提升。加强与3家运营商的沟通，确保2024年电信业务总量增速为10%。引导和推动各产业园区、规模以上企业加快转型升级，进一步拓展云计算、大数据、5G等新一代信息技术的发展应用。根据《普洱市数字经济发展三年提升行动方案（2022-2024）》要求，对15条全流程自动化智能生产线总数组织确认，组织企业参加两化融合管理体系贯标评定，建设1个绿色食品工业互联网平台，创建1个省级特色工业互联网平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个，其下设2个非独立核算事业机构:普洱市无线电监测站、普洱市中小企业服务中心。其中：财政全额供给单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休6人（含代管企业离休人员3人），退休97人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,565.14万元，其中：一般公共预算1,565.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少83.80万元，下降5.08%，减少的主要原因是：行政人员、事业人员及离退休人员净减少2人，导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,565.14万元，其中:本年收入1,565.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,565.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少83.80万元，下降5.08%，减少的主要原因是：行政人员、事业人员及离退休人员净减少2人，导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,565.14万元。财政拨款安排支出 1,565.14万元，其中：基本支出1,365.14万元，与上年对比减少83.80万元，下降5.78%，减少的主要原因是：行政人员、事业人员及离退休人员净减少2人；项目支出200万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2024年部门一般公共预算拨款1,565.14万元，与上年对比减少83.80万元，下降5.08%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为391.02万元，与上年对比减少24.28万元，下降5.85%。主要用于：行政单位离退休人员工资及离退休人员活动经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为7.56万元，与上年对比增加7.56万元。主要用于：事业单位离退休人员工资及离退休人员活动经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为82.42万元，与上年对比减少2.06万元，下降2.44%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为12.33万元，与上年对比增加1.03万元，增长9.12%。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.87万元，与上年对比增加0.38万元，增长77.55%。主要用于：事业单位失业保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为81.92万元，与上年对比减少13.38万元，下降14.04%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.54万元，与上年对比增加2.51万元，增长41.63%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为29.97万元，与上年对比减少0.74万元，下降2.42%。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.86万元，与上年对比减少0.27万元，下降2.68%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）2024年预算数为678.70万元，与上年对比减少45.84万元，下降6.33%。主要用于：行政单位基本支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为200.00万元，与上年持平。主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

12、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.95万元，与上年对比减少8.69元，下降12.31%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项


本部门无与中央配套事项。


（二）按既定政策标准测算补助事项


本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项


本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额348.04万元，其中：政府采购货物预算3.99万元、政府采购服务预算62.05万元、政府采购工程预算282.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.93万元，较上年增加11.13万元，增长62.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市工业和信息化局2024年因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年增加4.00万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年度对比增加的原因是：拟于2024年3月至4月期间前往老挝丰沙里省、琅勃拉邦省、万象市等地考察洽谈矿产、电力、新能源（光伏）等合作事宜，行程预计5天。

（二）公务接待费

市工业和信息化局2024年公务接待费预算为8.80万元，较上年增加1.00万元，增长12.82%，国内公务接待批次为147次，共计接待882人次。

与上年度对比增加的原因是：2024年部门将加大招商引资力度，故商务接待有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

市工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为16.13万元，较上年增加6.13万元，增长61.30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.13万元，较上年增加6.13万元，增长61.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年度对比增加的原因是：2022年底无线电监测站增加无线电监测车1 辆，2024年中央转移支付资金中公务用车运行维护费较上年减少4.00万元，故本级预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目共3个，本次下达200.00万元，另文下达737.45万元。

　　（一）“中央无线电管理经费”项目年度绩效目标

1、加强重点业务、重点频段的无线电监测和电磁环境保护，开展好广播电视、公众移动通信等重要无线电频段的保护性监测，高效及时排除有害电波干扰，确保各类无线电业务正常开展。加大对不明信号的查找力度，重视并加强边境地区无线电监测工作，掌握普洱市边境地区无线电信号。

2、开展普洱市无线电监测网信息网络安全管理维护工作，确保无线电监测网络信息安全。利用5G基站检测设备，组织技术人员研究掌握5G公众移动通信技术及其无线电测试装备，进一步提升系统设备检测能力，完成各项检测任务，促进5G通信建设。

3、开展无线电监测网运行维护保障。做好高山站、固定站、移动站、小型监测执行站等无线电监测网技术设施运行维护工作，进一步提高无线电监测、检测设备的完好率和利用率，保障监测网正常运行，为无线电管理提供技术保障，切实保证无线电管理专用网络畅通及系统正常运行。

4、完善应对突发事件和风险的应急通信保障预案，加强重要业务、重点台站、年度普通高考、公务员招考、医师资格考试等重要考试的无线电安全保障，使重要时期、重大活动和重点任务的无线通信得到保障。重视和协助配合军队开展无线电相关工作。

5、进一步建立频谱使用评估常态化工作机制。

6、普洱市墨江边境交通枢纽二类无线电固定监测站建设。

（二）“2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金”项目年度绩效目标

缓解中小企业融资难：一是提升中小企业融资服务水平；二是鼓励银行提高放贷规模；三是进一步改善中小企业发展环境，着力支持优质中小企业扩能增产、高质量发展。

　　（三）业务运行工作专项经费”项目年度绩效目标

　　2024年将紧紧围绕规上工业增加值8%增长目标、非电规上工业增加值增长16%任务目标，力争实现电力规上工业产值100亿元以上、林产规上工业产值60亿元以上、矿产和新材料产业规上工业产值40亿元以上，生物医药产业规上工业产值8亿元以上。力争全市完成市级95亿元的年度工业投资目标和省、市政府增长10%的指导性目标。抓实市场主体培育工作，确保完成年度净增23户目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中央无线电管理经费：云南省财政厅通过转移支付向我市拨付的中央预算无线电频率占用费资金，专项用于我市无线电事业发展等相关工作的资金。

优质中小企业贷款贴息资金：为鼓励金融机构扩大对优质中小企业放贷规模，有效缓解中小企业融资难融资贵问题，推动中小企业转型升级、技术创新、开拓市场，高效发挥财金联动机制，激发扩能增产潜能，进而对优质中小企业贷款贴息资金进行奖补。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市工业和信息化局2024年机关运行经费安排113.15万元，与上年对比增加2.44万元，增长2.21%，主要原因分析：离退休公用经费增加9.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市工业和信息化局资产总额2,367.86万元，其中，流动资产16.08万元，固定资产2,241.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产109.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少251.84万元，其中固定资产增加562.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001235000111