普洱市工业和信息化委员会2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市工业和信息化委员会部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市工业和信息化委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务:全市计划完成规模以上工业增加值104亿元，按可比价增长12%；非公经济增加值增速保持在9.5%以上，继续实施“两个10万元”微型企业培育工程；完成非电力工业投资52亿元；单位生产总值能耗同比下降2.1%左右，确保完成省级下达的目标任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大精神，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全口径预算执行。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾，突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据市财政局预算编制的总体要求，结合单位实际，做好部门预算，基本支出预算根据人事部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的，项目预算根据我委的工作业务需求进行预算编制，上报审批。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下含4个不独立核算的事业单位（无线电监测站、信息技术发展中心、节能监察支队、中小企业综合服务中心）。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制73人，其中：行政编制52人，机关工勤编制4人，事业编制17人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，非财政供养0人。离退休人员113人，其中：离休15人（含企业代管离休人员6人），退休98人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市工业和信息化委员会财务总收入1,837.03万元，其中：一般公共预算1,395.50万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年财政拨款结转441.53万元。

2017年部门财政拨款收入1,837.03万元，其中，本年收入1,395.50万元，上年结转收入441.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,395.50万元（本级财力1,395.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1,837.03万元，其中：基本支出1,145.50万元，占总支出的62.36％，项目支出691.53万元，占总支出的37.64％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－ 商贸事务”支出6万元，主要反映招商引资、优化经济环境等支出；“一般公共服务支出－其他共产党事务支出”支出1万元，主要反映其他用于中国共产党事务的支出；“一般公共服务支出－ 其他一般公共服务支出”支出6万元，主要反映其他一般公共服务支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出212.87万元，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出136.55万元，主要反映行政单位基本医疗保险费经费、公务员医疗补助经费及其他用于行政事业单位医疗方面的支出；“农林水支出－扶贫”支出1万元，主要反映其他用于扶贫方面支出；“资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管”支出1,392.62万元，主要反映行政运行中在职职工工资、公用经费及各项工作经费支出、无线电监管支出、支持工业和信息产业发展的支出；“资源勘探信息等支出－安全生产监管”支出3.4万元，主要反映用于其他安全生产监管方面的支出；“资源勘探信息等支出－散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出”支出3.2万元，主要反映散装水泥专项资金安排用于科研、新技术开发、示范与推广支出；“住房保障支出－ 住房改革支出”支出74.39万元，主要反映为职工缴纳的住房公积金。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市工业和信息化委员会机构正常运转的日常支出1,145.50万元，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等工资福利支出1,054.11万元，占基本支出的92.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）91.39万元，占基本支出的7.98％。

与上年对比，机构正常运转的日常支出减少79.27万元，下降6.47%，其中；基本工资，津贴补贴、对个人和家庭补助等工资福利支出减少80.27万元，下降7.08%，减少的原因主要是退休人员工资划转；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）增加1万元，增长1.11%。增加的原因主要是物价上涨。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市工业和信息化委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691.53万元，如非税收入执收成本支出、无线电监管支出、省级工业和信息化发展专项资金支出、2016年度市级绿色工业发展专项资金支出、工业统计业务培训经费支出、监测查处伪基站、黑广播等电信诈骗及重大活动无线电安全保障核心设备采购经费支出、节能降耗工作经费支出、民营工业企业人才工作项目化专项经费支出、人才培训及运行业务经费支出、中小企业公共服务平台服务能力建设经费支出。与上年对比减少303.17万元，下降30.48%,减少的原因主要是财政核减项目资金规模。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市工业和信息化委员会2017年一般公共预算当年拨款1395.50万元，比2016年执行数减少1,878.80万元，下降57.38%。

1.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”2017年预算数为95.84万元，比2016年执行数减少504.5万元，下降84.04%。主要原因是：退休人员工资统一由市社保局发放。

2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”2017年预算数为117.03万元，比2016年执行数增加117.03万元，增长100%。主要原因是：社保体制改革，公务员缴纳养老保险费。

3.“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”2017年预算数为104.39万元，比2016年执行数减少24.48万元，下降19.00%。主要原因是：网管中心划出。

4.“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2017年预算数为25.94万元，比2016年执行数减少8.38万元，下降24.42%。主要原因是：社保体制改革，公务员缴纳养老保险费。

5.“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2017年预算数为6.22万元，比2016年执行数减少0.81万元，下降11.52%。主要原因是：社保体制改革，公务员缴纳养老保险费。

6.“资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行”2017年预算数为721.69万元，比2016年执行数减少258.11万元，下降26.34%。主要原因是：业务工作经费项目减少200万元。

7.“资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管—其他工业和信息产业监管支出”2017年预算数为250.00万元，比2016年执行数减少55.21万元，下降18.09%。主要原因是：预算项目减少。

8.“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2017年预算数为74.39万元，比2016年执行数增加26.98万元，增长56.91%。主要原因是：职工工资增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市工业和信息化委员会的机关运行经费财政拨款预算91.39万元，较2016年预算增加1万元，增长1.11%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市工业和信息化委员会政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款899.18万元；纳入绩效评价试点的项目5个， 涉及一般公共预算拨款899.18万元。2017年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款405.79万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款405.79万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。