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| 关于普洱市工业和信息化委员会2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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关于普洱市工业和信息化委员会2017 年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案执行（《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(普政办发〔2015〕126号文件））。
2017
年重点工作任务
:
全市计划完成规模以上工业增加值
104
亿元，按可比价增长
12
%；非公经济增加值增速保持在
9.5
%以上，继续实施“两个10万元”微型企业培育工程；完成非电力工业投资
52
亿元；单位生产总值能耗同比下降
2.1
%左右，确保完成省级下达的目标任务。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大精神，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全口径预算执行。
（二）基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾，突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（三）总体思路
依据市财政局预算编制的总体要求，结合单位实际，做好部门预算，基本支出预算根据人事部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的，项目预算根据我委的工作业务需求进行预算编制，上报审批。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供养行政单位1个下含4个不独立核算的事业单位（无线电监测站、信息技术发展中心、节能监察支队、中小企业综合服务中心）。部门在职人员编制73人，其中：行政编制52人，机关工勤编制4人，事业编制17人。在职实有70人(财政全供养)。离退休人员113人，其中：离休15人（含企业代管离休人员6人），退休98人。遗属、落实政策干部及享受部分生活待遇人员10人，临时聘用人员8人。车辆编制6辆，实有车辆6辆（机要通信应急用车2辆、特种专业技术用车2辆、执法执勤用车2辆)。
四、
2017
年部门预算收支情况
2017年普洱市工业和信息化委员会预算总收入1,837.03万元，其中：一般公共预算1,395.50万元，上年财政拨款结转441.53万元。
2017年部门财政拨款收入1,837.03万元，其中，本年收入1,395.50万元，上年结转收入441.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,395.50万元（本级财力）。
2017年部门预算总支出1,837.03万元，其中：基本支出1,145.50万元，占总支出的62.36％，项目支出691.53万元，占总支出的37.64％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－ 商贸事务”支出6万元，主要反映招商引资、优化经济环境等支出；“一般公共服务支出－其他共产党事务支出”支出1万元，主要反映其他用于中国共产党事务的支出；“一般公共服务支出－ 其他一般公共服务支出”支出6万元，主要反映其他一般公共服务支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出212.87万元，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出136.55万元，主要反映行政单位基本医疗保险费经费、公务员医疗补助经费及其他用于行政事业单位医疗方面的支出；“农林水支出－扶贫”支出1万元，主要反映其他用于扶贫方面支出；“资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管”支出1,392.62万元，主要反映行政运行中在职职工工资、公用经费及各项工作经费支出、无线电监管支出、支持工业和信息产业发展的支出；“资源勘探信息等支出－安全生产监管”支出3.4万元，主要反映用于其他安全生产监管方面的支出；“资源勘探信息等支出－散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出”支出3.2万元，主要反映散装水泥专项资金安排用于科研、新技术开发、示范与推广支出；“住房保障支出－ 住房改革支出”支出74.39万元，主要反映为职工缴纳的住房公积金。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障普洱市工业和信息化委员会机构正常运转的日常支出1,145.50万元，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等工资福利支出1,054.11万元，占基本支出的92.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）91.39万元，占基本支出的7.98％。
与上年对比，机构正常运转的日常支出减少79.27万元，下降6.47%，其中；基本工资，津贴补贴、对个人和家庭补助等工资福利支出减少80.27万元，下降7.08%，减少的原因主要是退休人员工资划转；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）增加1万元，增长1.11%。增加的原因主要是物价上涨。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障普洱市工业和信息化委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691.53万元，如非税收入执收成本支出、无线电监管支出、省级工业和信息化发展专项资金支出、2016年度市级绿色工业发展专项资金支出、工业统计业务培训经费支出、监测查处伪基站、黑广播等电信诈骗及重大活动无线电安全保障核心设备采购经费支出、节能降耗工作经费支出、民营工业企业人才工作项目化专项经费支出、 人才培训及运行业务经费支出、中小企业公共服务平台服务能力建设经费支出。与上年对比减少303.17万元，下降30.48%,减少的原因主要是财政核减项目资金规模。
普洱市工业和信息化委员会 2017年4月 11日 |
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