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| 普洱市工业园区管理委员会2017年部门预算编制说明 | ||||||||||||
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附件1-8 普洱市工业园区管理委员会2017年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作 工业园区的职能概括为：把工业园区建设成全市工业经济的增长区、体制和科技创新的示范区、城市发展带动区；宣传贯彻党和国家方针、政策和法律法规；拟定工业园区发展规划并组织实施，拟定工业园区管理办法，管理工业园区各项事务。根据国家和省、市产业政策，制定园区工业发展规划并负责组织实施开发、建设普洱工业园区；入园企业管理服务；招商引资、土地报批等。主要工作包括：招商引资、企业服务、园区规划及组织实施、项目管理、协助征地拆迁、土地报批、融资、入园企业各项指标统计等。 二、部门预算编制情况
根据市财政局的统一安排及要求，结合部门实际情况，本着保障重点，保障运行，应统尽统的原则，工业园区在规定时间内完成了2017年度部门预算工作。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为参公管理的事业单位，部门
在职人员编制20人，其中：行政编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年工业园区管理委员会财务总收入467.14万元，其中：一般公共预算467.14万元。 2017年部门财政拨款收入467.14万元，其中，本年收入463.74万元，上年结转收入3.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.74万元（本级财力463.74万元。
2017
年部门预算总支出
467.14万元，其中：
基本支出
246.88
万元，占总支出的
52.84
％，项目支出
220.26
万元，占总支出的
47.16
％。按支出功能科目分类，支出分别列“201
0399
”支出370.04万元，主要反映工业园区工资支出、办公支出、税收返还项目支出等;“2019999”支出20万元，主要反映工业园区规划馆的项目前期费用支出;“2080505”支出31.59万元，主要反映单位养老保险支出;“210”款支出23.87万元，主要反映单位缴纳的医疗保险、工伤生育保险等;“2210201”款支出18.24万元，为年度支付的住房公积金;“2150699”款支出3.4万元，为2016年度安全生产奖金。
（一）
基本支出情况
2017
年用于保障
工业园区管委会
机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出
246.88
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出152.03万元，占基本支出的
61.58
％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费94.85万元（商品和服务支出）占基本支出的
38.42
％。与上年对比增加92.13万元，增加的原因一是年度工资较上年度有所提高（去年不包括绿色经济考核奖）
（二）
项目支出情况
2017年用于保障工业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.26万元，包括工业园区规划馆前期设计支出20万元;税收返还176.86万元;工作经费20万元，上年度结转的安全生产考核奖3.4万元。与上年的4700万元对比减少4479.74万元，减少的原因主要是2016年预算中包括了普办法文件明确的专项资金3500万元和与市建设银行合作的助保贷项目前期辅底资金1000万元，今年的预算项目中未予明确的项目暂不统计，故同比反映差额较大 。
普洱市工业园区管理委员会
2017年4月10日 |
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