监督索引号53080000831201000

  普洱市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

涉密，不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

涉密，不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况涉密，不予公开。

年末遗属4人。

车辆编制涉密，不予公开。

三、重点工作概述

2024年，普洱市公安局深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对政法公安工作重要指示精神、关于新时代公安工作的重要论述，在市委、市政府和省公安厅领导下，坚定不移贯彻总体国家安全观，全面推进落实全国全省全市公安工作会议精神，抓紧抓细抓实各项工作落实，加快形成和提升新质公安战斗力，奋力推动公安工作现代化，全力确保全市政治安全、社会安定、人民安宁、边境安稳。一年来，我们坚持政治建警、理论武装，淬炼忠诚警魂更加纯粹；坚持主动进攻、谋略制胜，捍卫政治安全更加有力；坚持整体联动、严打整治，守护边境安稳更加有序；坚持以打开路、打防并举，维护社会安定更加系统；坚持源头治理、开拓创新，保障人民安宁更加有感；坚持深化改革、优化服务，服务发展安心更加主动；坚持激励约束、严优并重，锻造公安队伍更加过硬。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市公安局2024年度收入合计235170108.45元。其中：财政拨款收入222855404.97元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入900000元，占总收入的5%。

与上年相比，收入合计减少37615336.62元，下降14.39%。其中：财政拨款收入减少36633247.82元，下降14.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少953000元，下降51.43%。主要原因是在职人员减少，技防项目支出减少及省公安厅补助收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市公安局2024年度支出合计226603394.04元。其中：基本支出125297661.07元，占总支出的55.29％；项目支出101305732.97元，占总支出的44.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少34562433.86元，下降13.23%。其中：基本支出减少2583662.87元，下降2.02%；项目支出减少31978770.18元，减少23.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是在职人员减少，技防项目支出减少及省公安厅补助收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125297661.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99449110.27元，占基本支出的79.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25848550.8元，占基本支出的20.63％。人均经费14.15万元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101305732.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

党政储备人才工作经费20000元，主要用于引进人才安家费。

普洱市公安局离退休党支部党建工作经费21500元，主要用于离退休干部党组织开展党建工作支出

其他具体项目及开展工作情况涉密，不予公开

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出222855404.97元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少36633247.82元，下降14.11%,完成年初预算的169.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%,年初无此项预算。主要用于党政储备人才工作经费；造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，年中进行预算追加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出101305732.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.45%,完成年初预算的96.54%。主要用于工资福利支出70926986.20元，日常运转公用经费支出21812344.73元，专用设备购置等项目支出101001786.34元；造成预决算差异的主要原因是纳入年初预算的项目建设未完成结算，未及时形成经费支出。

5.社会保障和就业（类）支出15514873.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，完成年初预算的115.58%。主要用于离退休人员工资6454046元，机关事业单位养老保险支出6845055.68元，机关事业单位职业年金缴费支出1626483.49元，其他行政事业单位养老支出21460元，死亡抚恤567828.80元；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出7124707.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的112.30%。主要用于行政单位医疗4207995.72元，公务员医疗补助2518427.60元，其他行政事业单位医疗398283.78元；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。

10.商业服务业等（类）支出262486.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于差旅费支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，年中进行预算追加。

11.住房保障（类）支出6192220元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%；完成年初预算的96.32%。主要用于住房公积金支出6192220元；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2218000元，决算为1424094.90元，完成年初预算的64.21%；支出决算较上年减少1090379元，下降43.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1800000元，决算为1376962.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.69%，完成年初预算的76.50%；公务接待费支出年初预算为418000元，决算为47131.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.31%，完成年初预算的11.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1069154.72元，下降43.70%；公务接待费支出决算较上年减少21224.28元，下降31.04%；具体是国内接待费支出决算47131.92元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少21224.28元，下降31.05%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2218000元，支出决算为1422937.90元，完成年初预算的64.15%，支出决算较上年减少1091536元，下降43.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为1800000元，决算为1375805.98元，完成年初预算的76.43%；公务接待费支出年初预算为418000元，决算为47131.90元，完成年初预算的11.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是加强公务用车及执法执勤用车管理和维护，严格燃油费和修理费的报销审核；二是严格公务接待管理，不符合接待规定的不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1070311.72元，下降43.76%；公务接待费支出决算减少21224.28元，下降31.04%；具体是国内接待费支出决算47131.92元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少21224.28元，下降31.05%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是加强公务用车及执法执勤用车管理和维护，严格燃油费和修理费的报销审核；二是严格公务接待管理，不符合接待规定的不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于主要用于打击电信网络诈骗、扫黑除恶、社会治安综合治理等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次506人（其中：外事接待人次0人）。主要用于打击电信网络诈骗、扫黑除恶、社会治安综合治理等公安工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市公安局2024年机关运行经费支出22100561.73元，比上年减少1620674.27元，下降6.83%,主要原因是“三公”经费和培训费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关运行所需的办公费2031567元，印刷费465310元，水费161163.29元，电费2300000元，邮电费80928.28元，物业管理费2028652元，差旅费424500元，维修费4360358.07元，会议费43670元，培训费965919.20元等运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市公安局资产总额561164353.17元，其中，流动资产51842438.01元，固定资产368629576.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程119642070.48元，无形资产21050268.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382240210.19元，其中固定资产增加395617044.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值55000元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27159711元，其中：政府采购货物支出21986052元；政府采购工程支出1298899元；政府采购服务支出3874760元。授予中小企业合同金额17714417元，其中：授予小微企业合同金额7473471元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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