普洱市公安局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全市社会治安情况。

（3）加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责全市看守所、拘留所的规划与建设，督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

（4）指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。

（5）负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作，指导全市公共视频监控网络建设、使用，负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。

（6）制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（7）负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

（8）负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动，指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。

（10）负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（11）指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作，协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。

（12）弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导监督保安业务和队伍建设管理工作。

（13）承办普洱市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：刑侦支队、经侦支队、新侦支队、网安支队、警令部、政治部、警务保障处、国保支队、警卫支队、看护支队、特警支队、出入境管理处、督察支队、边防办、法制支队、监管支队、看守所、糯扎渡分局、治安支队、森警支队、科信处、信访处、机关党委、反恐支队、技侦支队、禁毒支队、禁毒委、文联、思茅机场分局。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1、胸怀“国之大者”推动边境治理打开新局面

2、主动履职尽责筑牢疫情防线体现新担当

3、聚焦主题主线维护社会稳定迈上新台阶

4、深入改革创新便民利企不断推出新举措

5、坚持严优并举普洱公安队伍呈现新面貌

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至21年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制374人，其中：行政编制365人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有365人，其中： 财政全额保障365人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 148人，其中： 离休 1人，退休 147人。

车辆编制54辆，实有车辆52辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 16883.44万元，其中：一般公共预算 16883.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2048.81万元，主要原因分析是森警支队、边防办职能划归普洱市公安局，新招录辅警100人，人员增加；项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 16883.44万元，其中:本年收入16883.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16883.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2048.81万元，主要原因分析是森警支队、边防办职能划归普洱市公安局，新招录辅警100人，人员增加；项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 16883.44万元。财政拨款安排支出 16883.44万元，其中：基本支出13012.60万元，与上年对比增加1339.17万元，主要原因分析森警支队、边防办职能划归普洱市公安局，新招录辅警100人，人员增加；项目支出3870.84万元，与上年对比增加709.64万元，主要原因分析是信息化建设项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他共产党事务支出2.69万元，行政运行9332.69万元，一般行政管理事务300.44万元，信息化建设705.22万元，执法办案258.82万元，其他公安支出2582.26万元，其他公共安全支出20万元，行政单位离退休564.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1464.11万元，其他社会保障和就业支出4.67万元，行政单位医疗671.35万元，公务员医疗补助252.63万元，其他行政事业单位医疗支出52.83万元，执法与监督29.70万元，住房公积金621.47万元，森林草原防灾减灾20万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要于基本工资1580.81万元，津贴补贴3256.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费1298.05万元，职工基本养老保险缴费549.15万元，公务员医疗补助缴费252.63万元，其他社会保险缴费42.40万元，奖金1300.79万元，其他工资福利支出1271.77万元，住房公积金621.47万元，物业管理费150万元，电费240万元，其他商品服务支出316.53万元，印刷费20万元，劳务费384.08万元，水费36万元，邮电费37万元，委托业务费100万元，维修（护）费239.9万元，差旅费238.18万元，办公费1003.67万元，会议费5万元，培训费55万元，办公设备购置100.88万元，公务接待费41.8万元，工会经费96.74万元，福利费102.54万元，公务用车运行维护费180万元，其他交通费368.88万元，离休费15.59万元，退休费530.15万元，生活补助376.53万元，医疗费补助9万元，房屋建筑物构建144.34万元，专用设备购置1580.82万元，专用材料费97.31万元，其他交通工具购置25万元，奖励金29.36万元，信息网络及软件购置更新185万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市公安局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.204（类）02（款）99（项）年预算数为1256.2万元，比2020年（上年）预算数增加443.8万元，增长54.63%。主要用于：公共区域视频监控系统建设补助经费、社区戒毒（康复）专职人员生活补助经费。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市公安局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公安局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247.29万元，较上年增加163.09万元，增长194%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市公安局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市公安局部门2022年公务接待费预算为41.8万元，较上年增加25.8万元，增长62%，国内公务接待批次为700次，共计接待4180人次。

增加的主要原因是森警支队、边防办职能划归普洱市公安局，人员和职能增加，从而接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公安局部门2022年公务用车购置及运行维护费为205.49万元，较上年增加137.49万元，增长202%。其中：公务用车购置费25.49万元，较上年增加25.49万元，增长100%；公务用车运行维护费180万元，较上年增加112万元，增长164%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为54辆。

公务用车购置增加的原因是森警支队2021年车辆购置经费预算结转到2022年，公务用车运行维护费增加的主要原因是森警支队、边防办职能划归普洱市公安局，车辆增加，办案成本增加，维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

涉密，不予公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（2）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（3）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（4）本年支出：单位本年度全部支出。
（5）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（6）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（7）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市公安局部门2022年机关运行经费安排2020.03万元，与上年对比增加173.86万元，主要原因是森警支队、边防办职能划归普洱市公安局，机关运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市公安局部门资产总额44602.47万元，其中，流动资产3334.51万元，固定资产36260万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5007.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2473.47万元，其中固定资产减少981.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值25.51万元；报废报损资产285项，账面原值85.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。