目录  

第一部分 普洱市公安局概况  

第二部分 普洱市公安局2021年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市公安局“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱市公安局2021年部门（单位）预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 部门（单位）概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市公安局（本级）的基本职能及主要工作：  

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。  

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全市社会治安情况。  

3.加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责全市看守所、拘留所的规划与建设，督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。  

4.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。  

5.负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作，指导全市公共视频监控网络建设、使用，负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。  

6.制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。  

7.负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。  

8.负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动，指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。  

9.负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。  

10.负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。  

11.指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作，协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。  

12.指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导监督保安业务和队伍建设管理工作。  

13.承办普洱市人民政府交办的其他事项。     

（二）机构设置情况  

普洱市公安局(本级)为一级预算单位。  

2021年1月人员编制为345人，实有在职人数340人，文职人员58人 警务辅警人员97人。  

（三）重点工作概述  

1.源头防范，全力维护社会大局稳定。  

2.强化措施，着力加强反恐防恐工作。  

3.完善机制，严打严防各类犯罪活动。  

4.多措并举，深入推进禁毒人民战争。  

5.整体联动，全面加强边境地区管理。  

6.源头治理，切实抓牢公共安全管理。  

7.紧扣重点，全力推进公安“四项建设”。  

8.积极探索，全面深化公安改革创新。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是普洱市公安局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制345人，其中：行政编制340人，事业编制0人。在职实有340人，其中：财政全额保障340人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员131人，其中：离休1人，退休130人。  

车辆编制54辆，实有车辆58辆(普洱市公安局实有车辆73辆。车辆超编的原因是有19辆待报废车辆。普洱市森林公安局实有车辆数4辆。  

第二部分  2021年普洱市公安局预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入136518802.06元，其中：一般公共预算116194803.8元，政府性基金500000元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年同口径对比增加23722008.06元，增长21.03%，增加的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入136518802.06元，其中:本年收入116194803.8元，上年结转20323998.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116194803.8元（本级财力116194803.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加3938009.8元，增长3.5%，增加的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等。  

二、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出136518802.06元。财政拨款安排支出 136518802.06元，其中：基本支出107544803.8元，与上年同口径对比增加18038009.8元，增长20.15%，增加的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等；项目支出28473998.26元，与上年同口径对比增加5723998.26元，增长25.16%，增加的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年一般公共预算当年拨款136018802.06元，比2020年预算数增加23762008.06元，增长21.17%。  

1.201（类）32（款）99（项）2021年预算数为10300元，比2020年（上年）预算数增加10300元，增长100%。主要用于：其他组织事务支出。  

2.204（类）02（款）01（项）2021年预算数为81977123.3元，比2020年（上年）预算数增加16870143.3元，增长25.91%。主要用于：行政运行、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、工会经费、其他公用支出。  

3. 204（类）02（款）02（项）2021年预算数为827500元，比2020年（上年）预算数增加27500元，增长3.44%。主要用于：一般行政管理事务。  

4. 204（类）02（款）19（项）2021年预算数为13363674.56元，比2020年（上年）预算数增加9263674.56元，增长225.94%。主要用于：信息化建设。  

5. 204（类）02（款）20（项）2021年预算数为500000元，比2020年（上年）预算数减少500000元，下降50%。主要用于：执法办案。  

6. 204（类）02（款）99（项）2021年预算数为14315494.8元，比2020年（上年）预算数增加10267269.8元，增长253.62%。主要用于：其他工资福利支出。  

7. 208（类）05（款）01（项）2021年预算数为4579178元，比2020年（上年）预算数增加169920元，增长3.85%。主要用于：行政单位离退休、对个人家庭补助支出、其他人员支出、其他公用支出。  

8.  208（类）05（款）05（项）2021年预算数为6657091.2元，比2020年（上年）预算数增加71972.2元，增长1.09%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障缴费、其他工资福利支出。  

9. 208（类）99（款）99（项）2021年预算数为38409.6元，比2020年（上年）预算数减少348.4元，下降0.89%。主要用于：其他社会保障和就业支出。  

10. 210（类）11（款）01（项）2021年预算数为5117149.92元，比2020年（上年）预算数增加405211.92元，增长8.59%。主要用于：行政单位医疗。  

11. 210（类）11（款）03（项）2021年预算数为2009342.4元，比2020年（上年）预算数增加580058.4元，增长40.58%。主要用于：公务员医疗补助。  

12. 210（类）11（款）99（项）2021年预算数为409789.48元，比2020年（上年）预算数增加173905.48元，增长73.73%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。  

13. 212（类）99（款）99（项）2021年预算数为50000元，比2020年（上年）预算数增加50000元，增长100%。主要用于：其他城乡社区支出。  

14. 216（类）06（款）99（项）2021年预算数为250000元，比2020年（上年）预算数增加250000元，增长100%。主要用于： 其他涉外发展服务支出。  

15 .221（类）02（款）01（项）2021年预算数为5913748.8元，比2020年（上年）预算数减少577599.2元，下降8.89%。主要用于：住房公积金支出。  

16 .229（类）60（款）99（项）2021年预算数为500000元，比2020年（上年）预算数增加500000元，增长100%。主要用于：其他社会公益事业的彩票公益金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.301（类）01（款）2021年预算数为16，114，179.00元，其中（其中：基本支出16，114，179.00元，项目支出0元）。  

2．301（类）02（款）2021年预算数为33，252，841.00元，其中（其中：基本支出33，252，841.00元，项目支出0元）。  

3．301（类）03（款）2021年预算数为11，122，740.00元，其中（其中：基本支出11，122，740.00元，项目支出0元）。  

4．301（类）08（款）2021年预算数为6，317，628.00元，其中（其中：基本支出6，317，628.00元，项目支出0元）。  

5．301（类）10（款）2021年预算数为4，772，950.92元，其中（其中：基本支出4，772，950.92元，项目支出0元）。  

6．301（类）11（款）2021年预算数为2，202，110.4元，其中（其中：基本支出2，202，110.4元，项目支出0元）。  

7．301（类）12（款）2021年预算数为343，212.72元，其中（其中：基本支出343，212.72元，项目支出0元）。  

8．301（类）13（款）2021年预算数为6，501，148.8元，其中（其中：基本支出6,420,978.00元，项目支出0元）。  

9．302（类）01（款）2021年预算数为1，714，500.00元，其中（其中：基本支出1，714，500.00元，项目支出0元）。  

10．302（类）02（款）2021年预算数为100,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。  

11．302（类）05（款）2021年预算数为375，000.00元，其中（其中：基本支出375，000.00元，项目支出0元）。  

12．302（类）06（款）2021年预算数为1，524，000.00元，其中（其中：基本支出1，524，000.00元，项目支出0元）。  

13．302（类）07（款）2021年预算数为292，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出292，000.00元）。  

14．302（类）09（款）2021年预算数为1，500，000.00元，其中（其中：基本支出1，500，000.00元，项目支出0元）。  

15．302（类）11（款）2021年预算数为500，0000.00元，其中（其中：基本支出500，0000.00元，项目支出0元）。  

16．302（类）13（款）2021年预算数为2，240，000.00元，其中（其中：基本支出2，240，000.00元，项目支出0元）。  

17．302（类）15（款）2021年预算数为69，000.00元，其中（其中：基本支出69，000.00元，项目支出0元）。  

18．302（类）16（款）2021年预算数为500,000.00元，其中（其中：基本支出500,000.00元，项目支出0元）。  

19．302（类）17（款）2021年预算数为178，000.00元，其中（其中：基本支出178，000.00元，项目支出0元）。  

20．302（类）26（款）2021年预算数为2，500，000.00元，其中（其中：基本支出2，500，000.00元，项目支出0元）。  

21．302（类）27（款）2021年预算数为1，000,000.00元，其中（其中：基本支出1，000,000.00元，项目支出0元）。  

22．302（类）28（款）2021年预算数为987，341.00元，其中（其中：基本支出987，341.00元，项目支出0元）。  

23．302（类）29（款）2021年预算数为987，341.00元，其中（其中：基本支出987，341.00元，项目支出0元）。  

24．302（类）31（款）2021年预算数为680,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出680,000.00元）。  

25．302（类）39（款）2021年预算数为3，670，800.00元，其中（其中：基本支出3，670，800.00元，项目支出0元）。  

26．302（类）99（款）2021年预算数为3，199，529.00元，其中（其中：基本支出3，199，529.00元，项目支出660,000.00元）。  

27．303（类）01（款）2021年预算数为155，952.00元，其中（其中：基本支出155，952.00元，项目支出0元）。  

28．303（类）02（款）2021年预算数为4，591，692.00元，其中（其中：基本支出4，591，692.00元，项目支出0元）。  

29．303（类）05（款）2021年预算数为62，820.00元，其中（其中：基本支出79344元，项目支出10,600,00.00元）。  

30．303（类）07（款）2021年预算数为90,000.00元，其中（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元）。  

30．303（类）09（款）2021年预算数为515，000.00元，其中（其中：基本支出515，000.00元，项目支出0元）。  

31．310（类）02（款）2021年预算数为300，000.00元，其中（其中：基本支出300，000.00元，项目支出0元）  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市公安局2021年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

1.204（类）02（款）99（项）年预算数为12562000元，比2020年（上年）预算数增加4438000元，增长54.63%。主要用于：公共区域视频监控系统建设补助经费、社区戒毒（康复）专职人员生活补助经费。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市公安局2021年无经济社会事业发展事项。  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年普洱市公安局的机关运行经费安排107544803.8元，较2020年预算增加18038009.8元，增长20.15%。主要原因分析：商品和服务支出，人员经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。  

2021年普洱市公安局预算安排购置车辆1辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共21个，涉及一般公共预算当年拨款43535998.26元，其中，重点项目 1个，绩效目标如下：  

1.信息化建设项目经费，绩效目标是：  

(1)产出指标 数量指标 专用设备购置（件）（详见普洱市公安局2021年经费预算）件  

(2)产出指标 质量指标   

验收通过率=100%  

符合国家标准和行业要求=达到国家标准  

(3)产出指标 时效指标 设备部署及时率=90%  

(4)产出指标 成本指标 专用设备购置≤460万元  

(5)产出指标 可持续影响指标 设备使用年限≥3-5年  

(6)产出指标 服务对象满意度指标 ≥90%  

（五）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计840000元，较上年减少4500元，下降0.53%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市公安局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无出国人员  

（二）公务接待费  

普洱市公安局2021年公务接待费预算为160000元，较上年减少8500元，下降5.04%，国内公务接待批次为220次，共计接待2200人次。  

增减变化原因（增减都需要进行说明）：公务接待人次减少  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市公安局2021年公务用车购置及运行维护费为680000元，较上年增加4000元，增长0.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费680000元，较上年增加4000元，增长0.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。  

增减变化原因（增减都需要进行说明）：公务用车燃料费、维修费增加。