普洱市森林公安局2021年部门预算编制

说明

目录

第一部分 普洱市森林公安局概况

第二部分 普洱市森林公安局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市森林公安局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市森林公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市森林公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责对全市森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统。

（2）负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会稳定。

（3）直接查办、督办具有较大影响的重特大森林火灾案件，野生动植物走私、贩卖、运输案件、侵占林地案件等。

（4）承担全市重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，负责刑事技术推广工作。

（5）负责研究拟定全市森林公安科技强警发展规划和森林公安信息通信系统建设规划，承担全市森林公安信息通信网络的运行、维护、管理和服务。

（二）机构设置情况

市森林公安局是2004年1月成立正处级单位，内设9个正科级科室，即：警令部、政治部、科技信息化科、警务督察支队、法制支队、刑侦支队、治安支队、技术支队、特勤支队。

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，坚决扛起责任担当。强化政治意识、主业意识、目标意识。2、坚决以最强措施筑牢生态安全屏障。统筹任务安排，坚持狠抓执法主业不动摇，严守生态保护红线,统筹调度指挥。3、对涉及森林及野生动物犯罪坚持“零容忍”。坚持哪类犯罪突出就集中打击哪类犯罪的原则，发现一起、打击一起，提升专项打击实效。4、坚定不移推进全面从严管党治警。落实“两个责任”，从严教育管理，严格监督执纪，切实履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是普洱市森林公安局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2021年部门财务总收入 11827561元，其中：一般公共预算11827561元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少298051元，下降2.45%，减少的主要原因是：1.去年安排执法办安案补助1400000元今年未安排2. 今年增加安排了森林公安业务中央和省级政法纪检监察转移支付资金1297328元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11827561元，其中:本年收入10530233元，上年结转1297328元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10530233元（本级财力10530233元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少298051元，下降2.45%，减少的主要原因是：1.去年安排执法办安案补助1400000元今年未安排2. 今年增加安排了森林公安业务中央和省级政法纪检监察转移支付资金1297328元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11827561元。财政拨款安排支出 11827561元，其中：基本支出9189535元，与上年同口径对比减少1189045元，减少11.45%，减少的主要原因是：1. 去年安排执法办安案补助1400000元今年未安排，2.人员工资增加270955元；项目支出2638026元，与上年同口径对比增加890994元，增长51%，增加的主要原因是：1.今年安排森林公安业务中央和省级政法纪检监察转移支付资金1297328元。2.去年安排的森林防火经费394036元今年未安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市森林公安局一般公共预算当年拨款 10530233元，比2020年预算数减少1201343元，下降10.24%。

1.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算数为1297328元，比2020年（上年）预算数增加1297328元，增长100%。主要用于：森林公安办案业务及信息化建设支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为344220元，比2020年（上年）预算数减少795元，下降0.23%。主要用于：发放退休人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为585180元，比2020年（上年）预算数增加13575元，增长2.37%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为438372元，比2020年（上年）预算数增加41675元，增长10.51%。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为192768元，比2020年(上年)预算数增加48514元，增长33.63%。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗保险补助费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为26926元，比2020年(上年)预算数增加10318元，增62.12%。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育医疗保险费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2021年预算数为8355367元，比2020年(上年)预算数增加1510501元，增22.06%。主要用于：执法办案、业务装备等业务工作支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为587400元，比2020年(上年)预算数减少72135元，减少10.93%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

 三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市森林公安局机关运行经费安排877533元，较2020年预算减少1063060元，下降54.78%。主要原因是去年安排执法办案补助1400000元今年未安排。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年普洱市森林公安局预算安排购置车辆1辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款2638026元，其中，重点项目 3个，绩效目标如下：

1. 业务装备项目经费，绩效目标是：购置执法执勤用车1辆、精密空调2台。

2. 森林公安业务中央和省级政法纪检监察转移支付资金

项目经费，绩效目标是：购置森林公安数据中心一体化机房设备采购一套，实现森林公安信息化指挥及办案。

3. 办案（业务）项目经费，绩效目标是：严厉打击和查处破坏森林资源各种违法犯罪行为。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市森林公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计389550元，较上年减少217250元，下降35.8%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）费

普洱市森林公安局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市森林公安局2021年公务接待费预算为18000元，较上年减少15000元，下降45.45%，国内公务接待批次为20次，共计接待145人次。

减少原因主要是由于加强内部管理，完善各项内控制度， 严格执行接待审批制度从而减少接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费为371550元，较上年减少202250元，下降35.24%。其中：公务用车购置费248800元，较上年减少200000元，下降44.56%；公务用车运行维护费122750元，较上年减少2250元，下降1.8%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是一方面今年购置车辆减少1辆，另一方面通过加强内部管理，完善公务车管理等各项内控制度， 严格控制公务车运行开支。