二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市森林公安局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市森林公安局概况

一、基本职能及主要工作

参照政府批准的“三定”方案；2017年普洱市森林公安局重点工作任务是：1、认真落实相对集中林业行政处罚权工作。2、坚持专项严打与日常执法相结合，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。3、全力抓好森林火灾案件的预防和查处。4、积极开展平安林区和林区治安防控体系建设，健全完善防范工作长效机制。5、按照省局布置，积极做好市局信息指挥中心建设。

二、部门预算编制情况

根据2017年工作任务及工作需要，按照云财行【2009】464号《云南省州市级和县级政法机关经费保障标准》，普洱市森林公安局认真编制了2017年部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即普洱市森林公安局。属财政全供养单位，在职人员编制33人，其中：行政编制33人，在职实有33人，其中：财政全供养33人。离退休人员8人，其中：退休8人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市森林公安局财务总收入774.38万元，其中：一般公共财政预算774.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入774.38万元，其中：本年收入675.54万元，上年结转收入：98.84万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款675.54万元，（本级财力675.54万元）政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出774.38万元，其中：基本支出540.24万元，占总支出的69.76％，项目支出234.14万元，占总支出的30.24％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-3699（款）”1万元，主要反映其他共产党事务支出；“208（类）-0501（款）”66.13万元，主要反映基本养老保险缴费支出；“210（类）-1101（款）”主要反映行政事业单位医疗支出；“213（类）－0213（款）”613.50万元，主要反映林业执法与监督的支出；“221（类）-0201（款）”42.91万元，主要反映住房公积金支出。

（一）   基本支出情况。

2017年用于保障普洱市森林公安局机关、机构正常运转的日常支出540.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出万元（商品和服务支出）占基本支出的3.3％。比上年352万元增加188.24万元，主要是人员工资增加。

（二） 项目支出情况。

2017年用于保障普洱市森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.14万元，具体为：办案（业务）经费：59.07万元、业务装备经费：44.88万元、日常运行公用经费：31.35万元、综治维稳目标责任考核奖励1万元、信息指挥中心建设经费：97.84万元，比上年250万元减少15.86万元，主要是去年安排天然林保护经费，今年未安排。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

2017年一般公共预算当年拨款 675.54万元，比2016年执行数增加233.94万元，增长52.96%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为0.34万元，比2016年预算数减少29.15万元，下降89.44%。主要原因是：退休人员工资今年转由社保发放，单位只安排公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为65.79万元，比2016年预算数增加65.79万元，增长100%。主要原因是：基本养老保险缴费今年才缴，去年没有。

3.  医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为32.53万元，比2016年预算数增加11.4万元，增长51.2%。主要原因是：行政单位医疗补助标准提高。

4.  医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为14.96万元，比2016年预算数增加5.21万元，增长53.43%。主要原因是：公务员医疗补助标准提高。

5.  医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为3.35万元，比2016年预算数增加1.87万元，增长126.35%。主要原因是：其他医疗补助标准提高。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2017年预算数为515.65万元，比2016年预算数增加164.29万元，增加46.75%。主要原因是：人员工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为42.91万元，比2016年预算数增加17.55万元，增长69.2%。主要原因是：住房公积金缴存标准提高。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市森林公安局的机关运行经费财政拨款预算17.71万元，较2016年预算减少42.02万元，减少70%。主要是今年部分机关运行经费安排在政法保障项目经费中。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市森林公安局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款850.88万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款850.88万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款675.54万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款675.54万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。