根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件精神,本部门如实对一、二季度预算执行情况进行了公开.

一、 年初预算数

非税收入年初预算数6600万元；部门支出预算数1931.13万元,其中:基本支出预算数1321.13万元;项目支出610万元.

二、一季度情况

( 一)收入征收入库金额(非税收入): 2017 年一季度征收入库1676.32万元,完成年初预算25.4%,比上年同期相比减少674.62万元,减少原因是电子渠道缴纳罚没款收入未能及时清分入库。

（二）基本支出： 2017 年一季度基本支出279.96万元，完成年初预算21.19%。比上年同期增长130.88万元。增长原因主要是因为人员工资项目比去年增加了公车补贴和绿色经济实验示范区综合目标责任考核奖支出以及社会养老保险改革增加了预算数。

（三）项目支出： 2017 年1季度项目支出246.07万元，完成年初预算40.34%。比上年同期增长107.47万元。主要原因是机动车辆保有量增加及驾驶员递增至使车管驾管业务成本增加。

三、二季度情况

( 一)收入征收入库金额(非税收入): 2017 年二季度征收入库1195.49万元,完成年初预算18.11%,累计完成数2781.81万元,累计完成年初预算43.51%,累计数比上年同期减少1032.14万元,减少原因是电子渠道缴纳罚没款收入未能及时清分入库。

（二）基本支出： 2017 年二季度基本支出865.51万元，累计支出1145.46万元，年度累计完成年初预算65.51%。累计数比上年同期增长501.52万元。增长原因主要是因为人员工资项目比去年增加了公车补贴和绿色经济实验示范区综合目标责任考核奖支出及社会养老保险改革增加了预算数。

（三）项目支出： 2017 年二季度项目支出472.83万元，累计支出718.91万元，累计完成年初预算117.85%(超出部分是追加的中央和省级政法转移支付资金)；累计数比上年同期增加321万元 。主要原因是机动车辆保有量增加及驾驶员递增至使车管驾管业务成本增加。

普洱市公安局交通警察支队

2017 年7月10日