监督索引号53080001230300101000        

普洱市发展和改革委员会本级2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市发展和改革委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市发展和改革委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，市发展改革委坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，发改工作在新征程中展现新作为，取得新成绩。一是现场办公会圆满召。2020年12月底，启动产业支撑专题分析研究，聘请德勤咨询公司编制产业发展思路文本。精心完成“路、产、城、人”短板弱项分析、“十四五”及2035年发展定位和目标支撑、“三张牌”画册等会议资料。提出的全市GDP到2025年达到1600亿元、2035年达到3600亿元目标得到省委书记高度认可。加强汇报对接，全力争取上级支持，最终省级明确予以大力支持29项重大事项、42项具体工作措施。二是疫情防控取得傲人成绩。全力推进强边固防项目建设，委主要领导驻守一线督战，四名调研员驻点督导，一个半月的时间内全面完成196座抵边联防所建设。闻令而动、从令如流，举全市之力推进物理阻拦设施建设，仅用5天时间就实现省级要求的中越段45公里全线贯通任务，省级督导组实地抽验后给出了“震撼”的高度评价。全面完成中缅段、中老段铁丝网加高加固等提升改造，为筑牢疫情防控“铜墙铁壁”打下坚实基础。及时出台应急物资保障预案等政策措施，进一步健全完善疫情防控应急管理制度。三是经济稳步复苏扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，研究出台稳增长19条措施，实行重点服务业企业实行“一对一”帮扶机制，缓解企业困境，激发市场活力，全市经济运行总体呈现持续稳定恢复态势。四是固定资产投资稳健有力，实行“一对一”市级领导挂重点项目机制，集中开工两批次368个项目，总投资553.7亿元。积极推进9条在建高速公路和国省道改造建设，加快玉磨铁路和3个站前广场建设。37件中小型水库、2个中型灌区在建项目加快推进，3件水库竣工验收，澜沧江至大中河水库应急调水工程有序推进，黄草坝水库可行性研究报告通过水利部复审，景镇大型灌区项目规划有序推进。景东120米脉冲星射电望远镜启动建设。五是稳步推进新型城镇化建设，持续推进5个“美丽县城”获评县巩固提升工作，加快补齐“智慧”等短板。强化监督指导，邀请省级专家实地开展调研，点对点、面对面为“美丽县城”建设会诊开方，景东、江城两个重点县全力冲刺，创建工作取得阶段性成效。着力抓好那柯里茶马古道特色小镇提质增效，积极推进澜沧古树茶特色小镇、思茅普洱茶特色小镇建设。六是绿色经济实验示范区建设迈上新台阶，扎实开展绿色经济考评工作，完成GEP核算，2020年全市GEP达7580亿元。完成普洱市建设国家绿色经济试验示范区发展规划实施情况总结评估和新一轮发展规划编制工作。抓体制机制创新，积极推进生态文明体制改革工作，完成普洱市绿色经济与GEP综合考评体系优化提升项目，完成《普洱市生态产品价值实现机制试点方案》编制工作。抓绿色产业发展，加快推进景谷林产工业园区绿色产业示范基地建设项目。七是落实普洱市各级粮食安全储备和质量监管任务，严格执行储备粮出入库检验制度，严把地方储备粮油入库、轮换和出库关，确保了各级储备粮质量良好、储存安全，圆满完成承担的普洱市政策性粮油出入库、定检的质量检验工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市发展和改革委员会本级2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：普洱市发展和改革委员会，内设28个科室（中心），分别是：办公室，综合科，发展战略规划科，固定资产投资科，体改政策法规科，地区科，易地扶贫科，辐射中心办，农村经济科，基础设施发展科，产业发展科，资源节约和环境保护科，社会发展科，财政金融和信用建设科，价格和收费科，价格监测和成本监审科，水电新能源科，电网石油天然气科，粮食物资能源储备科，粮食安全发展科，粮食执法监督科，绿色经济发展科，绿色人文宣教科，评估督导科，机关党委办公室（人事科），离退休人员办公室，碳汇经济研究中心，公共信用信息中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市发展和改革委员会本级2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员6人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员92人。其中：离休2人，退休90人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

普洱市发展和改革委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市发展和改革委员会本级2021年度收入合计2,966.03万元。其中：财政拨款收入2,966.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长12.71%,增加334.36万元，主要原因是2021年全市“十四五”相关规划编制项目较多，在职人员增加，导致收入增加。  

二、支出决算情况说明  

普洱市发展和改革委员会部门2021年度支出合计2,966.03万元万元。其中：基本支出1,947.21万元，占总支出的65.65％；项目支出1,018.82万元，占总支出的34.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长8.63%，增加235.76万元，主要原因是全市“十四五”相关规划编制项目较多，在职人员增加，导致本年支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市发展和改革委员会机关正常运转的日常支出1,947.21万元。与上年对比增长1.94%，增加37.09万元，主要原因是在职人员增加，导致人员工资、公用经费等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,785.23万元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.98万元，占基本支出的8.32％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市发展和改革委员会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,018.82万元。与上年对比增长24.22%,增加198.67万元，主要原因是全市“十四五”相关规划编制项目较多，导致项目费用增加。具体项目开支及开展工作情况：发改项目业务工作经费215.83万元，用于缴纳水电费、电话费、物管费、宽带费，差旅费、办公费等保障委机关工作正常运转经费支出，各项业务能正常有序开展。普洱市生态产品价值实现机制试点方案编制经费125.65万元，用于编制《普洱市生态产品价值实现机制试点方案》工作。普洱市绿色经济与GEP综合考评体系优化提升项目专项资金111.02万元，用于完成普洱市绿色经济与GEP综合考评体系优化提升项目。普洱市生态文明排头兵规划编制经费105万元，用于编制《普洱市生态文明建设排头兵规划》（2021-2025），为普洱市“十四五”及今后一段时期的生态文明发展提供指导性文件。结转2020年普洱综合交通枢纽发展战略规划编制经费尾款99万元，将普洱建成全国性综合交通枢纽基础上，高质量打造成为面向南亚东南亚环印度洋的区域门户枢纽。“十四五”规划纲要编制专项资金76.49万元，用于编制规划纲要，推动全市“十四五”期间实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，推动全市跨越式发展。2021年省委省政府普洱现场办公会筹备工作经费69.35万元，用于筹备现场办公会，明确发展思路定位，帮助解决经济社会发展重大问题。2021年普洱市产业发展比较分析及思路建议咨询服务经费41.32万元，用于认真总结我市产业发展成效，纵横向分析对比普洱市与各州（市）、全国同类城市产业发展情况，全面分析研判普洱市产业发展存在的困难和短板，面临的机遇和挑战，科学合理提出普洱市“十四五”时期产业发展思路和路径及产业发展体制机制方面的政策措施。结转2020年国家发改委宏观经济研究院赴普洱开展国家绿色经济试验示范区建设专题调研经费32万元，用于系统深入总结提炼普洱建设国家绿色经济试验示范区的成功经验做法，分析存在困难问题，提出恳请支持的政策项目，形成呈报国家领导人和相关部门的调研报告，推动普洱国家绿色经济试验示范区如期全面建成，顺利通过评估验收。国家绿色经济试验示范区2021年宣传经费27.93万元，用于出版普洱绿色经济特刊、杂志开设“绿色普洱”专栏、开展新媒体宣传等全方位宣传绿色经济工作。死亡抚恤金经费24.55万元，用于退休干部马正国死亡一次性抚恤金及安葬费。普洱市建设国家绿色经济试验示范区重大项目专题研究经费21万元，用于编制《普洱市国家绿色经济试验示范区重大项目专题研究》报告。普洱市第四季度固定资产投资奖励补助资金20.68万元，用于统筹推进全市固定资产投资工作经费。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市发展和改革委员会本级2021年度一般公共预算财政拨款支出2,966.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长8.63%，增加235.76万元，主要原因是全市“十四五”相关规划编制项目较多，在职人员增加，导致本年支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,196.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。主要用于人员工资，发改业务工作经费，普洱市生态产品价值实现机制试点方案编制经费，普洱市绿色经济与GEP综合考评体系优化提升项目专项资金，普洱市生态文明排头兵规划编制经费，普洱综合交通枢纽发展战略规划编制经费，“十四五”规划纲要编制专项资金，2021年省委省政府普洱现场办公会筹备工作经费2021年普洱市产业发展比较分析及思路建议咨询服务经费，结转2020年国家发改委宏观经济研究院赴普洱开展国家绿色经济试验示范区建设专题调研经费，国家绿色经济试验示范区2021年宣传经费等方面支出；  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出525.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金，离休人员工资和公用经费，逝世离退休职工抚恤金等支出；  

9.卫生健康（类）支出140.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、工伤保险等保险费用；  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出96.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于缴纳职工住房公积金；  

20.粮油物资储备（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于粮油管理质量检查工作经费；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市发展和改革委员会本级2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.59万元，支出决算为12.53万元，完成预算的71.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.33万元，完成预算的75.10%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的62.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，受疫情影响减少面对面工作交流，改为电话网络等方式沟通交流，减少公务出差和公务接待支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.84万元，下降23.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降12.69%；公务接待费支出决算减少2.49万元，下降43.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，受疫情影响减少面对面工作交流，改为电话网络等方式沟通交流，减少公务出差和公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，占74.42%；公务接待费支出3.21万元，占25.58%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.33万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出9.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3.21万元。其中：  

国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来调研督导人员和做规划编制的专家，进行调研督导和工作指导等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市发展和改革委员会本级2021年机关运行经费支出161.98万元，与上年对比增加10.25万元，增长6.76%,主要原因是在职人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、物管费、宽带费、差旅费等日常支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市发展和改革委员会本级资产总额538.17万元，其中，流动资产8.66万元，固定资产529.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.37万元，其中固定资产增加1.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值45.85万元；报废报损资产137项，账面原值76.91万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋245.92平方米，账面原值15.86万元，实现资产使用收入1.23万元（已交由市国资公司统筹管理，由其收缴房屋租金）。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他说明事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001230300101111