云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 云南省普洱粮油质检站承担着普洱市全市范围内的粮油产品质量监督检验任务，多年来为确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全，积极服务社会，主动作为，在粮食监测、监管、维护粮食流通秩序等方面发挥了重要作用，有效保护了粮食生产者、经营者及消费者的合法权益。

2.履行粮食质量监测、确保粮食质量安全，保证各级政策性粮油“数量真实、质量良好、储存安全。”

3.积极开展社会粮食质量监测监督。积极配合粮食、工商、质检食品卫生等部门做好粮油食品的宣传和抽检，开展粮油食品测报，定期和不定期对粮食加工企业、粮油经销商，粮食进行抽检，并向政府和主管局及时报告检测结果；同时认真做好国家粮食和物资储备局安排的收获粮食质量安全监测工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我站2020年度圆满完成了承担了普洱市政策性粮油的出入库、轮换的质量检验工作，同时承担全市范围内军供粮油、放心粮油、学生粮、风险监测、质量调查、品质测报、优质粮食品质测评工作的质量监管和扦样检验任务，2020年共抽取检验各类粮油样品306份。积极落实普洱市各级储备粮的监管任务，严格执行储备粮出入库检验制度，普洱市辖区内市级储备粮和县级储备粮的出入库检验任务，严把地方储备粮油入库、轮换和出库关，确保了各级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。根据优质粮食品质测评统计工作要求，对产粮大县澜沧县及部分产粮企业的具有代表性的粮食品种进行扦样检测，完成了35批次优质粮食的检验工作。根据省粮食局及市发改委的工作安排，按照“监测全覆盖、监管无盲区”的目标，深入墨江县各个乡镇田间地头对新收获的稻谷、玉米进行扦样，开展2020年新收获粮食食品安全风险监测工作，完成了11批次省抽样品的扦样、检测工作，8批次国抽样品的扦样工作，以确保新收获粮食的安全，保护农民切身利益，为监管部门采取有针对性的控制措施提供科学依据，为农户和企业生产经营提供信息。确实开展放心粮油的监管，2020年对全市各县区具有代表性的平价粮店进行扦样，完成6批次放心粮油的检测工作，积极发挥粮油质量监管职能，确保让群众买的放心，吃的放心。配合发改部门对全市学生粮开展专项抽检工作，进入全市约60所学校，对市、县、乡镇各级学校的61批次学生粮进行检测，加强监测预警，严防区域性、系统性的粮食质量安全风险，确保我市学校学生食堂粮食质量安全。为配合相关部门及时掌握我省新收获粮食质量和优质稻谷分布情况，我站开展了粮食质量调查和品质测报工作，共完成46批次、不同品种的粮食的检验工作，积极为粮食收购和生产经营服务。确实做好军供粮的监管，开展不定期监督检查抽样检验工作。同时我站不定期对粮食加工企业和粮油经销商进行抽检，积极配合粮食、工商、质检食品卫生等部门做好全市商品粮油的抽检工作，更好地为公众服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年度收入合计305.26万元。其中：财政拨款收入305.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入比上年增加192.22万元，2020年一般公共预算财政拨款收入比2019年增加212.23万元，我站在2019年获得了“优质粮食工程”建设资格，并于2020年获得中央资金213万元，省级补助资金29万元。

二、支出决算情况说明

云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年度支出合计310.48万元。其中：基本支出75.23万元，占总支出的24.23%；项目支出235.25万元，占总支出的75.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出比上年增加202.82万元，我站在2019年获得了“优质粮食工程”建设资格，并于2020年获得中央资金213万元，省级补助资金29万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.23万元。与上年对比日常支出增加0.07万元，主要原因单位2020年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.57万元，占基本支出的97.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.66万元，占基本支出的2.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.25万元。与上年对比增加202.74万元，主要原因分析我站在2019年获得了“优质粮食工程”建设资格，并于2020年获得中央资金213万元，省级补助资金29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出305.26万元，占本年支出合计的98.32%。与上年对比本年增加213.34万元，增长比例232%，主要原因分析我站在2019年获得了“优质粮食工程”建设资格，并于2020年获得中央资金213万元，省级补助资金29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于其他发展与改革事务支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出15.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳职工失业保险和支付退休人员工资。

  9.卫生健康（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出268.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。用于支付人员经费48.27万元，日常公用支出7.76万元，212.77万元用于粮食质量安全检验监测能力建设项目及粮食质量安全监督监测和检查扦样等专项业务工作以及“优质粮食工程”建设设备购置。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.81万元，支出决算为1.98万元，完成预算的70.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的94.38%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的38.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，因坚持厉行节约减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.55万元，下降-21.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.62%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降53.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因坚持厉行节约减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占76.46%；公务接待费支出0.47万元，占23.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抽样品的扦样、检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抽样品的扦样、检测相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门资产总额265.10万元，其中，流动资产16.01万元，固定资产249.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.39万元，其中固定资产增加145.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	718.30	16.01	702.29		27.76		674.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额213.06万元，其中：政府采购货物支出213.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额213.06万元，占政府采购支出总额的100%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。