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| 普洱市发展和改革委员会（本级）2018年度部门决算公开说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普洱市发展和改革委员会（本级）2018年度部门决算公开说明
第一部分 普洱市发展和改革委员会（本级）概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市发展和改革委员会（本级）概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。 在市委、市人民政府团结带领全市各族人民按照科学发展观和构建和谐社会的要求，转变思想观念和发展理念，把握发展规律，未雨绸缪、超前谋划，立足全局、系统谋划，立意高远、高位谋划，推动科学发展、创新发展，着力推进基础设施建设、产业培植发展、体制改革创新、民生事业改善、和谐社会构建，加快建设“绿色普洱、生态普洱、文化普洱”，加快推进“信用普洱”体系建设，继续开展特色小镇建设，全方位推动机场、铁路、高速交通网络布局，全市呈现出经济快速发展、社会事业全面进步、生态文明建设成效显著、 为发展奠定了良好基础。（1）统筹施策稳预期。我委聚焦工业、投资、融资和绿色经济试验示范区建设等发展短板和关键领域，把准症结，下好部署先手棋，年初就及时召开了全市发展改革工作会议，提前细化分解目标任务。（2）出台稳增长政策措施，制定“开门红”实施方案，加密经济分析频次，定期召开双月稳增长推进会、季度经济运行分析会、重点项目推进会，发挥了参谋辅政作。坚持投资月调度，投资实现高开稳走，增长18.5%，高于全省平均增速6个百分点以上。供给改革统筹推进，“三去一降一补”工作扎实推进，教育卫生补短板项目有序推进。 （3）健全发改系统抓易地扶贫搬迁网格化责任体系和督导工作机制，抓实“县县清零”专项督导行动，盯紧项目开工、竣工验收、搬迁入住、旧房拆除等关键环节，建立日报、周报工作机制，密集研究，密集督导，倒逼工期、倒逼进度，加快工作进度。2016、2017年搬迁任务基本完成，入住率达100%，拆旧率分别达98.9%、88%，均高于全省平均水平，2018年搬迁任务全面开工，集中安置比率达74.6%。 （4）全力推进玉磨铁路建设，完成临沧至宁洱铁路可研、思茅经江城至蒙自铁路的预可研，启动宁洱经景东至楚雄铁路预可研，铁路投资完成34亿元；加快高速公路建设，景东至文东高速公路竣工通车，思澜、墨临等高速公路快速推进，完成高速公路投资82亿元；思茅机场改扩建和迁建工作积极推进，迁建项目列入国家民航重大项目基础设施补短板实施方案，开展景东支线机场选址工作。水利基础设施逐步完善，黄草坝大型水库规模论证报告和方案设计报告通过审查，大中河引水工程竣工验收，墨江中叶等8座中型水库和15座小一型水库建设加快，完成水利投资15.7亿元。（5）发布生态系统生产总值核算成果，推行GDP与GEP“双核算、双运行、双提升”考核机制。在全国率先实施生物多样性和生态系统服务价值评估项目，成为中国生态系统和生物多样性经济学研究示范基地。实施金融机构支持绿色经济发展评价机制，绿色信贷占全市信贷余额比重达84.3%。（6）聚焦产业核心，编制完成思宁一体化规划、乡村振兴战略规划，全市生产力空间布局进一步优化。完成“十三五”规划中期评估，为实现规划纲要目标找准了问题，明晰了路径。8个省级特色小镇调整充实了市级挂钩联系领导，充实了创建力量，建立了督导机制，创建工作有序推进。（7）大力推动“放管服”改革，权责保留、行政许可、内部审批等事项进一步“瘦身”。投资项目在线监管平台和审批中介超市职能充分发挥，项目按时办结率为97.8%，提速率达78.6%。深化电力体制改革，全年有效降低大工业用电成本。制定普洱市建设我国面向南亚东南亚辐射中心前沿窗口等实施意见，沿边开放有序推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市发展和改革委员会（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市发展和改革委员会（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.普洱市发展和改革委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市发展和改革委员会（本级）2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制86人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休3人，退休93人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市发展和改革委员会（本级）2018年度收入合计45,263,158.76元。其中：财政拨款收入45,263,158.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长38.33%，主要原因是预算项目专项资金增多，省级下达预算内前期经费。
二、支出决算情况说明
普洱市发展和改革委员会（本级）2018年度支出合计30,694,939.26元。其中：基本支出19,277,080.45元，占总支出的62.80%；项目支出11,417,858.81元，占总支出的37.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比下降11.21%，主要原因是项目专项资金下拨较晚，拨出减少（需根据项目进展情况拨付）。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障普洱市发展和改革委员会（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,277,080.45元。与上年对比增长14.96%,主要原因是人员增资使工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.84%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障普洱市发展和改革委员会（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,417,858.81元。与上年对比下降17.29%,主要原因是专项资金下拨较晚，项目推进较慢（需根据项目进展情况拨付），按照进度及时支付资金形成支出。具体项目开支及开展工作情况：发改项目业务工作经费3,650,000元；用于缴纳水电费、电话费、物管费、宽带费，保障委机关正处运转，保障充足的工作经费，各项业务能正常有序开展。第四届普洱绿色发展论坛2,769,712元，用于组织开展普洱绿色发展论坛，加快推进国家绿色经济试验示范区建设。普洱国家绿色经济试验示范区中期评估研究课题费300000元。宣传普洱国家绿色经济试验建设资金200,000元。出国经费78351元，国内差旅费7842元。纪检派驻机构工作经费支出50000元。节能环保支出100,000元，用于推进全市节能减排低碳宣传。离退休老干党建工作支出6887元。粮食安全考核支出95,818.31元。省级低碳发展引导工作专项支出1,080,000元。绿色经济考评体系和考核办法编制费支出240,000元。思茅机场站坪过渡性应急改造编制费525,000元。乡村振兴规划编制费支出931,780.50元。军民融合发展规划编制费262,500元。思茅机场迁建气象观测费960,000元。“十三五”规划实施中期评估工作经费100,000元。投资入库培训班经费59968元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市发展和改革委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出30,694,939.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长4%,主要原因是人员增资，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出24,998,351.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于人员工资，发改业务工作经费，与云南日报报业集团合作宣传经费，国家绿色经济试验示范区建设工作经费，组织开展普洱绿色发展论坛经费，省级低碳发展引导工作专项支出。绿色经济考评体系和考核办法编制费支出，思茅机场站坪过渡性应急改造编制费，乡村振兴规划编制费支出，军民融合发展规划编制费，思茅机场迁建气象观测费，“十三五”规划实施中期评估工作经费，思茅机场站坪过渡性应急改造编制费，乡村振兴规划编制费支出等经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,836,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金，离休人员工资和公用经费，逝世老干部抚恤金等支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,625,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳职工基本基本医疗保险、工伤保险等保险费用。
10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于推进全市节能减排低碳宣传工作。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,134,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市发展和改革委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为579.637元，支出决算为424,420.54元，完成预算的73.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为78,351.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为182,170.54元，完成预算的116.77%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费182,170.54元，完成预算的116.77%）；公务接待费支出决算为163,899.00元，完成预算的38.68%。“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待范围、食宿标准，简化迎来送往，严格执行公函接待制度，严格接待审批制度,统一公车管理.
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少222,323.76元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加30,351元，增长63%；公务用车购置及运行费支出决算减少3617.76元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少249,057元，下降60.3%。“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待范围、食宿标准，简化迎来送往，严格执行公函接待制度，严格接待审批制度，统一公车管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出78,351.00元，占18.46%；公务用车购置及运行维护费支出182,170.54元，占42.92%；公务接待费支出163,899.00元，占38.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出78,351.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。支出78351元，出访国家中亚三国（塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦）。推动云南省重点企业“走出去”，推进我省与中亚地区在“一带一路”建设方面重点方向、重点领域寻求新的合作机遇。
2. 公务用车购置及运行维护费支出182,170.54元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出182,170.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省改革委来人调研、市委市政府安排工作、委内调研、易地扶贫等工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出163,899.00元。其中：
国内接待费支出163,899.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,903人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 主要用于接待外来调研和进行规划编制的专家，进行调研和督查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市发展和改革委员会（本级）2018年机关运行经费支出546,613.72元，与上年对比减少31.76%,主要原因是厉行节约，部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、物管费、宽带费等日常支出。 截至2018年12月31日，普洱市发展和改革委员会（本级）部门资产总额26,437,553.09元，其中，流动资产19,122,889.63元，固定资产7,314,663.46元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额20,400.00元，其中：政府采购货物支出20,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
财政性资金采购支出总额20,400.00元，其中：政府采购货物支出20,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
分项目部门绩效自评情况附表（10—12表详见附件）。
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
表14：部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
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附件【普洱市发展和改革委员会（本级）表.xls】 |
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