普洱市粮食局2016年部门决算公开报告

第一部分  市粮食局概况

一、 主要职能

普洱市粮食局的基本职能和主要工作：

1.拟订粮食流通的相关法规、规章并监督执行；负责粮食行政许可事项、执行粮食收购市场准入标准和粮食最低收购价格；执行相关地方粮食质量标准并组织实施；负责依法行政和粮食流通监督监管工作，依法对粮食收购、存储环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查；指导政策性粮食购销、依法对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮购销活动进行监督检查。

2.拟订全市粮食流通宏观调控、总量平衡和品种供求平衡计划；落实省下达的粮食进出口计划；对国家、省、市拨付的粮食政策性业务补贴资金和费用进行监督、检查；编报国家、省、市储备粮油的年度财务计划和会计决算；协同有关部门落实灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；承担粮食市场价格监测和粮食应急预案的制定、修订、实施有关工作；指导国有粮食企业财务管理工作；落实粮食风险基金的使用和粮食信贷、税收、财务的相关政策；承担全市粮食流通的协调事务和行业统计；负责汇总国有粮食企业财务、会计、粮油统计报表；负责收集粮食流通的市场信息和社会粮食流通统计工作；负责直属单位内部审计工作和指导全市粮食系统内部审计工作；承担深化粮食流通体制改革工作任务；负责普洱市粮食行政首长责任制考核领导小组办公室的日常工作。

3.承担市级储备粮油行政管理责任；组织落实市级储备粮收储、轮换和动用计划，提出市级储备粮库点意见并负责资格审查；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；负责中央储备粮代储资格认定的受理初审和管理工作。贯彻执行粮食储存、运输的技术规范管理办法；协调有关部门做好粮油仓储企业的科学储粮、安全保管、防治和检查工作。负责军队粮油筹措供应及军粮财务管理工作，做好军粮票证等管理工作；承担深化军粮供应体制改革工作。拟订全市粮食流通产业发展规划、粮食物流基础设施和科技发展规划及有关年度计划，承办粮食流通基础设施市级投资项目的制定申报有关工作；负责拟订全市粮食库点建设、改造计划；指导粮食仓储设施功能提升管理；指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和农户科学储粮；负责粮食行业安全生产工作；负责粮食经济学会、粮食行业协会日常工作，指导粮食流通行业管理工作。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入普洱市粮食局2016年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆及实有情况

普洱市粮食局2016年度末实有人员编制10人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员49人。其中：离休2人，退休47人。遗属4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年部门决算表

（详见附表）

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市粮食局2016年度收入合计584.67万元。其中：财政拨款收入584.53万元，占总收入的99.98%；其他收入0.14万元，占总收入的0.02%。2015年度收入合计515.53万元，同比增加收入69.14万元，增加13%。主要增加收入的原因是项目经费增加28.81万元，退休人员病故抚恤金增加29万元，其余属人员工资、社会保险缴费等的正常费用增加11万多元。

 二、支出决算情况说明

2016年度支出584.67万元，其中：基本支出457.67万元，占总收入的78%；项目支出127万元，占总收入的22%。2015度支出515.53万元，同比增加支出69.14万元，增加13%。主要增加支出的原因是项目经费增加支出30万元，退休人员病故抚恤金增加支出29万元，其余属人员工资、社会保险缴费等的正常费用增加支出10.14万元。

（一）基本支出情况

 2016年度用于保障普洱市粮食局机关正常运转的日常支出457.67万元，2015年度支出417.34万元，同比增加支出40.33万元，增加10%。增减支出的原因是：工资、对个人和家庭的补助（含医疗保障、住房公积金，抚恤金等）增加。

1．工资福利支出：2016年度支出87.83万元，2015年度支出104.30元，同比减少支出16.46万元，减少15%。减少的主要原因是2016年调出2人。

2.商品各服务支出（机关运行经费）：2016年度支出18.42万元，2015年度支出15.35元，同比增加支出3.07万元，增加2%。占基本支出的4%。主要用于机关办公费、水电费、邮电通信费、差旅费、公务用车运行费、接待费等日常公用支出。

3.对个人和家庭的补助：2016年度支出351.28万元，2015年度支出297.70万元，同比增加支出53.58万元，增加18%。占基本支出的76%。主要原因是抚恤金支出39.73万元，同比增加29万元，绿色经济等奖励支出34.37万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障完成粮食工作任务，用于专项业务工作的经费支出127万元，2015年度支出98.19万元，同比减少支出28.81万元，增加29%。主要增加支出的原因是项目经费增加30万元，2016年12月财政拨入储备库搬迁前期费用。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出584.53万元，占本年支出合计的99.98%。2015年度一般公共预算财政拨款支出512.48万元，同比增加支出72.05万元，增加14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出（含基本及项目支出）145.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%。主要用于：办公费支出99.15万元、水电费支出0.27万元、邮电费支出5.05万元、差旅费支出7.82万元、会议费支出4.33万元、培训费支出2.00万元、公务接待费支出3.02万元、劳务费支出11.62万元、工公经费1.44万元、福利费支出1.23万元、公务用车运行维护费支出3.36万元、其他交通费支出6.13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市粮食局2016年度财政拨款支出预算为17.15万元（ 公务用车运行费支出预算10.50万元，公务接待费支出预算6.65万元）。2016年支出决算为6.38万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行费支出为3.36万元，完成公务用车运行费支出预算的30%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成公务接待费支出预算的47%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费管理，严格管理超规格、超标准接待、超人员接待和赠送礼品等。加强公务用车管理，建立健全各种规章制度，做到有章可行，有章必行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.38万元，比2015年度8.84万元，减少2.46万元，下降27%。其中：公务用车运行费减少2.44万元，下降42%。公务接待费减少0.02万元，下降0.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.38万元中，公务用车运行费支出为3.36万元，占53%；公务接待费支出决算为3.02万元，占47%。具体情况如下：

 1. 公务用车购置及运行费支出为3.36万元。其中：

公务用车购置费支出为0万元。

公务用车运行费支出为3.36万元。主要用于与粮食相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度普洱市粮食局开支财政拨款公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出3.02万元。其中：

外宾接待费支出0万元。

其他国内公务接待费支出3.02万元。主要用于与粮食相关的业务接待，如省级主管部门到市内调研考核及检查指导工作的公务接待。县级粮食行政主管部门及粮食企业到市粮食局请示、汇报及反映问题等业务工作产生的公务接待费用。2016年度接待33批次，共312人。