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普洱市发展和改革委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。收购、储备、保管、轮换、销售市级储备粮、储备油，保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范，开展社会粮食质量监测监督，确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设27个机构，分别是办公室、综合科、发展战略规划科、固定资产投资科、体改政策法规科（行政审批科）、区域协调发展科、区域开放科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费科、价格监测和成本监审科（认证中心）、电力运行调度科、煤炭石油天然气科、粮食物资能源储备科、粮食安全发展科、粮食执法督查科、绿色经济发展科、绿色人文宣教科、重点项目及评估督导科、营商环境科、国防动员一科（经济与国防协调科）、国防动员二科、机关党委（人事科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市发展和改革委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员59人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人（离休0人，退休133人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行调控有力有序。建立健全目标明确、责任明晰、齐抓共管的经济运行工作体系，牵头拟定“三重一链一机制”工作方案，与统计部门联动配合更加密切、与行业部门协同合作更加有力，重点领域经济运行情况监测分析深入具体，研提工作措施建议更加及时、精准，较好发挥经济工作“参谋部”作用。迅速落实上级工作部署，研究制定全市百日攻坚行动、承接一揽子增量政策工作方案等政策措施，全力推动重大项目建设、重点企业纾困、重要指标止跌回升，经济运行实现低开稳走，全年GDP增长3.1%。

（二）投资结构得到优化改善。建立完善市政府高位统筹、市县协同配合的项目谋划推进工作机制，组织开展8轮专题培训，引入第三方咨询机构参与项目谋划，纳入国家储备库项目647个、总投资2194亿元；纳入全省“谋划库”项目519个、总投资829亿元。提效开展政府投资项目提级论证，通过国家审核项目199个、总投资108.05亿元。争取到预算内、国债、专债等资金41.04亿元。着力推动项目加快落地开工，常态化做好项目入库业务指导服务，有力提升入库成功率，年内新入库项目1135个，总投资376.2亿元。着力推动项目提速建设，定期收集、协调项目推进中的困难问题，省级重大项目和季度开工重大产业项目开工率、入库率长期高于全省平均水平。全年投资降幅收窄到-9.3%，全省排名第10位，产业投资增长22%，占总投资比重达50.8%、较去年同期提高13.1个百分点。投资增长从主要依靠综合交通、房地产带动加速向产业投资拉动转变。

（三）绿色能源基地建设有力有效。以“茶光互补”为主的新能源项目成为投资降幅收窄的重要支撑，调整优化新能源开发项目150个，总装机1116.5万千瓦，其中，已获省级已下达光伏项目56个，总装机351万千瓦。营盘山、大地等18个项目已全容量投产并网，装机102.5万千瓦；联珠、三丘田等20个项目实质开工建设，装机116.7万千瓦；宝藏、前进等18个项目正在开展前期工作，装机131.8万千瓦。年内完成能源投资81.78亿元，同比增长124.3%；完成光伏发电8.7亿度，同比增长262%。送出能力不断提升，建成电网项目11个。

（四）抓改革促开放更加深入。“融信服”平台建设成效凸显，累计注册市场主体4.79万户，放款117.94亿元。促进支持小微企业融资协调机制落地见效，累计授信834户获贷4.6亿元。社会信用信息数据归集量居全省第3位，其中：“双公示”信息数据总量居全省第1位。中老铁路沿线开发统筹有力，16个重点项目累计完成投资53.84亿元。宁洱县、墨江县、景东县、镇沅县纳入省级物流枢纽和骨干冷链物流实施规划。抓住开发区目录修订机遇，整合优化形成4个省级开发区，并实现10县（区）全覆盖。有序推进沪滇“16+16”产业园区共建合作，与上海市金山区、黄浦区合作共建工作取得实质性进展。

（五）绿色低碳发展稳步推进。在全省率先发布绿色经济和生态产品总值（GEP）核算综合考评技术规范地方标准和生态产品目录清单。国家循环经济示范城市建设入选全省循环经济发展经验做法和典型案例。建设碳账户管理平台，开展国内首个世界文化遗产地景迈山区域碳足迹核算，开发省内首款景迈山普洱茶碳足迹核算认证产品，造林碳汇项目开发走在全省前列。一体推进城乡9个领域绿化美化，全市绿化面积、植树量均超额完成年度工作目标，累计创建省级标杆典型118个、获奖补资金4991万元。

（六）重点领域民生保障有力。粮食安全工作推动有力，顺利完成新增350万公斤储备粮任务，在2023年省耕地保护和粮食安全责任制考核中位列优秀等次；发放以工代赈项目劳务报酬1308万元，带动务工群众人均增收1万元，易地搬迁群众就业率保持在90%以上；全面完成农业综合水价价格改革，完成普洱中心城区水价综合改革成本监审，调整主城区污水处理、全市公办幼儿园等收费标准；持续清理规范涉企收费和行政事业性收费，完善殡仪馆殡葬用品价格管理；“支援保障”国防动员指挥演练经验做法在全省推广。

（七）工作作风持续提升。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将党风廉政建设贯穿机关工作始终，制定年度党的建设工作要点，常态化开展廉政教育，深入开展谈心谈话，营造风清气正的良好政治生态。认真开展“第一议题”学习35次，重点学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神62（条）次，委党组理论学习中心组持续深化“主题+专题+专家”形式，开展集中学习12次；积极配合巡视、巡察工作，高效高质推动各项整改任务；深化清廉普洱建设“十大行动”，有力推进“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”、优化营商环境“暖心行动”、重大项目审批监管“阳光行动”等各项工作任务；紧绷保密弦、筑牢意识形态阵地，积极开展党的二十届三中全会精神宣讲、国家安全、节能降碳等宣传活动，发布信息850余条；积极做好政务信息报送，前三季度，政务信息得分479分，在市直部门中排名第1位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度本部门一是没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二是没有年初结转和结余的国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故GK09 表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市发展和改革委员会（本级）2024年度收入合计25427234.10元。其中：财政拨款收入25427234.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2391701.53元，下降8.60%。其中：财政拨款收入减少2391701.53元，下降8.60%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降%。主要原因是项目资金安排减少，部分专项资金调整。

二、支出决算情况说明

普洱市发展和改革委员会（本级）2024年度支出合计25427234.10元。其中：基本支出20930122.76元，占总支出的82.31％；项目支出4497111.34元，占总支出的17.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2391701.53元，下降8.60%。其中：基本支出增加45457.07元，增长0.22%；项目支出减少2437158.60元，下降35.15%；上缴上级支出0.00元，上年无此项支出；经营支出0.00元，上年无此项支出；对附属单位补助支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是人员增加，基本支出中人员经费和公用经费略有增加，项目支出因部分项目结束或调整而减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市发展和改革委员会（本级）机构正常运转的日常支出20930122.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19165462.56元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1764660.20元，占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市发展和改革委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4497111.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市发展和改革委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出25427234.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2391701.53元，下降8.60%，完成年初预算的107.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15495544.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.94%，完成年初预算的105.17%。主要用于职工工资福利支出及机构正常运行日常费用支出；造成预决算差异的主要原因是增加了人员，人员工资等基本支出相应增加。其中：发展与改革事务（款）行政运行（项）11,228,041.70元，占一般公共服务（类）支出的72.46%，主要用于行政运行方面的支出；发展与改革事务（款）物价管理（项）支出996.50元，占一般公共服务（类）支出0.01%，主要用于物价管理方面的支出；发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出4,206,206.67元，占一般公共服务（类）支出27.14%，主要用于发展与改革事务方面的支出；组织事务（款）其他组织事务支出（项）60,300.00元，占一般公共服务（类）支出的0.39%，主要用于组织事务方面的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7048780.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.72%。主要用于行政、事业离退休人员统筹外工资，机关事业单位基本养老保险、职业年金、社会保障和就业支出及死亡抚恤金开支。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3633549.60元，占社会保障和就业（类）支出的51.55%，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资；行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出957600.00元，占社会保障和就业（类）支出的13.59%，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1295245.12元，占社会保障和就业（类）支出的18.38%，主要用于交纳机关事业单位人员基本养老保险；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116402.72元，占社会保障和就业（类）支出的1.65%，主要用于交纳机关事业单位人员职业年金；其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）支出47596.25元，占社会保障和就业（类）支出的0.68%，主要用于城镇公益性岗位和社会保险补贴资金；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出995,010.40元，占社会保障和就业（类）支出的14.11%，主要用于死亡抚恤支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出3376.32元，占社会保障和就业（类）支出的0.04%，主要用于交纳职工工伤保险。

9.卫生健康（类）支出1668256.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于：行政、事业单位医疗保险费支出。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出818,915.51元，占卫生健康（类）支出的49.09%，主要用于交纳行政人员基本医疗保险支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出53714.82元，占卫生健康（类）支出的3.22%，主要用于交纳事业人员基本医疗保险支出；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出658212.88元，占卫生健康（类）支出的39.46%，主要用于交纳单位职工公务员医疗保险；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出137412.81元，占卫生健康（类）支出的8.23%，主要用于交纳单位职工生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出74000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于煤矿勘探相关工作的委托业务费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1032487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于交纳职工单位部分的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出108165.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于保证粮油物资工作正常开展常规管理事务开支。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167006.00元，决算为152470.05元，完成年初预算的91.30%；支出决算较上年减少69909.60元，下降31.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为124200.00元，决算为117728.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.21%，完成年初预算的94.79%；公务接待费支出年初预算42806.00元，决算为34742.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.79%，完成年初预算的81.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少58854.52元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6378.08元，下降5.14%；公务接待费支出决算较上年减少4677.00元，下降11.86%；具体是国内接待费支出决算34742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4677.00元，下降11.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167006.00元，支出决算为152470.05元，完成年初预算的91.30%，支出决算较上年减少69909.60元，下降31.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为124200.00元，决算为117728.05元，完成年初预算的94.79%；公务接待费支出年初预算为42806.00元，决算为34742.00元，完成年初预算的81.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年严格控制公务接待费次数和公务用车次数，减少了不必要的公务接待和公务出差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少58854.52元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算减少6378.08元，下降5.14%；公务接待费支出决算减少4677.00元，下降11.86%，具体是国内接待费支出决算34742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，减少的主要原因是我单位2024年严格控制公务接待费次数和公务用车次数，减少了不必要的公务接待和公务出差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家、省及其他州市到我市开展发展与改革事务工作的人员，和做规划编制的专家发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市发展和改革委员会（本级）2024年机关运行经费支出1764660.20元，比上年减少75716.00元，下降4.11%，主要原因是部分经费由于指标冻结等原因，没有能及时在2024年度支付。部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、职工体检费等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市发展和改革委员会（本级）资产总额1129145.42元，其中，流动资产62484.08元，固定资产1024568.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42093.08元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375136.02元，其中固定资产减少11700013.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额123745.00元，其中：政府采购货物支出123745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

普洱市发展和改革委员会（本级）部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位有出租房屋245.92平方米，账面原值158637.00元，资产使用收入0元，原因是出租的房屋由普洱市国有资产经营有限公司统一管理，租金等收入由普洱市国有资产经营有限公司统一上缴财政，不纳入我单位的非税收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001230300101111