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普洱市人防指挥信息保障中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市级人防指挥中心指挥工程、信息化系统及配套设施设备的建设、日常维护管理和使用工作；

2.平时组织开展人防指挥通信保障训练演练；（因其余职能涉密，不进行公开）

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成机构划转工作。同步完成深化国防动员体制改革任务，涉及本单位由住房和城乡建设局整体划转至市发展和改革委员会下属事业单位，信保中心服从改革大局，做好机构改革工作，完成人事、财务、工会、机构编制变更等划转工作。

2.指挥所工程运行维护管理工作。普洱市人防指挥信息保障中心自建成以来，通过不断修改、完善管理与维护保养制度，基本做到岗位有职责、管理有制度、操作有章程，运行维护管理工作日趋规范化、合理化、科学化，坚持日检视、周调试、月保养、季维修。做到场所维护良好、功能运行正常，确保人防指挥所始终处于战备状态。

3.信息化系统运行维护工作。采取日常管理运行维护与信息化训练相结合进行，工作人员定期对各通信系统进行功能检查，确保其功能运行正常，结合信息化训练进行多点互联互通，在训练中检查各点位、各设备的性能是否运行正常，通过训练及时发现问题，并解决问题。

4.常态化信息保障训练。为落实国防动员援战备战职责使命，根据《人民防空训练与考核大纲》要求，按照年初制定的《2023年度全市人防训练计划》安排，加强了实案化、实战化训练演练。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市人防指挥信息保障中心作为二级预算单位纳入普洱市发展和改革委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人防指挥信息保障中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市人防指挥信息保障中心2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市人防指挥信息保障中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2023年度收入合计1,422,558.80元。其中：财政拨款收入1,422,558.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少777,059.44元，下降35.33%。其中：财政拨款收入减少777,059.44元，下降35.33%；主要原因是：上年因存在结转项目及人防指挥中心体系运行及维护专项经费759,091.52元，本年无结转项目及运维费用支出，故收入大幅减少；上级补助收入0.00元，与上年持平，无变动；事业收入0.00元，与上年持平，无变动；经营收入0.00元，与上年持平，无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，无变动；其他收入0.00元，与上年持平，无变动。

二、支出决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2023年度支出合计1,422,558.80元。其中：基本支出686,691.43元，占总支出的48.27％；项目支出735,867.37元，占总支出的51.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少777,059.44元，下降35.33%。其中：基本支出增加28,632.89元，增长4.35%；主要原因是：10月以后单位在职人员增加，基本支出增加。项目支出减少805,692.33元，下降52.26%；主要原因是：上年因存在结转项目及人防指挥中心体系运行及维护专项经费，本年无结转项目及运维费用支出，故项目支出减少。上缴上级支出0.00元，与上年持平，无变动；经营支出0.00元，与上年持平，无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平，无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心机构正常运转的日常支出686,691.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出657,668.43元，占基本支出的95.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,023.00元，占基本支出的4.23%。基本支出同比增加28,632.89元，增长4.35%；主要原因是：10月以后单位在职人员增加，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735,867.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出同比减少805,692.33元，下降52.26%；主要原因是：上年因存在结转项目及人防指挥中心体系运行及维护专项经费，本年无结转项目及运维费用支出，故项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,422,558.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少777,059.44元，下降35.33%。主要原因：一是因10月以后单位在职人员增加，基本支出增加；二是上年因存在结转项目及人防指挥中心体系运行及维护专项经费，本年无结转项目及运维费用支出，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）国防动员（款）人民防空（项）支出1,282,464.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。主要用于日常开支及机动指挥所信息化系统相关设施设备的维护维修费用等经费支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52,476.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于事业单位基本养老保险缴费及失业保险支出；其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50,562.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,913.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出42,435.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于事业单位职工基本医疗保险费及公务员医疗补助支出；其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26,844.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于事业单位职工基本医疗保险费；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12,592.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于事业单位职工公务员医疗补助支出；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出2,997.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于事业单位职工生育保险、工伤保险、大病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出45,183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为437.00元，决算为23,513.58元，完成年初预算的5380.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为23,513.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为437.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为437.00元，支出决算为23,513.58元，完成年初预算的5380.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与预算持平,无变动；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与预算持平,无变动；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为23,513.58元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为437.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是单位车辆属于特种保障车辆，年初预算经费中未下达特种保障车辆的车辆运行费用，故无年初预算数；二是日常工作项目经费从非税收入项目-防空地下室易地建设费中给予安排，日常工作经费为另文下达资金(含公务用车运行维护费)，故导致决算数与年初预算数差异较大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,289.22元，下降5.20%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，无变动；公务用车购置费支出决算数与上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,239.22元，下降5.01%；公务接待费支出决算减少50.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严控经费支出，本年车辆运维费用小幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人民防空指挥通信机动保障、开展日常训练演练、等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人防指挥信息保障中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变动，普洱市人防指挥信息保障中心属于普洱市发展和改革委员会的二级单位，单位性质属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市人防指挥信息保障中心资产总额42,603,079.32元，其中，流动资产10,505.61元，固定资产39,663,797.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,928,776.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见:附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少2,783,036.94元，其中:固定资产计提折旧对应净值减少2,697,700.89元, 无形资产计提摊销费用对应净值减少93,702.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额231,386.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出231,386.40元。授予中小企业合同金额81,386.40元，其中：授予小微企业合同金额81,386.40元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

普洱市人防指挥信息保障中心部门绩效自评情况详见附表（附表13）。普洱市人防指挥信息保障中心项目绩效自评表中包含本级项目和对下项目，项目支出总额为1,059,367.37元，其中本级项目1项，本级项目支出为735,867.37元;对下项目1项，对下项目支出为323,500.00元。

五、其他重要事项情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心根据《普洱市人力资源和社会保障局关于普洱市发展和改革委员会机关工勤及所属事业单位人员划转的通知》（普人社函〔2023〕3号）文件精神，将普洱市住房和城乡建设局所属事业单位普洱市人防指挥信息保障中心划入普洱市发展和改革委员会,故我单位本年主管单位存在变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001230300301111