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普洱市发展和改革委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。围绕安全储粮、安全生产、军粮管理、项目申报等重点任务，履行粮食质量监测、确保粮食质量安全，保证各级政策性粮油“数量真实、质量良好、储存安全。”负责市级人防指挥所日常通信和相关建（构）筑物及配套设施设备建设、维护管理和使用工作,平时组织开展训练演练等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全力推动经济复苏。聚焦“3815”战略目标，围绕“三大经济”、9大重点产业和系列三年行动计划，通过市级领导挂联机制串点成线，把抓产业、抓项目、抓指标相统一，三年目标与年度目标、季度目标相衔接，建立从目标设定、过程管理、跟踪问效、考核评价的闭环管理机制，推动各项工作有部署、有结果、有提升。年初明确全年目标，每季度细化分解目标，市政府与各县（区）、相关责任部门签订目标责任书，压紧压实稳增长责任。坚持市主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成经济工作条块联动机制，每月实行“红绿灯”预警通报，设立“骏马奖”和“蜗牛榜”，严格兑现奖惩，激发干部干事创业主动性、积极性。认真执行降成本、稳增长、稳住经济一揽子、推动经济稳进提质等政策措施，全力稳住市场信心和预期。

二是重点项目稳步推进。主动谋划多方争取，研究提出2023年市级重点项目386个，争取中央预算内、省预算内、专项债券项目125个，争取资金61.2亿元。认真组织省重大产业项目现场开工和重点项目现场观摩及谋划汇报活动，建立项目谋划储备常态化管理和要素保障问题清单化管理机制，加快推进沿边高速公路、思茅区集镇水厂等重点交通和水利基础设施项目建设。有力推动绿色食品、储清洁能源、林板家居和林浆纸、生物医药等领域一批产业项目建设。

三是聚焦重点任务，切实履行职能职责。精心完成“十四五”规划中期评估。全面评估重点任务、重大工程中期执行情况，客观评价实施成效、深入剖析问题，结合外部形势变化，对标党的二十大和新目标新部署新要求，提出对策措施，进一步提高《纲要》实施的科学性和有效性，确保如期实现“十四五”各项目标任务。抓实绿色能源开发和利用。重点抓好光伏产业开发和项目建设，重点抓好15个在建光伏项目建设。加快推进中老铁路沿线开发，谋划储备市级中老铁路沿线开发项目136个、总投资2629.13亿元。列入省级三年行动计划17个项目，已开工15个，获得省预算内资金支持1.6亿元，2023年完成投资13.57亿元，累计完成投资43.91亿元。加快推进澜沧等冷链物流项目建设。绿区建设迈上新台阶。扎实推进生态文明建设排头兵和工作，印发了《普洱市建设国家绿色经济试验示范区发展规划（2021-2025年）》等。加快推动生态产品价值实现机制，编制《普洱市建立健全生态产品价值实现实施方案》。谋划储备生态产品价值实现项目72个，项目总投资139.6亿元。有序推进“双碳”工作开展，稳妥推进节能管理工作。持续推进优化营商环境。牵头制定打造一流营商环境三年行动计划，大力推进涉企审批减环节、减材料、减时限，市场主体准入和准营更便捷。着力促进信用信息归集共享和政务信息公开，城市信用状况监测排名持续提升。着力推动产业园区建设，健全完善产业园区体制机制，加快补齐园区基础设施短板，积极推进园区招商、市场主体培育等工作。1-10月，3个开发区拥有规上工业企业87个；实现规上工业总产值68.2亿元，同比下降8.1%；完成固定资产投资16.4亿元，同比增长128.4%；招商签约项目16个。

四是推进社会事业发展，加快补齐短板弱项。全力做好保供稳价工作，加强对民生商品价格监测，保障市场供应，维护“菜篮子”“米袋子”安全，全市CPI保持温和运行。认真做好市级储备粮管理和军粮供应管理等工作，稳步提升粮食保障能力。着力推进民生项目加快建设，抓好全市教育补短板重点项目建设，积极推动医疗废物处置等项目。

五是坚持党建引领，打造实干型队伍。认真落实“第一议题制度”，抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展党组理论学习中心组集中学习9次，各支部开展党支部主题党日55次，集中学习170余次。建立“1+10”党建联建共建机制，深入基层调查研究、掌握实情、解决问题。落实纪律规定进行监督教育、提醒谈话等，推动从严管理监督常态化，组织干部职工观看《问“剑”破局》等警示教育片，召开全市发改系统党风廉政和全面从严治党工作会议1次。

六是落实国防动员援战备战职责使命，加强实战化训练演练。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，具体包括：办公室，综合科，发展战略规划科，固定资产投资科、体改政策法规科（行政审批科），地区经济科，辐射中心办公室、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费科、价格监测和成本监审科（认证中心）、电力运行调度科、煤炭石油天然气科、粮食物资能源储备科、粮食安全发展科、粮食执法督查科、绿色经济发展科、绿色人文宣教科、重点项目及评估督导科、机关党委（人事科）、营商环境科、碳汇经济研究中心、公共信用信息中心、办公室。所属单位1个：普洱市人防指挥信息保障中心，内设1个科室，为办公室。

（二）决算单位构成

纳入普洱市发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.普洱市发展和改革委员会

2.普洱市人防指挥信息保障中心。

纳入普洱市发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市发展和改革委员会2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制72人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本部门一是没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故财决公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二是没有年初结转和结余的国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故财决公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市发展和改革委员会2023年度收入合计29,241,494.43元。其中：财政拨款收入29,241,494.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,016,857.84元，增长7.41%。其中：财政拨款收入增加2,016,857.84元，增长7.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因：一是因机构改革，人防办从住建部门划转到我单位，人员和相关公用经费一并划转过来，导致人员经费和公用经费增加；二是根据工作实际安排《普洱市碳达峰碳中和路径研究报告》项目经费增加。

二、支出决算情况说明

普洱市发展和改革委员会2023年度支出合计29,241,494.43元。其中：基本支出21,571,357.12元，占总支出的73.77％；项目支出7,670,137.31元，占总支出的26.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,966,083.54元，增长7.21%。其中：基本支出增加1,544,047.77元，增长7.71%；项目支出增加422,035.77元，增长5.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是2022年响应国家要求大力压减公用经费支出，2022年未完成预算下达数，基数较低；二是因机构改革，人防办从住建部门划转到我单位，人员和相关公用经费一并划转过来，导致人员经费和公用经费增长；三是2022年存在结转项目及人防指挥中心体系运行及维护专项经费80.57万元，本年无结转项目及运维费用支出；四是根据工作实际安排《普洱市碳达峰碳中和路径研究报告》项目经费等项目支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,571,357.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,701,957.92元，占基本支出的91.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,869,399.20元，占基本支出的8.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,670,137.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出29,241,494.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,016,857.84元，增长7.41%,主要原因：一是因机构改革，人防办从住建部门划转到我单位，人员和相关公用经费一并划转过来，导致人员经费和公用经费增加；二是根据工作实际安排《普洱市碳达峰碳中和路径研究报告》项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,017,955.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.62%。主要用于职工工资福利支出及机构正常运行日常费用支出；其中发展与改革事务（款）行政运行（项）12,226,865.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.81%，主要用于行政运行方面的支出；发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出5,595,934.28元，占一般公共预算财政拨款总支出19.14%，主要用于发展与改革事务方面的支出；组织事务（款）其他组织事务支出（项）185,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于组织事务方面的支出；市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）9,855.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于食品安全监管方面的支出;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1,282,464.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于人民防空工作经费；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,185,459.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。主要用于行政、事业离退休人员统筹外工资，机关事业单位基本养老保险、职业年金、社会保障和就业支出及死亡抚恤金开支；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3,484,980.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资；其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）支出32,271.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于城镇公益性岗位和社会保险补贴资金；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,420,534.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）542,986.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于其他事业养老支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出696,665.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，主要用于死亡抚恤支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2,021.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于缴纳职工工伤保险；

9.卫生健康（类）支出1,516,875.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于：行政、事业单位医疗保险费支出；其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出727,887.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出132,500.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出554,056.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出102,431.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于缴纳单位职工生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出5,822.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于境外罂粟替代种植相关经费支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,133,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于缴纳职工单位部分的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出1,099,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于：粮油物资事务的一般行政管理、粮食财务挂账利息补贴及其他粮油物资事务管理方面支出；其中粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）支出99,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于保证粮油物资工作正常开展常规管理事务开支；粮油储备支持（款）其他粮油储备支出（项）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，主要用于其他粮油物资事务支出开支；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为166,381.00元，决算为245,893.23元，完成年初预算的147.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为58,854.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.93%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为124,200.00元，决算为147,619.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.03%，完成年初预算的118.86%；公务接待费支出年初预算为42,181.00元，决算为39,419.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.03%，完成年初预算的93.45%，具体是国内接待费支出决算39,419.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166,381.00元，支出决算为245,893.23元，完成年初预算的147.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为58,854.52元，年初预算未计划该笔经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为124200元，决算为147,619.71元，完成年初预算的118.86%；公务接待费支出年初预算为42,181.00元，决算为39,419.00元，完成年初预算的93.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是根据实际工作项目推进情况，公务用车产生油费、过路费、保险费、维修费等运行维护费超出年初预算数；二是发生2023年初预算未预算因公出国（境）费，根据工作需要，市委、市政府安排主要领导跟随出访，发生因公出国（境）经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加75,706.92元，增长44.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加58,854.52元，2022年支出数为0；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7,144.40元，增长5.09%；公务接待费支出决算增加9,708.00元，增长32.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是根据市委、市政府安排主要领导跟随出访，跟随商务局执行、洽谈经贸合作，发生因公出国（境）经费，2022年无此经费；二是根据实际工作项目推进情况，公务用车产生油费、过路费、保险费、维修费等运行维护费增加；三是公务接待费有所增长，我单位历年来不断压缩公务接待费支出，每年支出金额已经到了极低的水平，加之大兴调查研究之风，上级部门来调研增多，公务接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：一是根据市委、市政府安排主要领导跟随出访执行替代种植企业面积核查；二是跟随商务局执行、洽谈经贸合作，发生因公出国（境）经费，2022年无此经费。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展发展与改革事务工作接待外来调研督导人员和做规划编制的专家，进行调研督导和工作指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市发展和改革委员会2023年机关运行经费支出1,840,376.20元，比上年增加445,645.61元，增长31.95%,主要原因是因机构改革，人防办从住建部门划转到我单位，人员和相关公用经费一并划转过来，导致机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、职工体检费等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市发展和改革委员会资产总额44,120,865.76元，其中，流动资产335,798.37元，固定资产40,805,378.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,979,688.83元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见:附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少2,677,254.9元，其中固定资产减少2,672,361.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋245.92平方米，账面原值158,637.00元，实现资产使用收入107,823.78元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额231,532.10元，其中：政府采购货物支出32.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出231,500.08元。授予中小企业合同金额81,386.40元，其中：授予小微企业合同金额81,386.40元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

普洱市发展和改革委员会部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。普洱市发展和改革委员会部门项目绩效自评表中包含本级项目和对下项目，项目支出总额为7,670,137.31元。其中本级项目23项，本级项目支出为7,670,137.31元，对下项目1项，对下项目支出为323,500.00元。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14 ；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心根据《普洱市人力资源和社会保障局关于普洱市发展和改革委员会机关工勤及所属事业单位人员划转的通知》（普人社函〔2023〕3号）文件精神，将普洱市住房和城乡建设局所属事业单位普洱市人防指挥信息保障中心划入普洱市发展和改革委员会,故我单位本年主管单位存在变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001230301111