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附件2-1

普洱市政府采购和出让中心2023年预算公开目录

第一部分普洱市政府采购和出让中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市政府采购和出让中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

普洱市政府采购和出让中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品及医用耗材的集中采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

习近平总书记在党的二十大报告中提出“支持中小微企业发展，构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系。完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”的总要求，对政府采购和出让进一步服务政府、服务市场指明了工作方向，下一步政府采购和出让中心将围绕市委市政府的工作重点，落实监管部门对政府集中采购、国有建设用地出让、矿业权出让、国有产权（罚没物资）交易等工作要求，以惠企、利企、便企为导向，着力打造公开、公平、公正的政府采购和出让环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,272,221.24元，其中：一般公共预算1,272,221.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加95,190.80元，主要原因：新增工作人员1人，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,272,221.24元，其中:本年收入1,272,221.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,272,221.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加95,190.80元，主要原因：新增工作人员1人，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,272,221.24元。财政拨款安排支出1,272,221.24元，其中：基本支出1,122,221.24元，与上年对比增加132,437.77元，主要原因分析：新增工作人员1人，人员支出增加；项目支出150,000.00元，与上年对比减少37,246.97元，主要原因：结转项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,032,754.00元，主要用于人员经费、公用经费、市政府采购和出让中心履职运转及综合保障经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97,519.04元，主要用于市政府采购和出让中心基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,796.48元，主要用市政府采购和出让中心失业保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46,100.09元，主要用市政府采购和出让中心医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21,691.76元，主要用于市政府采购和出让中心公务员医疗补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,284.59元，主要用于：单位工伤、生育保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65,075.28元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政府采购和出让中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,743.00元，较上年增加615.00元，增长6.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市政府采购和出让中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

市政府采购和出让中心2023年公务接待费预算为9,743.00元，较上年增加615.00元，增长6.73%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增长原因：人员增加，公用经费测算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

市政府采购和出让中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市政府采购和出让中心2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市政府采购和出让中心2023年机关运行经费安排60,428.00元，与上年对比增加8,123.00元，主要原因：人员增加，公用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市政府采购和出让中心资产总额89,127.26元，其中，流动资产4,899.75元，固定资产60,844.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,383.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37,029.57元，其中固定资产增加18,568.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080000843400200111