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普洱市政务服务管理局（本级）2023年预算公开目录

第一部分普洱市政务服务管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市政务服务管理局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

普洱市政务服务管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、行政审批制度改革及“放管服”改革的地方性法规、政府规章和规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头组织全市推进政府职能转变和“放管服”改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、工作措施、管理制度的拟定和组织实施工作。

4.推进全市政务服务标准化规范化便利化建设。牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。加强对政务大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。

5.负责网上办事大厅建设和管理，指导县（区）做好相关工作；负责“互联网+政务服务”相关电子政务的管理，负责政务服务、公共资源交易平台的推广应用。

6.履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作。

7.负责对全市各级的政务服务、公共资源交易等业务工作进行指导、监督、督查。

8.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

9.管理普洱市公共资源交易中心、普洱市政府采购和出让中心、普洱市政务服务中心（普洱市投资审批服务中心）。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

普洱市政务服务管理局（本级）共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、政务服务管理与效能监督科、电子政务信息科、公共资源交易管理科、组织人事科。

所属单位1个，普洱市政务服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，市政务服务局将继续紧紧围绕中央、省、市的统一部署，深入推进政务服务实体平台和“互联网+政务服务”建设，全面提升政务服务效能，需要重点做好以下几个方面工作。

1.围绕一个目标。以打造“一流政务服务环境”为工作目标，进一步加快推进政务服务标准化规范化、便利化。加大各级政务服务场所建设和升级改造力度，全市各级政务服务能力和水平实现显著提升；政务服务线上线下实现更深融合，方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系基本建成。

2.突出两个重点。重点抓好政务服务效能提升工作。加大推进省平台统一申办业务系统使用力度，完善首问负责、一次性告知、限时办结、容缺受理等制度，深入开展政务服务“好差评”。推行“异地受理、无差别办理”服务，深入推进“政邮合作”，为企业和群众异地办事提供寄递服务；重点抓好平台建设工作。启动普洱市助企纾困（智慧政务大厅）数字化平台二期工程建设，完成项目优化提升，并结合实际做好平台在基层的部署延伸，实现更多便利化创新服务。

3.注重三个加强。加强党建引领提升政务服务水平。筑牢各级政务服务堡垒，结合实际建强基本组织，充分发挥党建引领作用，健全完善工作机制，培优党务干部队伍，完善阵地建设，设立市区大厅党群服务中心，在各级政务服务中心和服务窗口全覆盖设立“党员先锋岗”“党员示范岗”。扎实开展“党建+政务服务”活动，促进党建与业务融合，不断提高政务服务效能，促进营商环境优化，打造一流政务服务、一流营商环境。加强对全市放管服”改革工作中各项工作任务的督促落实。按照“应接尽接，应放尽放”要求，认真做好做好国务院、省政府下放事项的承接，确保接得住、管得好。结合普洱实际，及时向基层下放一批企业和群众关注度高、“含金量”高的行政权力事项。加强政务服务效能监督。深入践行政务服务“好差评”和市场主体直接评价营商环境制度，通过实体大厅办事“好差评”评价，“12345”、“一部手机办事通”等平台受理营商环境投诉举报，构建线上、线下政务服务评价指标体系，及时回应企业和群众诉求，确保评价全覆盖，差评有整改有反馈。

4.做好五项重要工作。一要深入推进工程建设“应进必进”工作。重点聚焦依法必须招标而未开展招标的工程建设项目、依法必须公开招标项目采取不公开招标或者将项目化整为零等方式规避公开招标等行为，深入推进公共资源交易工程建设项目“应进必进”工作。二要持续推动政府采购与公共资源交易平台整合共享，持续推进一网发布，共享公开，政府采购平台评审专家抽取信息向公共资源交易平台同步解密，政府采购平台与公共资源交易平台CA互认。三要把学习和贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和重大政治责任。通过党组理论学习中心组集体学习、各支部集中学习、党员自学、开展研讨和专题讲座等多种方式，迅速组织全体干部职工进一步认真学习、深入领会习近平总书记所作的报告精神，把全体干部职工的思想认识统一到党的二十大精神上来。四要严格落实全面从严治党“一岗双责”、中央八项规定精神以及廉洁自律各项规定。五要统筹推进相关工作新进展。统筹协调推进党建、保密国安、意识形态、平安建设、创文、疫情防控、乡村振兴、强边固防等工作，务求取得实效。

二、预算单位基本情况

普洱市政务服务管理局（本级）2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,158,972.48元，其中：一般公共预算7,158,972.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,123,285.46元，下降13.56%，下降主要原因：项目支出减少1,449,188.32元，人员增加，基本支出增加325,902.86元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,158,972.48元，其中:本年收入7,158,972.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,158,972.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,123,285.46元，下降13.56%，下降主要原因：项目支出减少1,449,188.32元，人员增加，基本支出增加325,902.86元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,158,972.48元。财政拨款安排支出7,158,972.48元，其中：基本支出5,058,972.48元，与上年对比增加325,902.86元，增长6.89%，增长主要原因：与上年相比人员增加，致使人员经费增加；项目支出2,100,000.00元，与上年对比减少1,449,188.32元，下降40.83%，下降主要原因：结转项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2023年预算数为3,576,961.00元。主要用于：人员经费支出3,064,766.00元，公用经费支出512,195.00元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算数为2,231,976.00元。主要用于人员基本经费131,976.00元，项目支出2,100,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数为239,575.00元。主要用于：退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为428,148.42元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2023年预算数为3,047.27元。主要用于：单位失业保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为154,228.25元。主要用于：基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为108,658.51元。主要用于：单位公务员医疗补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为37,002.54元。主要用于：基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为24,621.17元。主要用于：单位工伤、生育保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为354,754.32元。主要用于：单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市政务服务管理局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,051.00元，较上年增加96元，增长0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市政务服务管理局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市政务服务管理局（本级）2023公务接待费预算为20,901.00元，较上年增加96元，增长0.46%。国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

增长原因：与上年相比人员增加，公务接待费测算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市政务服务管理局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为16,150.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费16,150.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市政务服务管理局（本级）无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市政务服务管理局（本级）2023年机关运行经费安排523,074.00元，与上年对比增加43,681.00元，增长9.11%，主要原因：与上年相比人员增加，使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市政务服务管理局（本级）资产总额56,275,423.03元，其中，流动资产1,164,000.71元，固定资产49,468,899.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,642,522.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,010,547.02元，其中固定资产增加21,157,458.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080000843400300111