监督索引号53080000843400300000

普洱市政务服务管理局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 普洱市政务服务管理局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市政务服务管理局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市政务服务管理局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市政务服务管理局是普洱市人民政府工作部门，正处级，加挂普洱市公共资源交易管理局牌子。

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制。

2.负责统筹协调推进全市政务服务体系建设，建立健全政务服务平台的运行机制，拟定政务服务管理的各项规章制度，并组织实施。

3.负责规范全市政务服务行为，建立健全相应工作机制；协调、指导有关部门对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4.负责市级实体政务服务大厅及网上办事大厅建设和管理，指导好县（区）相关工作；负责“互联网+政务服务”工作相关的电子政务规划管理，负责政务服务、公共资源交易平台建设和管理。

5.负责市投资审批服务中心和中介超市的运行管理。

6.负责全市行政审批制度改革和政府自身建设工作。

7.负责全市营商环境建设监督管理工作。

8.履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

普洱市政务服务管理局（本级）共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、营商环境监督管理科、电子政务与信息技术科、政务服务管理科、公共资源交易管理科、政策法规科。

所属单位1个，为普洱市政务服务管理局（含普洱市政务服务中心）。

（三）重点工作概述

1.抓关键破难题，营商环境持续优化。制定完善政策措施，坚持问题导向推动整改，畅通投诉渠道，完善工作机制，强化舆论宣传。

2.出实招求实效，行政审批制度改革不断深化。持续简政放权规范权力运行，清理规范行政审批中介服务事项，稳妥推进“一颗印章管审批”相对集中行政许可权改革，建立专业代办帮办队伍，变“企业跑”为“政府跑”，积极推进经济发达镇行政管理体制改革，持续规范平台运行管理。

3.补短板强弱项，全力推进“一网通办”。

4.解“痛点”通“堵点”，政务服务不断优化。逐步提升政务服务中心功能，大力推进政务服务“好差评”，开通“早市、夜市”服务，积极推进“一件事一次办”“跨省通办”综合服务，做好政务服务大厅疫情防控。

5.强监管促公平，公共资源交易持续规范。积极推行智能化开标、远程异地评标及“政采云”电子卖场，持续优化交易服务流程。

6.服务中心围绕大局，各项工作稳步开展。认真抓好思想政治理论学习，加强党的建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展乡村振兴工作，全力配合做好强边固防。

二、预算单位基本情况

普洱市政务服务管理局（本级）编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入828.23万元，其中：一般公共预算828.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少344.70万元，下降29.39%，下降的主要原因是项目支出减少423.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入828.23万元，其中:本年收入828.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少344.70万元，下降29.39%，下降的主要原因是项目支出减少423.25万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出828.23万元。财政拨款安排支出828.23万元，其中：基本支出473.31万元，与上年对比增加78.55万元，增长19.90%，增长的主要原因是与上年相比人员增加，使人员经费增加；项目支出354.92万元，与上年对比减少423.25万元，下降54.39%，下降的主要原因是结转项目较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为339.16万元，比上年预算数增加41.87万元，增长14.08%。主要用于：人员经费支出285.67万元，公用经费支出47.07万元，2021年年终奖一次性奖金6.42万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为348.50万元，比上年减少384.83万元，下降52.48%。主要用于：2021年结转项目经费138.50万元，普洱市政务服务管理局日常运转经费210.00万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为20.45万元，比上年增加0.04万元，增长0.20%。主要用于：退休职工的商品和服务支出，生活补助的发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.14万元，比上年增加9.24万元，增长33.12%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.27万元，比上年增加0.18万元，增长200.00%。主要用于：单位失业保险费用支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.04万元，比上年增加6.01万元，增长33.33%。主要用于：基本医疗保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为21.98万元，比上年增加13.65万元，增长163.87%。主要用于：单位公务员医疗补助费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.89万元，比上年增加0.34万元，增长21.94%。主要用于：单位工伤、生育保险费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.81万元，比上年增加13.65万元，增长64.45%。主要用于：单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,155.62万元，其中：政府采购货物预算1,155.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市政务服务管理局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少0.12万元，下降3.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市政务服务管理局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市政务服务管理局（本级）2022年公务接待费预算为2.08万元，较上年减少0.12万元，下降5.45%，国内公务接待批次为21次，共计接待152人次。

减少的原因：主要是本着厉行节约严格公务接待的工作原则导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市政务服务管理局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为1.62万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费1.62万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市政务服务管理局（本级）无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市政务服务管理局（本级）2022年机关运行经费安排47.97万元，与上年对比增加2.90万元，增长6.43%，增长的主要原因是办公费和差旅费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市政务服务管理局（本级）资产总额3,933.55万元，其中，流动资产23.42万元，固定资产2,831.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程517.22万元，无形资产561.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加366.99万元，其中固定资产减少150.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产43项，账面原值20.25万元，实现资产处置收入0.10万元（已上缴国库）；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080000843400300111