普洱市投资促进局2023年部门预算公开-普洱市人民政府

普洱市投资促进局2023年部门预算公开

索引号：	1088-/2023-0316001	公开目录：	部门预算	发布日期：	2023-03-16
主题词：	其他	发布机构：	市投资促进局	文　　号：

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普洱市投资促进局2023年部门预算公开

第一部分普洱市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分普洱市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展普洱市投资促进对外宣传工作，负责发布普洱市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、县（区）、园区开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展市级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络普洱市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门、县（区）园区策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调和服务异地驻普商会投资促进工作。

7.承担普洱市招商引资工作委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室、2.综合科、3.产业一科、4.产业二科、5.产业三科、6.产业四科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，市投资促进局聚焦提升招商引资工作质效，牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，以深入践行“两个革命”为抓手，聚焦资源经济、园区经济、口岸经济，持续推动“一把手”招商带动全员招商和产业链招商，按照前端抓“产业研究+主体研究”、中端抓“信息收集+信息研判”、后端抓“合作洽谈+落地服务”的要求，构建好招商体系、优化好招商模式，以“产业招商图谱”、“产业用地一张图”推进招大引强、招群引链、招新引优，为全市实施“3815”战略发展目标夯实发展基础。

1.强化“一把手”带头招商。积极谋划推进市委、市政府主要领导外出招商工作，将“一把手”赴外招商任务细化分解到县（区）、园区，并强化督查指导和考评。一是找准“一把手”招商区域。以长三角、京津冀、粤港澳大湾区和成渝地区等重点区域为招商主要目的地，视情况积极赴国外重点城市，精准对接重点产业聚集园区或重点目标企业，提高“一把手”招商实效和招商成功率。二是瞄准“一把手”招商企业。围绕重点产业补链、延链、强链的关键环节，寻找匹配度高的链主企业，发挥“一把手”招商优势，积极引进带动能力强的“三类500强”及行业龙头“链主”企业。三是持续跟踪推动落实。统筹做好“一把手”外出招商成果统计工作，跟进了解各级“一把手”外出招商的合作意向及合作成果，持续做好跟踪服务，推动“一把手”招商项目快速落地。2023年，州市党政“一把手”赴省外招商完成省级下达的目标任务；县（区）、园区党政“一把手”赴外招商不少于8次。

2.着力推动招大引强。围绕重点产业提速发展，深入研究资源和市场两端，摸清搞准每个行业“上下游”、“左右岸”的目标企业，推动产业链招商落细落实，对重点产业链上下游全景进行分析，锁定目标企业，找准合作契合点，开展精准招商活动。一是尽快制定普洱市招大引强工作方案；二是按照省级“健全招商引资省级统筹、州市联动机制”，落实好与省投资促进局签订的备忘录，争取省级推送更多的大企、大商；三是突出产业链招商，年内紧盯新能源、新材料等重点行业持续发力，协助做好与深圳天锂储能、上海采日能源等企业洽谈落地相关工作。2023年，全市投资5亿元以上的项目不少于10个，投资10亿元以上的项目完成省级下达的目标任务，积极引进“三类500强”2户以上，围绕九大产业链，努力引进龙头企业及“链主”企业。

3.加大产业链招商。立足全市产业资源现状，深入分析企业投资意愿及与我市产业链的契合度，科学谋划一批强“优势”、补“短板”、盘“存量”、促“整合”的项目，梳理形成目标企业名录，为产业链标靶定向、精准招商奠定基础。一是建立目标企业目录，从“建链、补链、延链、强链”需求出发，本着“缺什么补什么、什么弱强什么”的原则，分批次编制9大重点产业链招商图谱；二是发挥9大产业链“链长制”作用，由各产业链牵头部门建立起“七个一”产业链清单，实时开展产业链精准招商；三是建立专业招商小分队，结合产业和县（区）、园区、部门的招商需求，抽调人员组建专业招商团队，投放到经济最活跃、投资外溢最多的地区开展上门（驻点）招商，招引一批优质企业落户普洱。四是强化多元主体招商，发挥园区主体作用，依托龙头企业招商，深化中介招商、商协会招商、以商招商等，开展多形式、多元化精准招商。2023年，精深包装重点产业招商项目5个以上；策划重点产业招商专案或指南6个以上，挖掘100个以上待招商项目（含县区）；编制好重点产业链招商图谱。

4.优化服务保障。进一步优化营商环境，优化招商引资工作机制，竭力为企业提供方便快捷、优质高效的服务，当好企业的“参谋”，在为企业提供政策优惠、要素保障外，积极为企业出谋划策，千方百计帮助企业节能降耗降成本、增收节支减负担，全力帮助企业解决困难问题，切实提高项目签约率和落地率。一是认真落实产业发展和招商引资扶持政策。用好“两制度一方法”、重点项目管理办法，推进重点项目谋划、签约、前期、开工、在建等全过程规范化管理服务。二是充分发挥“帮代办”服务及招商引资全过程服务数字化平台作用，强化要素保障，对招商项目的全流程监督管理、全方位分析、全过程服务，推动项目高效落地。三是积极发挥招商代表作用，做好144位普洱市招商代表服务和保障工作，利用招商代表在项目推介、联系企业、对接资源等方面的有利优势，促成更多企业走进普洱。四是发挥驻外机构招商作用，落实“驻外机构80%时间都要用于招商引资”的要求，发挥招商引资先头部队作用，积极寻找投资信息，协调匹配产业项目，为普洱招商引资抢得先机。五是用好“三区三线”划定成果，与相关单位联动，推出普洱招商“产业用地一张图”，为企业落户和项目落地提供最优方案和最佳条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,410,926.10元，其中：一般公共预算7,410,926.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,409,607.51元，主要原因分析上年结转资金纳入年初预算782,578.38元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,410,926.10元，其中:本年收入7,410,926.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,410,926.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,409,607.51元，主要原因分析是上年结转资金纳入年初预算782,578.38元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,410,926.10元。财政拨款安排支出7,410,926.10元，其中：基本支出3,910,926.10元，与上年对比减少158,208.23元，主要原因分析是2022年奖励性绩效预算575,016.00元，2023年预算408,042.00元；项目支出3,500,000.00元，与上年对比减少1,251,399.28元，主要原因分析上年结转资金纳入年初预算782,578.38元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算2,815,749.00元，主要用于在职职工的人员工资、日常公用经费等；

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算3,500,000.00元，主要用于招商引资工作经费；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算229,948.20元，主要用于退休人员统筹外发放的生活补助；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算5,059.00元，主要用于退休人员公用经费；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算328,530.88元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险；

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1,450.62元，主要用于缴纳在职职工的单位部分失业保险；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算131,185.77元，主要用于缴纳在职职工（参照公务员法管理）的单位部分医疗保险；

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算17,614.72元，主要用于缴纳在职职工（事业编制）的单位部分医疗保险；

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算86,588.89元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助；

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算19,186.14元，主要用于缴纳在职职工的生育保险；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算275,612.88元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

普洱市投资促进局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计445,537.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

普洱市投资促进局因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市投资促进局2023年公务接待费预算为212,237.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为142次，共计接待848人次。

普洱市投资促进局公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为33,300.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费33,300.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

普洱市投资促进局公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市投资促进局绩效目标见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2023年机关运行经费安排425,742.00元，与上年对比减少24,197.00元，主要原因是在职职工减少，日常公用经费减少24,197.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市投资促进局资产总额829,836.92元，其中，流动资产42,443.66元，固定资产746,099.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,293.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加221,288.58元，其中固定资产增加318,812.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。