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普洱市投资促进局

2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 普洱市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展普洱市投资促进对外宣传工作，负责发布普洱市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、县（区）、园区开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展市级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络普洱市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门、县（区）园区策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调和服务异地驻普商会投资促进工作。

7.承担普洱市招商引资工作委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室、2.综合科、3.产业一科、4.产业二科、5.产业三科、6.产业四科。

所属单位1个，普洱市投资促进局。

（三）重点工作概述

2022年，全市招商委成员单位和投资促进系统，在招商引资工作领导小组和招商委的领导下，认真抓好以下工作的落实。

1.全力构建大招商格局。充分发挥招商引资工作领导小组对全市招商引资工作的领导作用，加大招商委的对招商引资工作的统筹协调力度。全市上下，进一步统一思想、明确方向、聚焦重点。围绕目标责任，压实责任、层层传导压力。高位推动、各方密切配合，构建“人人了解招商引资、人人支持招商引资、人人参与招商引资、人人享受招商引资成果”的大招商格局。

2.认真落实“一把手”第一责任人制度。督促检查各级、各部门主要领导带头走出去招商，对重大招商项目，亲自参加谈判，亲自组织实施，亲自调度项目建设。实行重大项目领导包保负责制，推行“一个项目、一名领导、一个牵头部门、一套方案、一抓到底”的工作机制。

3.不断优化服务流程。进一步规范行政审批，简政放权，深化经济体制改革，营造良好的投资环境。建立科学合理、联动配合的工作机制，杜绝招商项目转包、违法分包，借投资之名行融资之实，土地资源低效利用、长期闲置等现象发生，确保优质资源搭配优质项目。

4.加强招商干部队伍建设。积极与组织人事部门沟通，把具有产业工作经验、熟悉企业运作流程的专业人才吸纳进招商队伍，把开放意识强、综合素质高、创新精神强的优秀干部充实到招商引资工作一线。

5.夯实项目基础。围绕全市重点产业规划，紧盯国家产业政策导向和投资热点，整合全市支柱产业和优势产业招商引资，着力谋划一批成熟的可供招商推介的大项目、好项目，不断完善和丰富招商引资项目库。

6.完善招商引资考核机制。加强对各县（区）、市直有关部门在制定产业规划、推出重大招商项目、开展产业精准招商、协调推进项目落地建设、改善投资环境等方面工作的评价考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入882.05万元，其中：一般公共预算881.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.06万元。

与上年对比增加64.55万元，增长7.32%，主要原因分析年初预算增加驻广州招商分局运行专项经费100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入881.99万元，其中：本年收入881.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加64.48万元，主要原因分析年初预算增加驻广州招商分局运行专项经费100.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出882.05万元。财政拨款安排支出882.05万元，其中：基本支出406.91万元，与上年对比增加13.52万元，增长3.32%。主要原因分析2022年社会保险预算增加14.10万元；项目支出475.14万元，与上年对比增加51.62万元，增长10.72%，主要原因分析年初预算增加驻广州招商分局运行专项经费100.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障市投资促进局正常运行以及招商引资工作正常开展。

2022年部门（单位）一般公共预算当年拨款882.05万元，比2021年预算数增加64.55万元，增长7.32%。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为309.65万元，比2021年预算数增加5.95万元，增长1.96%。主要用于：人员工资以及2022年日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为468.26万元，比2021年预算数增加75.20万元，增长19.13%。主要用于：普洱市投资促进局工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数0.43万元，比2021年预算数增加0.43万元，增长100%。主要用于：退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数13.51万元，比2021年预算数增加0.81万元，下降0.59%。主要用于：退休人员生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数31.64万元，比2021年预算数增加3.96万元，增长14.30%。主要用于：缴纳2022年养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数0.96万元，比2021年预算数增加0.96万元，增长100%。主要用于：缴纳2022年失业保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数19.32万元，比2021年预算数增加1.71万元，增长9.69%。主要用于：缴纳2022年行政编制在职职工医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数1.44万元，比2021年预算数增加0.82万元，增长133.37%。主要用于：缴纳2022年事业医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数6.69万元，比2021年预算数减少1.22万元，减少15.38%。主要用于：公务员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数5.08万元，比2021年预算数增加3.54万元，增长229.53%。主要用于：缴纳职工工伤保险和大病保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数25.06万元，比2021年预算数增加4.33万元，增加20.86%。主要用于：2022年缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障市投资促进局正常运行以及招商引资工作正常开展。

2022年单位一般公共预算当年拨款882.05万元，比2021年预算数增加64.55万元，增长7.90%。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数86.94万元，其中：基本支出86.94万元，项目支出0.00万元；

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数104.02万元，其中：基本支出104.02万元，项目支出0.00万元；

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数63.88万元，其中：基本支出57.50万元，项目支出6.38万元；

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数10.14万元，其中：基本支出10.14万元，项目支出0.00万元；

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数31.64万元，其中：基本支出31.64万元，项目支出0.00万元；

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数20.76万元，其中：基本支出20.76万元，项目支出0.00万元；

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数6.69万元，其中：基本支出6.69万元，项目支出0.00万元；

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数6.04万元，其中：基本支出6.04万元，项目支出0.00万元；

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数25.06万元，其中：基本支出25.06万元，项目支出0.00万元；

10.对个人个家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数13.12万元，其中：基本支出13.12万元，项目支出0.00万元；

11.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数4.02万元，其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元；

12.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数4.02万元，其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元；

13.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数21.22万元，其中：基本支出0.28万元，项目支出20.94万元；

14.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数3.33万元，其中：基本支出1.33万元，项目支出2万元；

15.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数35.38万元，其中：基本支出19.62万元，项目支出15.76万元；

16.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数14.92元，其中：基本支出14.92万元，项目支出0.00万元；

17.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数3.07万元，其中：基本支出0.79万元，项目支出2.28万元；

18.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数5.07万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.07万元；

19.商品和服务支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数12.12万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出12.12万元；

20.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数80.78万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出80.78万元；

21.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数24.08万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出24.08万元；

22.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数34.77万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出34.77万元；

23.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数8.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元；

24.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数0.12万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.12万元；

25.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数2.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元；

26.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数212.26万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出212.26万元；

27.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）2022年预算数20.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元；

28.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数12.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元；

29.商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数15.55万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出15.55万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市投资促进局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市投资促进局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市投资促进局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.12万元，其中：政府采购货物预算12.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.55万元，较上年减少0.02万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市投资促进局2022年公务接待费预算为21.22万元，较上年减少0.02万元，下降10.22%，国内公务接待批次为144次，共计接待643人次。

减少的原因：单位严格按照中央八项规定精神执行厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为3.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款475.14万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2022年机关运行经费安排44.99万元，与上年对比减少1.01万元，下降2.19%，主要原因分析：日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市投资促进局部门资产总额60.85万元，其中，流动资产5.24万元，固定资产55.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.07万元，其中固定资产增加21.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值136.05万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

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