监督索引号53080001547200000

普洱市投资促进局

2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市投资促进局概况

第二部分 普洱市投资促进局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市投资促进局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市投资促进局2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展普洱市投资促进对外宣传工作，负责发布普洱市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、县（区）、园区开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展市级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络普洱市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门、县（区）园区策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调和服务异地驻普商会投资促进工作。

7.承担普洱市招商引资工作委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.根据《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市深化市级机构改革实施方案》的通知》（普室字〔2019〕12号）和《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（普室字〔2019〕69号）将普洱市招商合作局更名为普洱市投资促进局，属于普洱市人民政府直属事业单位，正处级。内设机构：1.办公室、2.综合科、3.产业一科、4.产业二科、5.产业三科、6.产业四科。

2.普洱市投资促进局共有参照公务员管理事业编制18名。设局长1名（正处级），副局长3名（副处级），正科级领导职数6名，副科级领导职数2名。车辆编制1辆。

2021年初实有人数18人，其中:党组书记 1名、局长1 名、副局长 3名；二级调研员 1名、三级调研员2 名、正科级5名、一级主任科员3名、四级主任科员1 名。另有党政储备人才不占机关编制1名，退休4人，聘用人员10 人。实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2021年是“第二个百年”新征程的起点年和“十四五”规划的开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展为主题，推动普洱现代化经济体系建设为主线，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之中，以普洱加快建设现代产业体系，国家绿色经济实验示范区，国际康养旅居目的地，全国民族团结进步示范区，面向南亚东南亚辐射中心前沿窗口建设支撑产业招商为重点，坚持高位推动招商、精准化招商、协调创新招商，汇聚招商新动能，塑造招商新优势，促进招商引资高质量发展，力争“十四五”时期引进市外到位资金增幅略高于地区生产总值的增幅，力争2021年引进市外到位资金增长12%，为普洱绿色崛起跨越发展做出新贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，是普洱市投资促进局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8,175,074.41元，其中：一般公共预算6,833,925.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加891,192.41元，增长12.24%，增加的主要原因是：2020年项目支出结转结余1,341,148.55元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8,175,074.41元，其中:本年收入6,833,925.86元，上年结转1,341,148.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,833,925.86元（本级财力6,833,925.86元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加891,192.41元，增长12.24%，增加的主要原因是：2020年项目支出结转结余1,341,148.55元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8,175,074.41元。财政拨款安排支出 8,175,074.41元，其中：基本支出3,933,925.86元，与上年同口径对比增加650,043.86元，增长19.79%，增加的主要原因是：1.人员工资增加；2.养老保险基数增加等；项目支出4,241,148.55元，与上年同口径对比增加741,148.55 元，增长21.18%，增加的主要原因是：上年结转结余资金1,341,148.55元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款8,175,074.41元，比2020年预算数增加891,192.41元，增长12.24%。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3,037,054.00元，比2020年预算数增加613,997.00元，增长25.34%。主要用于：人员工资以及2021年日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为3,930,548.55元，比2020年预算数增加430,548.55元，增长12.30%。主要用于：普洱市投资促进局工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为10,600.00元，比2020年预算数增加10,600.00元，增长100.00%。主要用于：党政储备人才招引工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数135,888.00元，比2020年预算数增加3.00元，增长0.00%。主要用于：退休人员生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数276,819.96元，比2020年预算数增加52,841.96元，增长23.59%。主要用于：缴纳2021年养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数176,155.56元，比2020年预算数增加22,170.56元，增长14.40%。主要用于：缴纳2021年医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数6,177.72元，比2020年预算数增加6,177.72元，增长100.00%。主要用于：缴纳2021年事业医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数79,077.12元，比2020年预算数增加23,082.12元，增长41.22%。主要用于：公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数15,422.30元，比2020年预算数增加8,097.30 元，增长110.54%。主要用于：缴纳职工工伤保险和大病保险。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2021年预算数300,000.00元，比2020年预算数减少200,000.00元，下降40.00%。主要用于：2021年普洱市投资促进局“绿色食品牌”的招商引资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数207,331.20元，比2020年预算数减少76,325.80元，下降26.91%。主要用于：2021年缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门预算经济分类科目情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款8,175,074.41元，比2020年预算数增加891,192.41元，增长12.24%。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数870,972.00元，其中：基本支出870,972.00元，项目支出0.00元；

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数1,111,440.00元，其中：基本支出1,111,440.00元，项目支出0.00元；

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数579,780.00元，其中：基本支出579,780.00元，项目支出0.00元；

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数19,560.00元，其中：基本支出19,560.00元，项目支出0.00元；

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数276,819.96元，其中：基本支出276,819.96元，项目支出0.00元；

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数182,333.28元，其中：基本支出182,333.28元，项目支出0.00元；

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数79,077.12元，其中：基本支出79,077.12元，项目支出0.00元；

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数15,422.30元，其中：基本支出15,422.30元，项目支出0.00元；

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数207,331.20元，其中：基本支出207,331.20元，项目支出0.00元；

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数105,051.90元，其中：基本支出1,480.00元，项目支出103,571.90元；

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数80,318.40元，其中：基本支出0.00元，项目支出80,318.40元；

12.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数7,050.89元，其中：基本支出2,275.00元，项目支出4,775.89元；

13.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数5,787.42元，其中：基本支出2,275.00元，项目支出3,512.42元；

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数31,966.72元，其中：基本支出7,942.00元，项目支出24,024.72元；

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数636,507.10元，其中：基本支出20,000.00元，项目支出616,507.10元；

16.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）2021年预算数200,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元；

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数25,070.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出25,070.00元；

18.商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数46,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出46,000.00元；

19.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数15,600.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出15,600.00元；

20.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数163,210.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出163,210.00元；

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数212,454.00元，其中：基本支出2,711.00元，项目支出209,743.00元；

22.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数508,000.07元，其中：基本支出0.00元，项目支出508,000.07元；

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数1,901,079.20元，其中：基本支出0.00元，项目支出1,901,079.20元；

24.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数40,040.00元，其中：基本支出40,040.00元，项目支出0.00元；

25.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数52,228.00元，其中：基本支出52,228.00元，项目支出0.00元；

26.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数33,300.00元，其中：基本支出13,300.00元，项目支出20,000.00元；

27.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数309,237.00元，其中：基本支出224,694.00元，项目支出84,543.00元；

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数196,431.85元，其中：基本支出93,049.00元，项目支出103,382.85元；

29.对个人个家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数131,196.00元，其中：基本支出131,196.00元，项目支出0.00元；

30.对个人个家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数10,600.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出10,600.00元；

31.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数121,210.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出121,210.00元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市投资促进局2021年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市投资促进局2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

普洱市投资促进局2021年无经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年单位的机关运行经费安排459,994.00元，较2020年预算增加109,724.00 元，增长31.33%。主要原因分析：1.含公务交通补贴，较2020年预算增加27,810.00元；2.2021年较2020年人员增加3名，故日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度单位决算时一并公开。

2021年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款4,241,148.55元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

无重点项目

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金合计51,000.00元，其中：政府采购货物项目1个预算51,000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计445,754.00元，较上年减少38,767.00 元，下降8.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市投资促进局2021年公务接待费预算为212,454.00元，较上年减少38,767.00 元，下降15.43%，国内公务接待批次为160次，共计接待640人次。

减少的原因：单位严格按照中央八项规定精神执行厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为33,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费33,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

 

监督索引号53080001547200111