一、部门基本情况        

（一）部门主要职责    

1、宣传贯彻国家、省对内对外的各项方针、政策和市委、市政府关于对外开放的工作部署；负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。  

2、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；组织指导市直有关部门、各县（区）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。  

3、负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责市级招商引资项目的开发和在普洱投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务普洱市人民政府驻外办事机构、市外驻普办事机构的招商引资及经济社会合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。  

4、拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。  

5、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。  

6、承办普洱市人民政府、普洱市商务局交办的其他事项。  

（二）机构设置情况    

普洱市招商合作局事业编制18名。其中，局长1名、副局长3名，正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。实有在职职工15人，遗属1人，退休4人，聘用人员7人。2017年通过遴选，调入1人。小车编制1辆，实有小车1辆。  

（三）部门绩效目标的设立情况 　    

普洱市招商合作局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（四）部门整体收支情况  

零余额账户全年共收入支出经费6329232元 (以上年6819417.22元相比减少490185.22元，下降了7.19%)，其中：2011301行政运行2022785元(含人员工资1859357元和公用支出163428元)；2011302一般行政管理事务244542元；2011308招商引资2189607元（含年初下达对外招商工作经费1600000元、2016年省级对下转移支付89600元、2016年香港推介活动经费100007元和追加搬迁及招商费用补助400000元）；2011399其他商贸事务支出910000元；2019999其他一般公共服务支出35000元；2080502事业单位退离休2762元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222992.29元；2101102事业单位医疗费111856元；2101103公务员医疗补助费51276.88元；2101199其他医疗保障费5680.43元；2130599其他扶贫支出10000元；2160699其他涉外发展服务支出300000元；2210201住房公积金166730.4元；2210203购房补贴56000元。  

根据“以前年度专户收入、支出未纳入决算，今年按部门决算管理制度纳入决算。”的要求，把2016年资产负债表中的其他应付款1379325.9元，调整为项目经费收入。  

合计收入支出为7708557.9元。  

（五）部门预算管理制度建设情况  

普洱市招商合作局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：  

1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；  

2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定工资、办公费、水电费、邮电费、设备购置等末级支出明细。  

3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；  

4、严格控制“三公”经费；  

5、严格按照 预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况  

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益 ，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益 。  

（一）自评指标体系（详见附件4）    

（二）自评组织过程    

1、前期准备  

（1）确定绩效评价组成员。  

（2）培训绩效评价组成员。  

2、组织实施  

（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

（7）形成绩效评价工作底稿。  

（8）形成评价结论并撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

2017年全年全市共实施各类经济合作项目735项,其中上年结转501项,新增234项，合同（协议）总投资达2231.32亿元,同比增长1.57%。引进市外到位资金636.72亿元,同比增长19.99%,占市外到位资金目标任务620亿元的102.70%。引进省外到位资金478.13亿元,同比增长13.54%,超额完成省级年初下达的12%的增长目标，占省外到位资金目标任务470亿元的101.73%。2017年，全市审批核准外商投资企业4户，新批1户，合同利用外资2000万美元，实际利用外资1088万美元，完成全年目标任务1000万美元的109%。积极开展经济交流合作，与杭州市缔结为友好城市，与太平洋建设、中国建材集团、深圳华侨城集团、东软集团、汇源集团、北京东方园林、广东振戎能源有限公司、民航投资管理有限公司等500强企业、知名企业签订战略合作框架协议，引进上海九泽文化传播有限公司与云南建投集团合作建设安缦系列酒店。突出重大活动期间的招商引资工作实效，在商洽会上签约13个项目，协议资金约163.86亿元人民币。在第三届普洱绿色发展论坛上签约29个项目，协议资金约281亿元人民币。  

四、存在的问题和整改情况  

2017年，我市招商引资工作持续推进，到位资金按时间进度稳定增长，但是还是存在以下问题：一是项目落地推进过程中的阻力和瓶颈依然存在；二是外出招商精准性和时效性有待提高；三是招商引资服务软环境还有继续优化的空间；四是招商引资创新力度不够，大企业知名企业落地少；五是招商工作考核评价体系尚未建立，对各招商主体的激励作用不明显。为进一步加大招商引资工作力度，真正实现招商引资在壮大产业发展经济上的推动作用， 提出具体整改措施：  

（一）聚焦产业招商。 一要立足普洱自身优势，着重围绕五网基础建设、“4+4”重点产业精准发力，围绕产业的主导产品及其上下游产业来招商引资，统筹考虑、错位发展，大力引进符合我市产业定位的优质企业，招大商、招优商、招精商、招好商，补短板招商，做好产业链延链、补链招商。二要积极发挥产业招商组作用，认真谋划、密集开展市级领导带队外出招商工作，锁定目标企业，目标区域，精心研究包装主推项目，定向、定位、定点开展招商引资工作。真正做到精准出击，一击即中。  

（二）夯实项目基础。 一是围绕市委、市政府主推的重点产业，盯住国家产业政策导向和投资热点，整合我市支柱产业和优势产业招商引资，致力谋划生成一批成熟的可供招商推介的大项目、好项目，不断完善和丰富招商引资项目库。二是进一步协调各县（区）、市直行业主管部门发挥好招商引资主体作用，在项目策划包装上狠下功夫，主动加强与发改、国土、规划、林业、环保等部门的沟通衔接，努力做好项目基础工作。三是借助外脑及智库力量，深入做好项目前期可研工作，精包装一批成熟度高、对接性强、落地可行性大项目，有针对性地开展精准招商。    

（三）加速项目落地。 对在谈项目、签约项目、开工项目、投产项目实行动态跟踪服务管理，积极争取上级有关政策支持，要素保障部门全力保障重点项目要素配置，从编制项目初期，就预留好项目用地及林地指标，实行供地承诺制和林地供给承诺制。及时协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，强化对项目推进的链式服务，对意向项目抓跟踪、抓落实，促进意向转化、早日签约；对签约项目抓到帐、抓开工，促进资金到位、项目落地；对在建项目抓协调、抓投产，促进项目推进、投产达效；对投产项目抓增资、抓扩股，促进规模扩张、配套延伸。    

（四）坚持招大引强。 一是积极借助各类重要会展平台开展对外宣传；积极参加省组织的各类经济合作交流活动。二是加大招大引强力度，继续推进与战略合作伙伴的深入合作，争取实现框架合作项目化，持续推进与意向强烈的500强企业、知名企业的项目洽谈和对接争取签订框架或正式协议，取得实质性推动。    

（五）聚合招商力量。 一是要切实发挥招商委统筹、协调、推进、督办职能职责，发挥其“直通车”“信息流”“资源库”的优势，统筹规划、统筹项目、统筹宣传推介，建立考核、奖励、问责等机制，强势推动各项工作取得进展。二是要创新招商模式，探索飞地经济招商、驻点招商，鼓励顾问招商、以商招商、政府购买服务；三是要进一步激活各类招商平台合力招商作用，发挥市政府驻外机构、招商顾问、友好城市招商引资职能，积极引进社会资本和民间资本，招大商、招优商、招强商。  

（六）提升服务质量。 一是提升政务服务效率，采用并联审批、一站服务、限时办结，最大限度减少审批环节、缩短审批时间，对重大招商引资项目实行领导挂钩审批制，提供保姆式服务。二是做好项目跟踪协调服务，从根本上解决“多规合一”问题。进一步研究出台普洱市招商引资审批服务流程，规范外来投资服务环节。三是加强园区招商引资工作，科学规划、合理布局园区产业，提升园区产业承载能力，通过园区招商，发展园区经济，提高园区综合竞争力，发挥招商主平台、主战场作用。四是用足用活现有政策，根据项目需要制定特殊优惠政策，增强投资吸引力。    

（七）严肃考核奖惩。 一是加大对招商主体的督查检查力度，特别是对县（区）、部门的招商职能履行情况进行认真检查，摸清情况，总结经验，查找问题。二是建立招商引资考核奖惩体系， 把招大引强、引资质量、年度增量、跟踪服务水平等系统纳入绩效考评指标体系，严格考核，严肃奖惩，确保以正确的考评激励导向，有力助推招商引资工作健康持续、快速发展。    

五、绩效自评结果应用  

2017年招商引资工作经费1600000元和“天赐普洱香江普洱香”香港推介活动经费100007元自评为优。  

六、主要经验及做法  

市委、市政府领导切实把招商引资作为推动地方经济发展的重要引擎，分别多次带队外出招商，取得较好效果。卫星书记带队赴广州、深圳、北京、昆明等地，考察了澜沧古茶、广州白马、华侨城集团、深宝实业股份有限公司、中国旅游集团、云南机场集团等央企名企，对接了特色小镇、文化旅游养生、茶产业、空港经济等方面的合作项目。杨照辉市长先后带队赴法国推介宣传，赴北京、辽宁、杭州、昆明等地招商，考察了阿里巴巴、民航投资管理公司、中国人寿财险公司、中国烟草总公司、中粮集团、北京东方园林、英国凯达环球、法国VP建筑设计事务所、东软集团、汇源集团、阿里巴巴、云南机场集团等央企国企及知名规划设计公司，对接了市政规划建设、养老养生、全域旅游、特色小镇等项目。市委、市政府主要领导带队外出招商18批次，其他市级领导也纷纷带队外出，针对不同的产业开展专题招商活动。各县（区）主要领导也积极贯彻落实《意见》要求，带队外出招商共计60批次，主要招商区域有北京、台湾、上海、浙江、大连、山东、陕西、广州、四川、湖北、江西、贵州、沈阳、重庆、昆明等地，达成合作意向并签约36个项目，协议资金613.7亿元。同时，积极参加省招商局组织的经济交流活动，参加了北京高院特色农业推介会、 2016年度中国医药行业最具影响力榜单发布会暨2017年中国（昆明）医药产业发展高峰论坛、云台会咖啡产业对接会等多个招商活动。  

七、其他需说明的情况  

附件：  

1.附件4普洱市市级部门整体支出绩效指标自评表  

2.附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告-2017年招商引资工作经费  

3. 附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告- “天赐普洱香江普洱香”香港推介活动经费  

              普洱市招商合作局  

                2018年6月19日