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| 关于普洱市招商合作局2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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www.pes.gov.cn/UpLoadFiles/File/2017-04-28/06KE1UA58C市招商局_部门预算公开情况表.xlsx 关于普洱市招商合作局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市招商合作局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（普政办发〔2016〕23号），普洱市招商合作局为正处级事业单位，主要履行以下职能：
1、宣传贯彻国家、省对内对外的各项方针、政策和市委、市政府关于对外开放的工作部署；负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。
2、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；组织指导市直有关部门、各县（区）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
3、负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责市级招商引资项目的开发和在普洱投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务普洱市人民政府驻外办事机构、市外驻普办事机构的招商引资及经济社会合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。
4、拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。
5、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。
6、承办普洱市人民政府、普洱市商务局交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
市招商合作局部门编制2017年部门预算是根据部门职能职责及行业发展规划做的，我局2017年部门整体支出总目标为：以建设国家绿色经济试验示范区为总平台，围绕夯实“五大网络基础”、建设特色生物、清洁能源、现代林业、休闲度假养生“四大产业基地”，加快发展特色农业、绿色工业、现代服务业、智能产业“四大新型产业”，创新招商方式，突出工作重点，落实主体责任，瞄准重点区域和目标企业，招大商、选精商、引强商，不断提升招商引资工作的规模、质量和效益，坚持“引资”与“选资”相结合，积极引进战略投资，加快承接产业转移，着力提高招商引资工作的精准性、有效性，创新工作举措，着力营造最佳投资环境，全面提高招商引资工作水平。
三、部门基本情况
市招商局是纳入2017年部门预算编报的单位。是财政全供给单位，是事业单位。我单位在职人员编制15人，是事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人；退休人员4人；遗属补助1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门财务总收入470.4万元，其中：一般公共预算359.4万元。
2017年部门财政拨款收入470.4万元，其中，本年收入359.4万元，上年结转收入111万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.4万元（本级财力199.4万元，专项收入160万元）。
2017年部门预算总支出470.4万元，其中：基本支出199.4万元，占总支出的42.4％，项目支出271万元，占总支出的57.6％。按支出功能科目分类，支出分别列“2011301”支出，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出； “2011308”支出，商品和服务支出、其他资本性支出；“2011399”支出，主要反映招商引资奖金支出；“2080502、2080505”支出，主要反映退休人员支出；“2100501、2100503、2100599”主要反映医疗保障支出“2130599”支出，主要反映其他扶贫支出；；“2210201”支出,主要反映住房公积金支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障我局机关机构正常运转的日常支出182.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.3％。与上年130.2万元比增加了69.2万元，上升了53.1%。主要是工资福利的增加。
项目支出情况
2017年用于保障市招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资工作的经费支出271万元，如招商项目的包装、推介会、昆交会、珠洽会和接待费等开支。与上年310万元比减少39万元，下降了12.6%。主要是上年结余减少。
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