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普洱市投资促进局2025年部门预算公开目录

目  录

第一部分 普洱市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展普洱市投资促进对外宣传工作，负责发布普洱市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、县（区）、园区开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展市级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络普洱市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门、县（区）园区策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调和服务异地驻普商会投资促进工作。

7.承担普洱市招商引资工作委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业一科、产业二科、产业三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，普洱市将深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和发展壮大资源经济、口岸经济、园区经济的部署要求，抢抓中老铁路沿线开发和面向印度洋国际陆海新通道历史机遇，聚焦全市重点产业布局，持续推进务实招商三年行动计划，落实国家规范招商引资的有关要求，强化全市招商“一盘棋”统筹，不断探索和优化招商引资高质量发展新模式，推动“一把手”招商带动全员招商、产业链招商和精准招商，重点抓实以下工作：

1.研究吃透政策，加强招商引资工作的统筹协调。深入贯彻落实国家和省级出台的关于规范招商引资的政策措施，巩固和拓展专项行动成果。建立务实招商工作联席会议机制，加强招商引资统筹协调。强化招商活动“三联动”，压实“一把手”招商主体责任，做好产业谋划、项目策划，带头外出招商、会见重要客商，推进要素保障、项目落地，多形式开展外出招商活动。

2.突出产业招商，精准聚焦重点产业链寻求突破。聚焦“9+N”重点产业，围绕延链、补链、强链，不断完善“产业图谱”，紧盯产业链头部企业，努力在引进产业链关键环节、核心企业和上下游配套企业上实现突破。聚焦重点产业，持续推进项目策划包装和宣传推介，精心策划开展“投资普洱”招商引资系列活动，坚持“一流的资源配一流的企业”，全方位宣介投资普洱的优势，加快推进“微招商”“招小商”行动，努力促成更多项目合作。

3.突出项目工作法，坚持以“五个变”“五步法”谋实招商项目。聚焦建链延链补链，高质量谋划包装一批产业链招商项目，研究制定精准招商图谱，紧盯目标企业，主动出击对接，瞄准“三类500强”、上市公司、大型央国企、优质民企等，密集赴省内外开展“点穴”式精准招商，推动“招大引强”实现破局。

4.用好用活工具，构建一流营商环境来推动招商。不断完善“六库、两图、一平台”招商引资工具箱，持续以建设市场化、法治化、国际化一流营商环境为抓手，发挥“云南省招商引资企业服务平台”作用，落实“市长局长坐诊制”办法措施，运用好《普洱市招商引资项目全生命周期服务暨问题办理机制》，优化招商项目闭环管理服务，促进项目落地。树立“谈项目必谈外资”意识，持续加强实际外资利用能力。

5.着力提升能力，打造一支会招商的招商队伍。加强对新版国内统计制度的培训，提升招商队伍专业化能力。充分运用好聘用制招商专员，积极发挥招商代表作用、驻外机构、异地驻普商会招商作用，开展小分队招商，切实提升招商引资工作质效，助推全市经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入683.25万元，其中：一般公共预算683.25 万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加25.21万元，主要原因分析为工资基数调整，人员类的工资、保险公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入683.25万元，其中:本年收入683.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加25.21万元，主要原因分析为工资基数调整，人员类的工资、保险公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出683.25万元。财政拨款安排支出683.25万元，其中：基本支出683.25 万元，与上年对比增加375.21万元，主要原因分析：一是工资基数调整，人员类的工资、保险公积金等增加；二是根据要求项目支出全部调为基本支出中的运转类项目。项目支出减少0.00万元，与上年对比减少350.00万元，主要原因分析根据要求项目支出全部调为基本支出中的运转类项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共服务支出（款）商贸事务（类）行政运行（项）2025年预算229.19万元，主要用于保障在职职工的人员工资以及单位运转的日常公用经费等；

（二）一般公共服务支出（款）商贸事务（类） 招商引资（项）2025年预算349.74万元，主要用于招商引资工作经费；

（三）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）2025年预算33.21万元，主要用于保障退休人员统筹外发放的生活补助；

（四）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算27.22万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险；

（五）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）2025年预算14.46万元，主要用于缴纳在职职工（参照公务员法管理）的单位部分医疗保险；

（六）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类） 公务员医疗补助（项）2025年预算7.24万元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助；

（七）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.51 万元，主要用于缴纳在职职工的生育保险；

（八）住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）2025年预算20.42 万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

普洱市投资促进局2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市投资促进局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市投资促进局2025年无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额16.08万元，其中：政府采购货物预算5.48万元、政府采购服务预算10.6万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.92万元，较上年增加20.00万元，增幅77.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为20.00万元，较上年增加20.0万元，增长100.00%。计划安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）20人次。

增加变化原因本年根据工作安排新增了出国计划。

（二）公务接待费

普洱市投资促进局2025年公务接待费预算为20.92万元，较上年减少1.67万元，下降7.39%，2025年度国内公务接待预计批次为228次，共计接待1600人次。主要原因是结合2024年实际情况，预计2025年客商来访批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加1.67万元，增幅50.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加1.67万元，增幅50.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因公车老化，维修成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市投资促进局绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2025年机关运行经费安排229.19万元。与上年对比增加197.21万元，主要原因分析：一是工资基数调整，人员类的工资、保险公积金等增加；二是根据要求项目支出全部调为基本支出中的运转类项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市投资促进局资产总额52.30万元，其中，流动资产4.26万元，固定资产45.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.44 万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 普洱市投资促进局2025年部门预算公开表

（详见附件：普洱市投资促进局2025年部门预算公开表）

监督索引号53080001547200111