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普洱市投资促进局2024年预算公开

目录

第一部分 普洱市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展普洱市投资促进对外宣传工作，负责发布普洱市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、县（区）、园区开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展市级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络普洱市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门、县（区）园区策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调和服务异地驻普商会投资促进工作。

7.承担普洱市招商引资工作委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业一科、产业二科、产业三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，普洱市将紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和发展壮大资源经济、口岸经济、园区经济，聚焦全市“4+8+1”的产业布局，通过实施务实招商三年行动计划，持续推动“一把手”招商带动全员招商、产业链招商和精准招商，按照前端抓“产业研究+主体研究”、中端抓“信息收集+信息研判”、后端抓“合作洽谈+落地服务”的要求，构建好招商体系、优化好招商模式，以“产业招商图谱”“产业用地一张图”推进招大引强、招群引链、招新引优，为全市经济社会发展夯实基础。2024年，突出招大引强，力争引进超5亿元产业项目10个以上；引进“三类500强”、行业龙头企业2户以上；引进省外产业招商到位资金和实际利用外资完成省级下达的目标任务。

一是盘存扩增，力争完成年度目标任务。存量方面，加快在库项目建设进度，强化要素保障，加快签约未落地项目的推进，尽快实现落地入库纳统；增量方面，提高项目成熟度，力争一批项目实现签约落地。力争引进超5亿元产业项目5个以上；引进产业招商到位资金增长20%以上，实际利用外资增长10%以上。

二是谋实项目，不断夯实招商引资工作基础。围绕全市产业布局，结合茶咖、能源矿产及新材料、文旅康养产业、林板家居和林浆纸、生物医药、高原特色农业、数字经济产业、现代物流等重点招商产业，谋实一批市级重点待招商项目，确保年在库项目达100个以上、目标企业达200家以上，组建招商专班，精准分析、靶向招商，专人研究、专组跟进、专项对接。

三是强化统筹，持续推进“一把手”招商带动精准招商。充分发挥市招商委办统筹协调作用，制定年度招商引资工作实施方案，定期召开会议分析研判。强化省、市、县“项目谋划、外出招商、要素配置”三联动，压实各县（区）、3个省级开发区“一把手”招商主体责任，做好产业谋划、项目策划，带头外出招商、会见重要客商、推进项目落地，督促市级产业主抓部门“一把手”亲自研究招商引资工作，牵头引进、统筹协调推进项目，多渠道、多形式开展外出招商活动。

四是聚焦重点，切实提升“产业链”招商能力水平。立足全市产业资源现状，深入分析企业投资意愿及与我市产业链的契合度，科学谋划一批强“优势”、补“短板”、盘“存量”、促“整合”的项目，紧扣茶产业、咖啡产业、能源矿产及新材料产业、林板家居和林浆纸产业、生物医药产业、高原特色产业、文旅康养产业、数字经济产业、现代物流等产业，产业链上、中、下游的全产业链招商重点，精准开展招商工作。结合旅游城市建设和景迈山申遗成功，对标“9+N”的重点招商产业，突出前端抓“产业研究+主体研究”、中端抓“信息收集+信息研判”、后端抓“合作洽谈+主体研究”的招商流程闭环，紧盯重点企业。

五是强化服务，切实保障招商引资项目落地。按照“两制度一方法”的要求，推进重点项目谋划、签约、前期、开工、在建等全过程规范化管理服务。完善“要素跟着项目走”机制，整合各类要素，优先向重点项目倾斜。摸清家底、盘清底数，梳理资源等要素形成“产业招商用地一张图”“资源配置一张图”、产业图谱等招商基础台账，为企业落户和项目落地提供最优方案和最佳条件。进一步优化营商环境，充分发挥“帮代办”服务，竭力为企业提供方便快捷、优质高效的服务，当好企业的“参谋”，积极为企业出谋划策，千方百计帮助企业解决困难问题，切实提高项目签约率和落地率。根据工作需要对“招商引资全过程服务数字化平台”进行迭代升级，将实行全市招商引资项目、企业、数据等信息定期收集、统一录入、定期发布，为全市各级领导及招商工作人员提供招商查询、运用、分析等服务功能，将“普洱招商管理平台”变成招商人的“工具箱”。

六是压实责任，营造比学赶超的浓厚招商氛围。充分发挥考核指挥棒作用，优化招商引资工作考评办法，突出质量和效果，健全完善招商引资考核激励机制，加大对项目落地率、资金到位率、招大引强等指标的考核力度。严格执行月通报、季评比、年考评制度，传导工作压力，压实工作责任。强化考核结果运用，进一步营造比学赶超、争先进位，形成积极向上、你追我赶、苦干实干的竞进氛围，切实提升招商工作质效，助推全市经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入658.04万元，其中：一般公共预算658.04 万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少83.05万元，主要原因是退休2人，行政人员调出3人，事业人员调出3人，导致人员工资以及社会保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入658.04万元，其中:本年收入658.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少83.05万元，主要原因是退休1人，行政人员调出2人，事业人员调出3人，导致人员工资以及社会保险减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出658.04万元。财政拨款安排支出658.04万元，其中：基本支出308.04 万元，与上年对比减少83.05万元，主要原因是退休1人，行政人员调出2人，事业人员调出3人，导致人员工资以及社会保险减少；项目支出350万元，与上年对比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共服务支出（款）商贸事务（类）行政运行（项）2024年预算191.59万元，主要用于保障在职职工的人员工资以及单位运转的日常公用经费等；

（二）一般公共服务支出（款）商贸事务（类） 招商引资（项）2024年预算350.00万元，主要用于招商引资工作经费；

（三）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）2024年预算57.53万元，主要用于保障退休人员统筹外发放的生活补助；

（四）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算22.35万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险

（五）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）2024年预算10.59万元，主要用于主要用于缴纳在职职工（参照公务员法管理）的单位部分医疗保险；

（六）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类） 公务员医疗补助（项）2024年预算7.28万元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助；

（七）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.49 万元，主要用于缴纳在职职工的生育保险；

（八）住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）2024年预算17.21 万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

普洱市投资促进局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。    

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市投资促进局2024年市对下专项转移支付资金80.00万元，功能科目分组，一般公共服务支出（款）商贸事务（类） 招商引资（项）2024年预算，主要用于墨江县开放发展、商贸流通及招商引资专项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.99万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算1.33万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.92万元，较上年减少18.64 万元，下降41.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少20.0万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

普洱市投资促进局2024年暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

普洱市投资促进局2024年公务接待费预算为22.59万元，较上年增加1.36万元，增长6.41%，国内公务接待批次为175次，共计接待1130人次。

普洱市投资促进局2024年公务接待费增加1.36万元，主要原因是结合2023年的实际情况，预计客商来访批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为3.33万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.33万元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

普洱市投资促进局公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市投资促进局绩效目标见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市投资促进局2024年机关运行经费安排31.98 万元，与上年对比减少10.59 万元，主要原因是退休1人，行政人员调出2人，事业人员调出3人，导致日常公用经费减少10.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市投资促进局资产总额64.15万元，其中，流动资产3.11万元，固定资产57.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.84 万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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