监督索引号53080000849701000            

普洱市接待处部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市接待处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市接待处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、负责推动国内公务接待工作实现制度化、规范化、科学化、专业化，为全市中心工作做好服务保障。  

2、负责按照国内公务接待工作牵头部门（单位）和机构制定的总体工作方案，承办副厅级（含非领导职务及退出现职）以上领导及随行人员赴普洱的公务接待保障工作。  

3、负责全市接待工作的综合协调、指导和培训。  

4、负责市本级国内公务接待工作及其经费的管理使用，严格执行公务接待纪律和服务标准，健全完善公务接待工作服务保障规则、制度流程。  

5、负责市内抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作。  

6、协助做好市委、市人大、市政府、市政协承办的全国、全省、全市性大型会议及活动的接待服务工作。  

7、完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

普洱市接待处是市委直属事业单位，为正处级。事业单位内设四个科室，分别是办公室、管理科、接待科、协调科。  

1.办公室工作职责。  

①负责日常文书的处理工作，抓好文秘、文书档案、机关制度建设、行政后勤、机要保密、办公自动化、信息调研等日常事务工作。  

②负责内部各种会议的会务工作；负责接待工作专题会议、处务会议等的安排、记录、纪要整理、决议决定事项催办落实等工作。  

③负责做好意识形态、机关党建和党风廉政建设工作。协助抓好党支部、工会、妇委会、共青团等各项工作。  

④负责干部职工的理论学习。  

⑤负责公务车辆的管理、维修和调度。  

⑥协助做好公务接待工作。  

⑦完成处领导交办的其他工作任务。  

2.管理科工作职责。  

①负责履行会计和财务管理职责，拟定财务相关规章制度，抓好接待经费、办公经费的管理工作。  

②负责人员工资办理、会计资料立卷归档、票据日常管理等业务工作。  

③负责编制年度预算，做好预算执行情况分析、预算调整及年度决算等工作。  

④负责固定资产的采购和管理。  

⑤负责干部人事、老干、聘用人员、出入境管理等工作。协助抓好工会、共青团、妇委会等各项工作。  

⑥负责人大代表建议及政协提案办理工作。  

⑦协助做好公务接待工作。  

⑧完成处领导交办的其他工作任务。  

3、接待科工作职责。  

①负责公务接待保障工作。协助做好市委、市人大、市政府、市政协承办的全国、全省、全市性大型会议及活动的接待服务工作。  

②负责市内抢险救灾、处置重大突发事件等的有关后勤服务保障工作。  

③负责拟定完善公务接待工作规则、制度流程。  

④负责收集接待任务拟办单，统计接待任务情况，制作接待任务统计报表和省部级领导统计报表。负责《接待工作日志》收集、整理和归档工作。  

⑤负责依法治市、信访、防邪教和普法、综治维稳、禁毒防艾、精神文明建设工作。  

⑥负责县（区）和市级部门（单位）接待工作业务指导和培训。  

⑦完成处领导交办的其他工作任务。  

4、协调科工作职责。  

①负责公务接待任务协调和分配工作。  

②负责与市内各县（区）接待办和各州（市）接待处的联系协调；负责报送公务接待情况、安排接待值班。  

③负责定点接待场所的协议签订和业务指导。  

④负责机场和高速公路礼遇的办理工作和内部公务接待工作。  

⑤负责脱贫攻坚工作。  

⑥协助做好公务接待工作。  

⑦完成处领导交办的其他工作任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

（一）接待辅政水平不断提高。加强工作制度化、操作流程化、服务规范化“三化”建设，充分发挥接待部门职能作用，圆满完成了省委、省政府领导到普洱视察调研的服务保障，积极组织力量做好脱贫攻坚国家级、省级第三方评估验收接待服务保障工作。主动服从和服务于全市疫情防控工作，加强对定点接待场所指导监督，深入10县区为到普开展疫情防控指导检查的各工作组提供了接待保障服务。截止2020年12月，共接待来宾共330批次，4914人次。实现公务接待工作规范、高效、热情、周到、统一、有序推进。  

（二）执行八项规定精神成效显著。在公务接待过程中严格执行审批制度和接待费用预算制度，接待费用报销实行一事一结算，杜绝无公函、超标准等违规接待情况。严格落实习近平总书记制止餐饮浪费重要指示精神，结合我市公务接待工作实际，对公务接待开支标准进行修订下调，在公务接待中积极推行简餐和自助餐，采取更换小餐炉，N-1用餐模式等，使用公勺公筷，提高菜品质量，科学合理安排饭菜数量，切实推进厉行节约、反对浪费工作。  

（三）重点工作稳步推进。脱贫攻坚取得实效。一年来，下沉驻村工作10批次48人次，开展了全面遍访。扶贫扶智相结合，开展养殖、种植、厨艺、腊制品加工等培训近900人次。加强消费扶贫工作，帮助农户增收5.85万元。实现了如期脱贫的目标。文明创建扎实推进。参与卫生集中整治、道路秩序维护等创文志愿服务40余次，开展入户宣传3次，覆盖115户住户，发放宣传材料230份，创文工作在全市被通报表扬一次。持续第六年保持市级文明单位荣誉称号。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市接待处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市接待处2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

详见附件：（公开表1-公开表９）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市接待处部门2020年度收入合计442.00万元。其中：财政拨款收入442.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年比上年减少131．38万元，降低22.91%。主要原因：1、严格执行财政部一般性公用支出压减5%的规定,做到高效、节约的使用资金。2、2020年市接待处未开展大型会议及培训；3、人员经费减少其中：公务员医疗补助金、住房公积金、养老保险金基数的下调；4、继续加强对“三公经费”的严控管理，严控支出。  

二、支出决算情况说明  

普洱市接待处部门2020年度支出合计544.50万元。其中：基本支出268.94万元，占总支出的49.39%；项目支出275.56万元，占总支出的50.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020比上年增加53.38万元，增长10.86%。主要原因：1、由于工作需要，项目申报数量的增加。2020年决算项目4个,较2019年2个项目增加2个；2、按普财库〔2019〕52号文件要求将2019年额度结余公务接待费106.85万元，按权责发生制原则列支于2020年，导致费用支出增加； 3、据普财预〔2019〕790号文件要求，将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金， 2019不做支出，导致2020年费用支出增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出268.94万元。比上年减少11.44万元，降低4.07%。主要原因：1、严格执行财政部一般性公用支出压减5%的规定,做到高效、节约的使用资金。2、人员经费减少，其中：公务员医疗补助、住房公积金、养老保险、医保缴费基数的下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.06万元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.88万元，占基本支出的5.53%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.56万元。2020年比上年增加64．81万元，增长30.75%，主要原因：1、由于工作需要，项目申报数量的增加。2020年决算项目4个,较2019年2个项目增加2个；2、按普财库〔2019〕52号文件要求将2019年额度结余公务接待费106.85万元，按权责发生制原则列支于2020年，导致费用支出增加。3、据普财预〔2019〕 790号文件要求，将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金， 2019不做支出，导致2020年费用支出增加。  

2020年四个项目分别是： 1、业务工作经费：预算申请资金150万元。实施计划：完成党委（含纪委）、人大、政府、政协以及各部门到普洱指导工作的副厅级（非领导职务）以上领导及随行人员的公务性接待，为普洱市的经济发展提供优质的后勤保障。2020年完成各项公务接待任务4914人次，项目绩效成果优。  

2、业务工作经费（2019年结转）：上年结转资金106.85万元。实施计划：接待来宾共330批次，圆满完成省委、省部级领导到普洱视察调研的服务保障。积极做好脱贫攻坚国家级、省级第三方评估验收接待服务保障工作。项目绩效成果优。  

3、日常工作经费：申请30.45万元，实施计划：保障单位日常运转。据普财预〔2019〕790号文件要求，普洱市财政局将2019年部分资金调整为2020年预拨资金。项目绩效成果优。  

4、慰问行政中心后勤值班人员经费0.50万元：实施计划：慰问物资0.50万元，共计慰问行政中心后勤服务人员25人。项目绩效成果优。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市接待处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出544.50万元，占本年支出合计的100.00%。比2019增加77.97万元，增长16.71%，主要原因：1、由于工作需要，项目申报数量的增加。2020年决算项目4个,较2019年2个项目增加2个；2、按普财库〔2019〕52号文件要求将2019年额度结余公务接待费106.85万元，按权责发生制原则列支于2020年，导致公务接待费支出增加； 3、据普财预〔2019〕790号文件要求，将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金， 2019不做支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出482.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.68%。科目2010399主要用于;其他政府办公厅及相关机构事务支出，包括三个部分：  

工资福利支出181.33万元（其中：基本工资51.19万元、津贴补贴73.36万元、奖金55.65万元，其他社会保障缴费1.13万元）；  

商品服务支出275.37万元（其中：办公费25.98万元、邮电费0.15万元、差旅费26.76万元、租赁费0.67万元、公务接待费185.87万元、劳务费9.11万元、工会费2.47万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他交通费12.96万元、其他商品服务支出7.71万元）；  

对个人和家庭补助12.33万元（其中：奖励金12.33万元）；  

资本性支出13.80万元（其中：办公设备购置费13.80万元）。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

8.社会保障和就业（类）支出28.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。科目2080501主要用于行政事业单位离退休经费的开支10.36万元；科目2080505主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出18.22万元。  

9.卫生健康（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。科目2101101主要用于行政单位医疗10.85万元；科目2101103公务员医疗补助4.66万元；科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

19.住房保障（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政事业单位按规定及比例为职工缴纳的住房公积金；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市接待处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.08万元，支出决算为189.56万元，完成预算的203.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.69万元，完成预算的127.37%；公务接待费支出决算为185.87万元，完成预算的206.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、由于财政收入困难，市财政局通知缩减原预算业务工作经费，造成年初业务工作经费的预算缩减50%，导致预算单位无法正确进行预算评估，而从导致预算数小于决算数的情况出现。2、按普财库〔2019〕52号文件要求将2019年额度结余公务接待费106.85万元，按权责发生制原则列支于2020年，导致公务接待费支出增加；3、据普财预〔2019〕 790号文件要求，将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金， 2019不做支出，导致部分公务用车运行费、公务接待费增加。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加39.17万元，增长26.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较2019年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.18万元，增长619.20%；公务接待费支出决算增加35.99万元，增长24.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、由于工作需要，项目申报数量的增加。2020年决算项目4个,较2019年2个项目增加2个；２、按普财库〔2019〕52号文件要求将2019年额度结余公务接待费106.85万元，按权责发生制原则列支于2020年，导致公务接待费支出增加。３、根据普财预〔2019〕 790号文件要求，将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金， 2019不做支出，其中：2019年日常工作经费发生的公务用车运行费、公务接待费调整列支为2020年的支出，导致公务用车运行费、公务接待费支出增加。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占1.95%；公务接待费支出185.87万元，占98.05%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出3.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等  

3.公务接待费185.87万元。其中：  

国内接待费支出185.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次4914人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成党委（含纪委）、人大、政府、政协以及各部门到普洱指导工作的副厅级（非领导职务）以上领导及随行人员的公务性接待，为普洱市的经济发展提供优质的后勤保障。  

 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市接待处部门2020年机关运行经费支出14.88万元，比2019年增加1.07万元，增长7.81%。主要原因：扶贫工作、振兴乡村、疫情防控工作等方面的支出增加。部门机关运行经费主要用于人员办公费、会议费、差旅费、培训费、邮电费、福利费、其他费用等公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市接待处部门资产总额80.67万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产79.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.32万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值15.14万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额13.80万元，其中：政府采购货物支出13.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见公开表（公开表10-公开表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市接待处无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位不涉及专用名词解释。  

监督索引号53080000849701111