普洱市审计局于2022年9月5日至10月31日派出审计组对普洱市2020年至2021年度福利彩票和体育彩票资金分配、管理和使用情况进行了审计，延伸审计了思茅、宁洱和澜沧3个县。普洱市残疾人联合会高度重视，按照《普洱市审计局审计报告》（普审社报〔2022〕2号）要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并积极整改，截至目前，审计组反馈的4个问题，已完成整改4个。现将整改情况公告如下：

一、审计发现的主要问题及整改落实情况

（一）违规领取精神残疾康复救助经费11872元的问题整改落实情况。

1.问题内容。普洱市第二人民医院存在违规领取精神残疾救助经费11872元，涉及未办理残疾证13人。

2.整改落实情况。针对以上问题，根据《普洱市审计局对普洱市残疾人联合会2020年至2021年度彩票资金管理使用情况审计决定》（普审决〔2022〕20号）要求，已督促普洱市第二人民医院于2022年12月缴回违规领取的精神残疾救助经费11872元，并于2023年1月由市残联上缴市财政局。在今后的工作中，市残联将加强资金管理，定期对彩票公益金使用情况进行跟踪问效，杜绝此类问题再次发生。

（二）扩大范围安排使用彩票公益金27528.49元的问题整改落实情况。

1.问题内容。（1）市残疾人联合会用残疾人体育训练项目资金列支差旅费20313元。（2）市残疾人康复职业培训中心用残疾人彩票公益金辅助器具资金支付车辆保险费、口罩、差旅费7215.49元。

2.整改落实情况。针对以上问题，市残联根据《普洱市审计局审计报告》（普审社报〔2022〕2号）要求，已及时将上述未按规定用途使用的彩票公益金27528.49元做账务调整，按财政缴款要求以跨年资金形式缴回财政，归还原资金渠道。在今后的工作中，市残联将加强资金管理，严格按照批准的范围安排使用资金，杜绝此类问题再次发生。

（三）支出依据不充分，涉及金额5258.7元的问题整改落实情况。

1.问题内容。市残疾人联合会用2020年市级彩票公益金补助项目资金，购置生活物资资金5258.7元，未附发放花名册。

2.整改落实情况。现已按要求将发放花名册存入台账资料。在今后的工作中，市残联将严格执行财务制度，严格支出审核程序，杜绝此类问题再次发生。

（四）彩票公益金项目建设进度缓慢，1个项目尚未开工建设的问题整改落实情况。

此项目为市残疾人康复职业培训中心开展的残疾人辅助器具适配供应项目，因当年不具备实施条件，资金已由市财政收回。在今后的工作中，市残联将采取积极措施，加快项目组织实施，对长期不具备实施条件的项目按规定程序申报调整，切实提高资金使用效益。

二、采纳《审计报告》审计建议的情况

审计组提出的审计建议实际客观，对市残联的工作具有较强的针对性、指导性，市残联全部采纳并逐步落实。今后工作中，市残联一定会按照审计组的要求，加强对项目的深入调研和可行性研究，科学储备项目，规范项目申报程序。进一步加强项目管理，加大监督力度，强化业务指导，为普洱社会公益事业做出新的更大的贡献。市残联认真采纳《审计报告》审计建议4条，并按照《审计报告》提出的4项审计建议严格执行。

特此公告。

普洱市残疾人联合会

2023年1月30日