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普洱市农垦局2022年预算公开
索引号: 1098-/2022-0527001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-05-27 11:20:43
主题词: 发布机构: 市农垦局 文    号:
 

普洱市农垦局2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市农垦局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农垦局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市农垦局2022单位预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规,加强与云南省农垦局对口工作的联系,协调有关部门服务农垦经济社会发展;汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划,调研相关政策措施并督导实施。拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划;指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用;加强全市农垦社会化服务体系建设。协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系;落实扶持农垦改革发展的各项政策;指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划,制定农垦系统技术改造规划、计划;指导农垦系统投资建设项目申报并监督实施。协助参与全市农业产业化发展规划的制定,指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发,推进农垦产业化和生态环境建设。指导农垦系统科学技术推广运用,开展多层次、多种形式的农业技术人员培训,推动企业技术进步。指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作,组织农垦系统对外经济交流与合作。根据《普洱市人民政府办公室关于成立普洱市橡胶产业发展领导小组的通知》(普政办发〔201271号)精神,市人民政府成立普洱市天然橡胶产业发展领导小组,领导小组下设办公室在市农垦局,由局长兼任办公室主任。办公室负责全市橡胶产业发展规划和年度计划的编制工作,按照上级扶持政策做好科技、信息服务,加强对龙头企业的行业指导,做好重点项目的检查落实并完成领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市农垦局共设置4个内设机构,包括:办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科

(三)重点工作概述

1.突出重点,继续深化农垦改革。认真贯彻落实中央、省委、市委关于进一步推进农垦农场企业化改革有关文件会议精神,坚持以垦区集团化、农场企业化改革为主线,强化督促检查,认真组织开展“回头看”,切实做好农场企业化改革、农场办社会职能改革的后续完善工作,确保农场公司企业、社区正常运转。

2.强化服务,抓好垦区产业发展。加大指导协调服务力度,积极争取国家重要农产品生产保护区以及国家、省、市对天然橡胶生产能力建设和保护区、特种胶园、林业补贴等方面的政策支持,抓实橡胶生产基地建设,巩固提升天然橡胶产业。认真组织实施茶叶有机化改造,强化质量品牌意识,推动茶产业转型升级。积极开展招商引资,发挥自身优势,主动融入当地经济社会发展,打造新的经济增长点。2022年,计划完成自产干胶2.1万吨,生产茶叶1220吨。

3.加强指导,巩固全市橡胶产业。积极编制《普洱市天然橡胶产业发展规划(2021—2030年)》,推动橡胶产业融入全市发展大局。向上争取国家“十四五”天然橡胶生产能力建设项目,进一步提升国有橡胶农场和沿边地区胶园的生产保障能力,夯实产业发展基础。争取开展电刀割胶和低频采胶技术的试点与推广,依托江城和西盟橡胶公司开展橡胶病虫害专业化集中防治试点工作。抓实橡胶保护区保护工作,保证天然橡胶种植有效面积不减少,推动橡胶林下砂仁和魔芋种植,提高橡胶产业的综合生产能力和整体经济效益。做好橡胶“保险+期货”项目实施。积极协助县(区)农场开展橡胶终端产品精深加工企业招商引资,延长产业链,提升附加值。2022年,稳定全市天然橡胶有效种植面积156.9万亩,开割面积达到107万亩。计划完成自产干胶9.8万吨,同比增长3%。

4.强化监督,狠抓项目实施管理。加快项目前期工作,认真组织实施天然橡胶生产能力建设、欠发达农场巩固提升项目。强化项目实施监督检查,加强项目资金管理,规范项目建设行为,提高资金使用效益。完成江城新元农场、西盟新盈农场天然橡胶基地建设项目和江城农场、勐根茶场欠发达国有农场巩固提升项目建设。积极争取2022年孟连农场、江城新元农场、西盟新盈农场3个天然橡胶生产能力建设项目列入建设计划。

5.落实责任,切实推进乡村振兴。加强向省农垦局的请示汇报,积极争取落实欠发达农场巩固提升支持政策。加强与各有关县(区)政府及市级部门的对接协调,积极落实欠发达农场巩固提升任务补助资金。发挥乡村振兴驻村工作队员和挂包责任人的帮扶作用,巩固拓展挂钩点脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6.统筹兼顾,扎实推进服务保障。强化责任落实,采取有力措施,继续抓好新冠肺炎疫情防控工作,全力做好全国文明城市、国家卫生城市巩固提升工作。认真组织开展经济运行分析,提高垦区经济运行质量。继续按照要求选派在职联防员和强边固防突击队员,积极配合抓好边境疫情防控。

7.突出重点,持续推进作风建设。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动成果,推进作风革命、效能建设,牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,调动干部职工积极性,增强工作主动性,全面提振干事创业精气神,以良好的作风狠抓全年工作任务落实。

二、预算单位基本情况

市农垦局编制2022单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202112月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:事业编制15人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022单位财务总收494.06万元,其中:一般公共预算494.06万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年460.60万元相比增加33.46万元,增长7.26%主要原因2022年单位在职实有人数较上年增加,导致单位财务总收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2022单位财政拨款收入494.06万元,其中:本年收入494.06万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款494.06万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年460.60万元相比增加33.46万元,增长7.26%主要原因2022年单位在职实有人数较上年增加,导致单位财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022单位预算总支出494.06万元。财政拨款安排支出494.06万元,其中:基本支出479.68万元,与上年453.10万元相比增加26.58万元,增长5.87%,主要原因为2022年单位在职实有人数较上年增加;项目支出14.38万元,与上年7.5万元相比,增加6.88万元,增长91.73%主要原因为2022年预算的2021年单位年终一次性奖金列入项目支出内,导致2022年项目支出较2021年项目支出增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2022年,普洱市农垦局一般公共预算当年拨款494.06万元,比2021年预算数460.60万元增加33.46万元,增长7.26%

1.2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为102.32万元,比2021年预算数101.81万元增加0.51万元,增长0.50%。主要用于:行政离退休人员公用支出。

2.2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为3.60万元,比2021年预算数3.54万元增加0.05万元,增长1.45%。主要用于:事业离退休人员公用支出。

3.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为27.37万元,比2021年预算数25.35万元增加2.03万元,增加8.00%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为17.76万元,比2021年预算数16.52万元增加1.24万元,增长7.52%。主要用于:行政事业单位医疗缴费支出。

5.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为14.45万元,比2021年预算数13.94万元增加0.51万元,增长3.62%。主要用于:行政单位公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为2.69万元,比2021年预算数2.56万元增加0.14万元,增长5.39%。主要用于:行政事业单位工伤、生育、失业、大病保险支出。

7.2130105农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)2022预算数为300.49万元,比2021年预算数275.42万元增加25.08万元,增长9.11%。主要用于:单位人员经费及日常运行经费支出。

8.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为25.38万元,比2021年预算数21.48万元增加3.91万元,增长18.19%。主要用于:行政事业单位住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

2022年,普洱市农垦局一般公共预算当年拨款494.06万元,其中:基本支出479.68万元,项目支出14.38万元

1.30101工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为83.85元,其中:农垦运行83.85元(其中:基本支出83.85元,项目支出0.00元)。

2.30102工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为105.12元,其中:农垦运行105.12元(其中:基本支出105.12元,项目支出0.00元)。

3.30103工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为61.41元,其中:农垦运行61.41元(其中:基本支出54.91元,项目支出6.50元)。

4.30108工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为27.37元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出27.37元(其中:基本支出27.37元,项目支出0.00元)。

5.30110工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为17.76万元,其中:行政单位医疗17.76万元(其中:基本支出17.76万元,项目支出0.00万元)。

6.30111工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为14.45万元,其中:公务员医疗补助14.45万元(其中:基本支出14.45万元,项目支出0.00万元)。

7.30112工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为2.69万元,其中:其他行政事业单位医疗支出2.69万元(其中:基本支出2.69万元,项目支出0.00万元)。

8.30113工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为25.38万元,其中:住房公积金25.38万元(其中:基本支出25.38万元,项目支出0.00万元)。

9.30201商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为3.83万元,其中:农垦运行3.83万元(其中:基本支出2.33万元,项目支出1.50万元)。

10.30203商品和服务支出(类)咨询费(款)2022年预算数为3.90万元,其中:农垦运行3.90万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.90万元)。

11.30205商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.20万元,其中:农垦运行0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)。

12.30206商品和服务支出(类)电(款)2022年预算数为0.20万元,其中:农垦运行0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)。

13.30207商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为2.81万元,其中:农垦运行2.81万元(其中:基本支出0.71万元,项目支出2.10万元)。

14.30211商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为6.40万元,其中:农垦运行6.40万元(其中:基本支出6.40万元,项目支出0.00万元)。

15.30217商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为2.05万元,其中:农垦运行2.05万元(其中:基本支出2.05万元,项目支出0.00万元)。

16.30228商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为3.78万元,其中:农垦运行3.78万元(其中:基本支出3.78万元,项目支出0.00万元)。

17.30229商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为3.78万元,其中:农垦运行3.78万元(其中:基本支出3.78万元,项目支出0.00万元)。

18.30239商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数为22.08万元,其中:农垦运行22.08万元(其中:基本支出22.08万元,项目支出0.00万元)。

19.30299商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为4.68万元,其中:农垦运行1.08万元;事业单位离退休3.60万元(其中:基本支出4.68万元,项目支出0.00万元)。

20.30302对个人和家庭补助(类)退休费(款)2022年预算数为102.32万元,其中:行政单位离退休102.32万元(其中:基本支出101.94万元,项目支出0.38万元)。

 

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市农垦2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市农垦2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市农垦2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.48,其中:政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农垦局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计2.05万元,较上年3.37万元减少1.32万元,下降39.17%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市农垦局2022因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年0.00万元增加0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

普洱市农垦局2022年公务接待费预算为2.05万元,较上年2.04万元增加0.01万元,增长0.49%,国内公务接待批次为20次,共计接待312人次。增加原因为:用于编制橡胶产业发展规划调研。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市农垦局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年1.33万元减少1.33万元,下降100%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年1.33万元减少1.33万元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。减少原因为:单位2021年将公务用车移交给机关事务服务中心1辆,导致2022年公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,普洱市农垦局实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款7.50万元,其中,重点项目1个,绩效目标如下:

农垦运行工作经费,绩效目标是:按照《普洱市农垦局机构编制方案》要求,全面履行农垦职能职责,围绕云南省打造世界一流“三张牌”、市委、市政府“两示范一胜地”建设和“4+4”产业发展思路,紧扣农垦“三园”建设要求,抓实年初安排部署,加大指导协调服务力度,落实各项政策措施,积极推动绿色、生态、有机茶园转化,抓实病虫害监测防控,加快科技成果转化和技术推广,组织开展抗旱救灾保生产工作,积极争取强农惠农富农项目资金政策支持,稳步推进 “三园”建设,调整优化产业结构,实现垦区经济平稳发展。全面履行普洱市推进农垦改革发展领导小组办公室职责,认真贯彻落实《中共普洱市委  普洱市人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》(普发〔201637号)精神,坚持改革方向,坚守改革底线,坚定改革信心,督促指导农场抓好新时代农垦改革发展工作。全面履行普洱市橡胶产业发展领导小组办公室职责,认真贯彻落实《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于促进普洱市天然橡胶产业健康发展的意见》(普办发〔201141号)精神,着力抓好指导协调服务,积极探索发展橡胶林下经济,抓实橡胶生产基地建设,充分挖掘橡胶生产潜力,持续巩固提升橡胶产业。认真贯彻落实《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室印发<关于进一步推进农垦农场企业化改革的实施方案>的通知》(普办发〔202030号)精神,坚持以垦区集团化、农场企业化改革为主线,加强与有关县(区)政府的协调沟通,督促履行好改革发展主体责任,认真做好农场企业化改革、农场办社会职能改革的完善工作,确保农场公司企业、社区正常运转。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农垦局2022年机关运行经费安排46.21万元,与上年44.78万元相比,增加1.43万元,增长3.19%主要原因2022年单位在职实有人数较上年增加,导致单位机关运行经费安排较上年增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市农垦局单位资产总额413.50万元,其中,流动资产200.69万元,固定资产净值212.81万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少30.15万元,其中固定资产减少28.30万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值53.18万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产4694平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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