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普洱市人民政府驻上海联络处2022年预算公开
索引号: 1070-/2022-0805001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-08-05 16:33:46
主题词: 发布机构: 市驻沪办 文    号:
 

监督索引号53080000849800000

附件2-2

 

普洱市人民政府驻上海联络处2022年部门预算编制说明

 

公开目录

 

第一部分普洱市人民政府驻上海联络处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人民政府驻上海联络处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市政府驻上海联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

(二)机构设置情况

纳入普洱市人民政府驻上海联络处部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。内设办公室2个。部门2021年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人 (含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

(三)重点工作概述

1.按照市委、市政府的重要部署和要求,大力加强党员干部思想政治建设。树立联络处干部形象,增强责任意识,大局意识,创新意识,法纪意识,促进对口帮扶、招商引资和宣传推介等各项工作取得更高成效。2.加强信息沟通,做好对口帮扶工作。进一步贯彻落实好中央对口帮扶政策,积极争取上海市从人力、物力和智力等各方面加大对普洱市的帮助和支持,进一步做好对口帮扶区县之间的协调联络工作,不断扩大联络范围。做好两地代表团互访的对接联络等工作。3.紧密对接,做好政务联络工作。加强与上海市委、市政府及对口支援普洱市的黄浦、金山和宝武集团的联络沟通,保持与其它友好区的联系交流,为两地领导和企业的公务、互访活动提供方便条件,搞好综合协调服务,积极协助两地卫生、教育等部门做好对口帮扶工作,探寻进一步推进两地卫生、教育事业发展的新模式和途径,为普洱市卫生和教育事业的健康快速发展而努力。4.抓住宣传推介时机,促进文化旅游业和招商引资工作。充分利用上海国际大都市的辐射平台,找准有效契机,采取多种形式宣传推介文化旅游产业。多渠道搜集企业信息,主动与企业对接沟通,牵线搭桥,为招商引资搭建平台。5.争取多方支持,做好农特产品进入上海市场。加强与各潜在集团公司对接,争取上海市合作交流办支持,与市扶贫办、农牧、林草局等相关单位密切配合,把普洱茶、咖啡、石斛、果蔬等有机农特产品,生态健康的猪、牛、羊肉,及家禽等肉食引入上海市场。 6.继续发扬热情周到,勤俭节约的良好作风,做好接待服务工作。认真贯彻落实中央八项规定和省市相关要求,强化服务意识,端正服务态度,严格接待标准,提高服务水平。转变观念,做到细致周到、勤俭节约、热情大方、有礼有节。把普洱市重要公务活动接待作为接待工作的重点,认真做好各项保障。 7.深入调研,进一步熟悉上海市及“长三角”相关情况。时刻关心关注我市经济社会发展情况的基础上,围绕市委、市政府的战略目标和改革开放中所关注的问题及招商引资重点, 进一步密切我市与上海及“长三角”地区的联系,多深入调研了解,做到熟悉一方水土,了解一方经济,研究一方市场,联络一方机构,结交一方朋友,及时准确地收集重要的政策信息、项目信息、经济商务信息,提高信息工作的针对性和时效性,为普洱和上海两地发展当好“参谋”和“情报员”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,即普洱市人民政府驻上海联络处。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制0人,事业编制3人。在职实有3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入340.35万元,其中:一般公共预算340.35万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加1.20万元,主要原因分析:增加了1.20万元的奖金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 340.35万元,其中:本年收入340.35万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款340.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.20万元,主要原因分析:增加1.20万元的奖金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 340.35万元。财政拨款安排支出 340.35万元,其中:基本支出89.15万元,与上年对比持平;项目支出251.20万元,与上年对比增加1.20万元,主要原因分析:增加1.20万元的奖金。

2022年部门(单位)一般公共预算当年拨款340.35万元,比2020年预算数增加1.20万元,增长3.5%

1.201(类)03(款)02(项)2022年预算数为250万元,与2021年(上年)预算数持平。201(类)03(款)99(项)2022年预算数为71.54元,比2021年(上年)预算数增加1.2万元,增长1.7%,主要用于:一般公共服务支出。

2. 208(类)05(款)05(项)2022年预算数为7.16万元,与2021年(上年)预算数持平,主要用于:基本养老保险缴费支出。

3. 210(类)11(款)01(项)2022年预算数为4.39万元,与2021年(上年)预算数持平,210(类)11(款)03(项)2022年预算数为1.67万元,与2021年(上年)预算数持平,210(类)11(款)99(项)2022年预算数为0.22万元,与2021年(上年)预算数持平。主要用于:卫生健康支出。

4. 221(类)02(款)01(项)2022年预算数为5.37万元,与2021年(上年)预算数持平。主要用于:住房保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2022年预算数为14.00万元,其中(其中:基本支出14.00万元,项目支出0.00元)。

2.30102津贴补贴2022年预算数为30.42万元,其中(其中:基本支出30.42万元,项目支出0.00元)。

3.30103奖金2022年预算数为11.25元,其中(其中:基本支出10.05万元元,项目支出1.20元)。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为7.16万元,其中(其中:基本支出7.16万元,项目支出0.00元)。

5.30110职工基本医疗保险缴费2022年预算数为4.39万元,其中(其中:基本支出4.39万元,项目支出0.00元)。

6.30111公务员医疗补助缴费2022年预算数为1.67

元,其中(其中:基本支出1.67万元,项目支出0.00元)。

7.30112其他社会保障缴费2022年预算数为0.22万元,其中(其中:基本支出0.22万元,项目支出0.00元)。

8.30113住房公积金2021年预算数为5.37万元,其中(其中:基本支出5.37万元,项目支出0.00元)。

9.30201办公费2022年预算数为11.18元,其中(其中:基本支出0.18万元,项目支出11.00元)。

10.30205水费2022年预算数为1.04万元,其中(其中:基本支出0.04万元,项目支出1.00万元)。

11.30206电费2022年预算数为10.04万元,其中(其中:基本支出0.04万元,项目支出10.00万元)。

12.30207邮电费2022年预算数为3.13万元,其中(其中:基本支出0.13万元,项目支出3.00万元)。

13.30209物业管理费2022年预算数为24.00万元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出24.00万元)。

14.30211差旅费2022年预算数为33.13万元,其中(其中:基本支出1.13万元,项目支出32.00万元)。

15.30215会议费2022年预算数为2.85万元,其中(其中:基本支出2.85万元,项目支出0元)。

16.30216培训费2022年预算数为0.20万元,其中(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00元)。

17.30217公务接待费2022年预算数为27.05万元,其中(其中:基本支出0.05万元,项目支出27.00元)。

18.30226劳务费2022年预算数为60.00万元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出60.00万元)。

19.30228工会经费2022年预算数为4.89万元,其中(其中:基本0.89万元,项目支出4.00万元)。

20.30229福利费2022年预算数0.89万元,其中(其中:基本支出0.89万元,项目支出0.00元)。

21.30231公务用车运行维护费2022年预算数为28.85万元,其中(其中:基本支出4.85万元,项目支出24.00元)。

22.30239其他交通费用2022年预算数为7.14万元,其中(其中:基本支出4.14万元,项目支出3.00万元)。

23.30299其他商品和服务支出2022年预算数为45.50万元,其中(其中:基本支出0.50万元,项目支出45万元)。

 

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省普洱市人民政府驻上海联络处2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

云南省普洱市人民政府驻上海联络处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

云南省普洱市人民政府驻上海联络处2022年无经济社会事业发展事项 。

 

六、政府采购预算情况

云南省普洱市人民政府驻上海联络处2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻上海联络处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.89万元,较上年减少4.00万元,下降6.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省普洱市人民政府驻上海联络处2022年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

 (二)公务接待费

普洱市人民政府驻上海联络处2022年公务接待费预算为27.05万元,较上年减少3.00万元,下降10%,国内公务接待批次为350次,共计接待1500人次。

减少的原因:厉行节约。。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府驻上海联络处2022年公务用车购置及运行维护费为28.85万元,较上年减少1.00万元,减少3.35%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费28.85万元,较上年较上年减少1.00万元,减少3.35%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因:厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共1个。涉及一般公共预算当年拨款250万元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

1. 250万元项目经费,绩效目标是:紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作,持续贯彻落实中央八项规定精神,努力做好联络服务、公务接待、招商引资、推介宣传等工作,为普洱发展作出贡献。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。   “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱市人民政府驻上海联络处2022年安排机关运行经费11.72万元,与上年持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,云南省普洱市人民政府驻上海联络处资产总额123.92万元,其中,流动资产58.73万元,固定资产65.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少94.33万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

 

 

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