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普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度部门决算
索引号: 1016-/2022-0927001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-27 11:59:08
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800401000

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市交通建设工程质量监督中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市交通建设工程质量监督中心概况

(一)主要职能

承担交通建设工程质量和工程实体安全监督,对从单位执行标准、规范及从业人员资质进行监管,工程质量鉴定。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化工程质量监督检查

根据监督职权,完成工地试验室备案、监理信用评价初审、组织开展质量和安全监督检查、配合上级开展项目督查等工作。

2.认真做好工程交(竣)工验收质量检测工作

组织参与监督项目交竣工质量检测中间交工质量检测12次,对项目开展交工验收和竣工质量鉴定工作发出交工检测意见2

3.认真贯彻落实质量安全专项行动

认真组织开展质量安全红线行动安全工程三年行动安全生产专项整治三年行动安全生产月质量月等专项活动,共上报质量安全专项活动总结材料33份。

4.加强党风廉政建设

一是加强政治理论学习,不断提高拒腐防变能力;二是加强制度建设,全面履行主体责任;三是建立健全廉政风险防控机制;四是认真开展七个一警示教育及宣传教育活动;五是积极开展作风革命加强机关效能建设。

5.完成上级主管部门交办的工作

按市局要求,参与完成疫情防控、脱贫攻坚、创文创卫等相关工作,配合省厅完成质量投诉调查及农村公路质量抽查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。普洱市交通建设工程质量监督中心。内设机构分别为试验检测科,资质管理科,质量监督科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度收入合计250.07万元。其中:财政拨款收入250.07万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%年收入合计246.97万元增加3.10万元,增长1.26%增长的主要原因为:职工工资调整,保险费用增加

二、支出决算情况说明

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度支出合计436.83万元。其中:基本支出429.33万元,占总支出的98.28%项目支出7.50万元,占总支出的1.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出合计268.06万元相比增加168.77万元,增长62.96%,增长的主要原因如下交通建设工程项目监督专项经费上缴财政183.89万元,工资调整,保险等费用增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督中心正常运转的日常支出429.33万元。与上年基本支出合计254.56万元相比,增加174.77元,增长68.66%,增长的主要原因为:交通建设工程项目监督专项经费上缴财政183.89万元,工资调整,保险等费用增加。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.23万元,占基本支出的53.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.10万元,占基本支出的46.37%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7.50万元。与上年项目支出合计13.50万元比,减少6.00万元,下降44.44%,下降的主要原因为:项目经费减少。

项目支出中办公设备购置补助资金1.50万元,占项目支出的20.00%;公路质量安全监督工作经费为6.00万元,占项目支出的80.00%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度一般公共预算财政拨款支出250.07万元,占本年支出合计的57.25%。与上年一般公共预算财政拨款支出合计246.97万元比,增加3.10万元,增长1.26%,增长的主要原因为:职工工资调整,保险费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于办公费用支出

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出19.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费18.83万元,其他社会保障缴费0.70万元

9.卫生健康(类)支出16.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费11.99万元,公务员医疗补助缴费4.37万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出194.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于职工工资176.61万元、办公费,包括日常办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等合计18.33万元

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出17.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于缴纳住房公积金17.74万元

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3.48万元,支出决算为0.06万元,完成预算的1.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.03万元,完成预算的1.06%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的4.62%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为:单位厉行节约,严格控制三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少2.17万元,下降97.31%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元,下降98.17%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降95.81%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为:单位厉行节约,严格控制三公经费。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.03万元,占54.55%;公务接待费支出0.03万元,占45.45%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.03万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.03万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位开展日常工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通建设工程质量监督中心2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平,无变化

二、国有资产占用情况

截至20211231日,普洱市交通建设工程质量监督中心资产总额39.62万元,其中,流动资产3.81万元,固定资产35.81万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年228.14万元相比,本年资产总额减少188.52万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

39.62

3.81

35.81

 

31.80

 

4.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

2. 填报金额为资产账面原值

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通建设工程质量监督中心2021交通建设工程项目监督专项经费上缴财政183.89万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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