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普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度部门决算
索引号: 1016-/2022-0923004 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-23 16:12:36
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800501000

普洱市交通运输局工程造价管理中心

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市交通运输局工程造价管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市交通运输局工程造价管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市交通运输局工程造价管理中心基本职责为贯彻国家、省及本市有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施;受普洱市交通运输局委托承担全市交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全市交通运输工程造价行业管理及业务指导;负责全市交通建设项目造价监督检查工作,制定交通建设造价监督计划,编制交通建设造价监督检查报告,针对检查落实有关问题,并责成相关单位查找原因,提出整改措施;为省交通运输工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订基础数据;负责组织并指导全市交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作,为审批提供依据;负责组织并指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;负责指导全市交通运输工程造价信息化建设,定期发布全市交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价,并适时发布造价指数和信息,公布省内交通运输工程造价软件的评估情况;负责全市交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作,组织全市交通运输工程造价人员参加业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作;参与市内本行业优秀勘察、优秀设计的评审工作,对申报优秀勘察、设计项目的造价情况提出评定意见;受相关方委托,承担全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作;承办市交通运输局和上级有关部门交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

 1.加强脱贫攻坚工作

市交通运输局工程造价管理中心2021年共组织了14人次计46天对相关的挂钩对象进行了走访、看望,实际解决贫困群众在生产生活中困难。坚决完成了2021挂包帮”“转走访等工作。

2.认真执行节假日值班制度及疫情防控工作

按市交通运输局的工作安排,按时到岗到位,及时准确报送相关信息。组织市交通运输局工程造价管理中心全体干部职工严格落实市委、市人民政府、市交通运输局新冠肺炎疫情防控工作领导小组的相关文件要求,做好自身和家人防控,每日认真填报职工健康排查表、普洱健康码。

3.加强造价文件审查,合理确定工程造价

2021年共审查公路工程项目造价文件17个,共计送审金额746492.7869万元,审定金额709733.3035万元,调整不合理金额38386.2378万元(其中:送审价格过低的项目调增857.666万元,送审价格过高的项目调减37528.5712万元)。自2012年造价处成立至今,共审查2919个公路工程项目造价文件,送审金额5733093.4590万元,审定金额5581887.388万元,调整不合理金额158166.4998 万元(送审价格过低的项目调增7388.1862万元,送审价格过高的项目调减150778.3136万元),确保了有限的建设资金用在刀刃上。
从普洱市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,调减的金额可为普洱市多建约10.1公里高速公路或一级公路(按每公里平均造价约15000万元计)、约44.3公里二级公路(按每公里平均造价约3400万元计)、约150.8公里三级公路(每公里平均造价约1000万元计)、约215公里四级公路(每公里平均造价约700万元计)、约1885公里通村公路(每公里平均造价约80万元计)、约2513公里村组公路(每公里平均造价约60万元计)。

4.深入现场,及时开展造价监督

深入各县(区)开展公路造价监督,发现问题及时处理,使公路造价全过程处于受控状态。按省厅要求,地方高速公路、州市二级公路造价监督日常工作由州市交通主管部门造价管理机构负责。2021年共组织了51310个项目的造价监督,对普洱市在建公路项目的概算、预算、最高投标限价编制、申报等工作进行了造价监督,并提出合理化建议,确保了项目造价控制在合理范围。

5.采取应对措施,准确掌握材料、设备价格信息

目前,工程造价文件编制过程中采用的材料、设备价格主要依赖于云南省交通运输厅工程造价管理局发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》和各单位编制过程中现场调查的地方性材料价格。为了更好地掌握材料、设备价格,使编制的造价结合普洱实际市交通运输局工程造价管理中心充分利用普洱市现有条件,及时与普洱市住房和城乡建设局沟通,订购了全年《普洱市建设工程材料及设备参考价》,便于编制、审查时使用。同时深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、石油、炸材、商品混凝土等价格。按云南省交通运输厅工程造价管理局材料价格信息调查的统一工作安排,要求各县(区)交通运输局材料调查人员必须在每月23号前上报材料价格信息,市交通运输局工程造价管理中心每月15号前上报云南省交通运输厅工程造价管理局。遇到因特殊原因导致的材料价格大波动,要求各县(区)交通运输局必须及时向市交通运输局报告,并对其产生的原因进行分析,初步估计价格波动的周期和影响范围。

6.及时提供工程造价基础数据上报,为全省造价管理工作出谋划策

及时根据公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查,结合日常执行情况,准确向省厅造价局反馈意见,为我省修订造价编制办法、定额提供第一手基础数据。

7.加强党风廉政建设和反腐败工作

2021年组织全体干部职工学习了习近平总书记系列重要讲话精神。积极征订纪检监察报刊杂志,2021年市交通运输局工程造价管理中心征订了《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《云南法制报》份报刊杂志,确保了单位干部职工及时了解和掌握中央个各地党风廉政建设和反腐败工作,切实落实好党风廉政建设责任制。

按市交通运输局党委的安排,市交通运输局工程造价管理中心加强廉政建设,认真查找廉政风险点,落实廉政风险防控措施,2021年3月5日市局分管领到市造价中心安排部署党风廉政建设工作。市造价中心领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的主体责任:市造价中心于2021121日召开专题会议研究部署党风廉政建设工作,对市造价中心2021年党风廉政建设和反腐败工作制定了工作计划,对任务进行分解和分工2021年7月2日市造价中心召开党风廉政专题会议研究下半年党风廉政工作,9月29日召开党风廉政建设专题会议学习相关违法违纪案例,及时向市局党委上报2021年上半年党风廉政建设工作考核问题整改情况。在2021年,市交通运输局工程造价管理中心没有发生行贿受贿和吃、拿、卡、要的现象,没有出现违犯党纪政纪条规的情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:普洱市交通运输局工程造价管理中心内设机构分别为综合管理办公室,价格信息股,资质定额股,造价审查监督股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度收入合计123.57万元。其中:财政拨款收入123.57万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,增加8.69万元,同比增长7.56%。主要原因为单位在职人员正常晋升,基本支出增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度支出合计123.57万元。其中:基本支出118.93万元,占总支出的96.25%;项目支出4.64万元,占总支出的3.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少26.31万元,同比下降17.55%。主要原因为本年度无结转结余资金,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理中心机构正常运转的日常支出118.93万元。与上年对比增加15.55万元,增长15.04%,主要原因为单位在职人员正常晋升,基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.16万元,占基本支出的95.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.77万元,占基本支出的4.01%。人均0.68万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4.64万元。与上年对比减少6.86万元,下降59.65%,主要原因为本年度无结转结余资金,项目支出减少。

本年度项目资金预算支出5.00万元,其中,2021年公路工程造价管理工作经费4.64万元,2021年公路工程造价管理工作(办公设备)经费0.36万元;2021年公路工程造价管理工作经费4.64万元项目已完成主要用于2021年公路工程造价管理工作,其中:办公费2.04万元,咨询费1.2万元,差旅费1.4万元资金已使用完2021年公路工程造价管理工作(办公设备)经费0.36万元该项目本年度未开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出123.57万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少26.31万元,下降17.55%,主要原因为本年度无结转结余资金,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出25.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出7.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出83.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.62%。主要用于其他公路水路运输支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出7.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.07万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度无接待。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为0.00万元,与上年持平,无变化其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,与上年持平,无变化;公务接待费支出决算为0.00万元,与上年持平,无变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与上年持平,无变化。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平,无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,普洱市交通运输局工程造价管理中心部门资产总额30.52万元,其中,流动资产12.03万元,固定资产14.20万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产4.29万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少52.41万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

30.52

12.03

14.20

 

 

 

14.20

 

 

4.29

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

2. 填报金额为资产账面原值

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心无其他说明事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

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